青神县疾病预防控制中心关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县疾控中心主要负责以下工作：1，艾滋病高危人群的体检，检测和宣传；2，血吸虫病的防治，灭螺工作；3，结核病、疟疾的宣传，控制和治疗；4，计划免疫的宣传，提高接种率，加强对防疫医生的培训工作；5，疫情网络的建设，维护，对乡镇卫生院防疫医生网上疫情直报的培训；6，狂犬病的防治，宣传；7，对全县集中供水水源水质的监测。

二、部门概况

青神县疾控中心经编委核定，全额财政拨款事业编制人数30人。现有在职人员24人，退休人员15人，在职和退休人员合计39人。

三、收支预算总体情况

2015年疾控中心收入预算总额为225.83万元，其中：当年财政拨款收入205.83万元，事业收入20万元。相应安排支出预算225.83万元，其中：一般公共服务184.82万元，社会保障和就业23.08万元，医疗卫生4.01万元，住房保障支出11.92万元，结核病防治支出2万元。

四、支出预算安排情况

疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障疾控中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：结核病防治支出

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表1附后