青神县中医医院关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县中医医院基本职能是保障全县人民的身体健康，做好基层的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦。

（二）2018年主要工作。

全力推进中医医院业务综合楼建设项目；按照市医保局要求，做好“三医监管”工作。

二、部门概况

青神县中医医院属于二级预算单位，现有行政人员0人，事业人员91人，退休人员37人，遗属2人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2018年青神县中医医院收入预算总额为2,625,394.00元，其中：一般公共预算拨款收入2,625,394.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2,625,394.00元，其中：社会保障和就业支出474,481.00元，医疗卫生与计划生育支出2,150,913.00元。

（三）增减变化情况。中医医院2018年预算收支较2017年增加128,462.00元。主要是根据部门年度工作计划，增加项目支出“建档立卡贫困户120接送费及院前急救”；人员工资支出增加，社会保障和就业支出相应增加。

四、支出预算安排情况

青神县中医医院预算安排支出主要用于保障该机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出2,425,394.00元，是用于保障中医医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出200,000.00元，是用于保障中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1,950,497.00元，主要用人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（建档立卡贫困户120接送费及院前急救、中医专科建设、基药补助县级配套）。

1、人员工资支出：1,750,497.00元。

2、建档立卡贫困户120接送费及院前急救：30,000.00元。

3、实施基药补助县级配套：150,000.00元。

4、中医专科建设：20,000.00元。

（二）社会保障和就业474,481.00元，主要用于中医医院在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生200,416.00元，主要用于中医医院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县中医医院的机关运行经费财政拨款预算为62,834.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，中医医院安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附表：1、预算公开表