目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，全县景区创A和酒店、农家乐的评星评级；加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，特色商品和文创产品的开发；推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强规划引领。完成《青神县十四五文化旅游发展规划》编制。积极推进《青神县全域旅游发展规划》《中岩景区文物保护规划》《中岩景区控制性详细规划》《岷江文化旅游示范带行动方案》编制工作。

（二）聚焦项目建设。今年来，我局共实施文旅项目5个，投资金额1.3839亿元。5月，完成青神县红色西山党性教育基地建设，被评为省级红色研学和教育基地，累计接待干部群众20000余人。6月，完成中岩摩崖造像项目。10月，完成青神县应急广播体系建设项目，全县安装应急广播终端325套，在疫情防控中发挥了重要作用，11月20日，省委宣传部副部长、省广电局党组书记、局长李晓骏一行莅青对该项目进行调研并予以肯定。牵头完成青神发展馆建设，打造青神对外宣传新平台。牵头开展苏母祠装饰装修工作，目前完成设计初稿。

（三）提升文旅品牌。中岩景区被评为AAA级旅游景区，青竹街道兰沟村被评为全国乡村旅游重点村，是今年眉山市唯一入选乡村。瑞峰镇中岩村成功创建为全省乡村旅游重点村。竹里院子被评为全省文旅融合示范项目，获得800万奖励资金，青神竹编被评为首批天府旅游名品，国际竹艺城被评为全省党的二十大文旅项目，汉阳棒棒鸡被评为天府旅游美食。陈岚、张德明被评为省级非遗传承人。

（四）强化公共服务。开展戏曲进乡村，戏曲进校园活动8场/次；持续开展送文化下乡，共组织450余人次，送文化下乡25场。原创舞蹈《母亲是中华》获得眉山市2021年群众广场舞一等奖。积极对上争取开展汉阳图书馆省级公共服务采购项目，受益群众5500余人次。创新开展“周周耍巷子”活动共13场。文化馆被评为国家二级馆。开展了“竹里萤光”赏萤季活动，共接待来自成都、重庆、广东等地游客10万余人，实现旅游收入9000万元，县内主要酒店、民宿平均入驻率达到80%以上。原创舞台剧《面向党旗永生》，受到观众和领导好评，引进高水平歌剧《卓文君》，满足群众高层次文化需求。

（六）创新宣传营销。扩大“大竹海”“大峨眉”川渝文旅发展联盟成果，加强与宜宾、乐山等地旅游部门联系，共享旅游资源。积极融入成德眉资同城化发展和成渝双城经济圈，大力开展德阳、成都、重庆、西安等地文旅宣传推介活动。充分发挥公众号新兴媒体作用，讲好青神故事，传递青神声音，提升青神知名度和对外影响力。2021年完成微信公众号推文330余篇，其中《赏萤须预约！千万“萤光”即将点亮竹里青神！》《神木园游船启航|领略华灯初上秀美岷江》被“川报观察、四川在线”等媒体转载，扩大了青神对外影响力。央视《你好生活》走进青神！真实人间最能抚慰人心！嗨翻国庆｜躲开人从众！等浏览上千人次。

（六）强化文旅执法。开展常态化疫情防控，督促指导文旅行业做好场所消杀、亮码测温、台账登记等工作，指导A级景区制定《景区疫情防控应急预案》，扎实有效开展应急演练。深入开展文化娱乐场所专项整治，全年检查文旅经营场所589家次。

（七）加强党的建设。一是扎实开展党史学习教育，结合我局实际制订《党史学习教育方案》，为基层党组织和党员推出“主题式”菜单，列出学习内容，指明学习方向，梳理学习要点，创新活动载体，进一步激励广大党员立足本职岗位，发挥先锋模范作用。二是深入推进机关党建标准化建设。以“七个基本”、25项具体指标为标尺，落实好“三会一课”、主题党日、组织生活会等组织生活基本制度，开展机关党支部标准化建设，并积极创建“五星级党支部”。三是加强对入党积极分子的培养教育，培养入党积极分子1名，2名预备党员按期转正。四是推进阵地建设。对现有的党员活动室进行完善整改，配备办公设备，新建党务公开栏等，进一步完善了基层党组织基础建设。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1198.45万元。与2020年相比，收、支总计各减少331.11万元，减少21.65%，主要原因是项目经费支出减少等。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1198.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.43万元，占82.23%；政府性基金预算财政拨款收入213.02万元，占17.77%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1198.45万元，其中：基本支出645.2万元，占53.83%；项目支出553.25万元，占46.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1198.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少331.11万元，减少21.65%，主要原因是项目经费支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出985.43万元，占本年支出合计的82.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少480.66万元，下降32.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出985.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.99万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出840.50万元，占85.29%；社会保障和就业（类）支出49.62万元，占5.03%；卫生健康支出28.69万元，占2.9%；住房保障支出44.76万元，占4.54%；农林水（类）支出16.87万元，占1.71%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为985.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为510.12万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为9.58万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）:支出决算为6.15万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为13.06万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为230.23万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为39.36万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.47万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为9.36万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）支出决算为2.19万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.56万元，完成预算100%。

15卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.13万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为15.39万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为44.76万元，完成预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出645.2万元，其中：

人员经费542.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费103.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算20.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费和接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.33万元，占15.94%；公务接待费支出决算1.74万元，占84.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.33万元,完成预算11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.11万元，下降25%。主要原因是厉行节约，节省开支，降低机关运行成本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.33万元。主要用于公车运行维护、保养和维修等费用支出，均为正常运转刚性支出。

3.公务接待费支出1.74万元，完成预算23.96%。公务接待费支出决算比2020年减少0.99万元，减少36.26%。主要原因是厉行节约，节省开支，降低机关运行成本。其中：

国内公务接待支出1.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出1.74万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出213.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出103.01万元，比2020年减少7.65万元，下降6.9%。主要原因是厉行节约，减少成本开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对图书购置和24小时自助借阅机运行维护经费等项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他主管部门的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）指住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指安全生产监管方面的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年图书购置和24小时自助借阅机运行维护项目绩效目标自评
主管部门及代码		163101		实施单位	青神县文化广播电视和旅游局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	8万元	执行数：	8万元
		其中： 财政拨款	8万元	其中： 财政拨款	8万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	以大力建设数字图书馆为依托，充分发挥图书馆社会教育职能，加大社区读者服务力度。			完成图书采购工作，丰富图书种类，不断健全文献资源保障体系。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	图书采购数量	完成年初预算采购数	≥95%
		质量指标	文化资源达到满足读者效果	达到满足读者阅读需求	≥95%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提高群众阅读率	全面提升群众阅读率	≥95%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	群众满意度提升	≥95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表