青神县人民医院关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县人民医院2020年部门预算公开表

青神县人民医院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级（★★）数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作；承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（二）2020年主要工作。

1.认真落实公立医院党建，坚持全面从严治党、落实“两个责任”，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

2.坚持医院公益性，全面推进医改进程。

3.推进医院和集团医院人事制度改革，以人文关怀加大人才梯度和质量建设。

4.以新建业务用房落成为契机，细化专业学科，提示医院综合服务能力。

5.严肃财经纪律，落实内部审计工作。

6.加强基础设施建设和后勤保障。

7.医院运行指标。

二、部门概况

青神县人民医院经编委核定，编制人数240人，其中行政编制0人，事业编制230人，事业工勤编制10人。现有在职人员177人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员167人，事业工勤人员10人），退休人员107人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计284人。另有聘用人员0人，遗属3人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县人民医院收入预算总额为6608889.01元，其中：一般公共预算拨款收入6608889.01元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6608889.01元，其中：一般公共服务支出98000.00元，社会保障和就业支出855825.93元，卫生健康支出5655063.08元。

（三）增减变化情况。青神县人民医院2020年预算收支较2019年增加396857.59元。主要是根据部门年度工作计划，一般公共服务支出增加98000.00元，社会保障和就业支出减少108792.79元，卫生健康支出增加407650.38元。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县人民医院2020年一般公共预算支出6608889.01元，比2019年预算数增加396857.59元，主要原因是卫生健康支出增加。其中：一般公共服务支出98000.00元，社会保障和就业支出855825.93元，卫生健康支出5655063.08元。

基本支出5278989.01元，用于保障青神县人民医院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出1329900.00元，用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0元。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般性政管理事务（项）0元。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）0元。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）0元。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）0元。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）98000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）720.00元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）570070.66元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）285035.27元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）267917.17元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）275402.85元，主要用于事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）79900.00元，主要用于事业单位援藏援彝补助。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3781843.06元，主要用于事业单位基本人员支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）100000.00元，主要用于事业单位120院前急诊急救费。

（十五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1150000.00元，主要用于事业单位实施基药补助县级配套费。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）0元。

（十七）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）0元。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县人民医院2020年一般公共预算基本支出5278989.01元，其中：

人员经费4983998.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费294990.66元，主要包括福利费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县人民医院2020年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县人民医院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、120急救、院前急诊急救费资金：快速及时出诊，分流有序，操作规范，全力保障患者安全，遇有突发事件、启动应急预案，建立绿色通道；

2、实施基药补助县级配套资金：保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；

3、援藏、援彝干部补助：开展脱贫攻坚和综合帮扶工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，青神县人民医院的福利费和其他商品和服务支出财政拨款预算为296990.66元。比2019年增加109593.37元，主要原因是福利费增加9593.37元和其他商品和服务支出增加100000.00元。

（二）政府采购安排情况。

2020年，青神县人民医院安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为5辆，其中特种车辆4辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备5台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。