青神县中岩文物风景名胜区服务中心关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件:青神县中岩文物风景名胜区服务中心2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县中岩文物风景名胜区服务中心职能简介

根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使服务中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。

（二）青神县中岩文物风景名胜区服务中心2024年重点工作

1.加强政治理论学习，始终坚持正确的政治方向。

一是认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神，提高政治站位。二是加强国家的法律、法规的学习，不断增强全体职工的法治意识。三是加强业务知识培训和学习，不断提高全体职工的业务水平和素质。

2.强化基础管理，确保风景名胜资源永续利用。

以景区经营、安全、环保、维稳等为工作重点，牢固树立责任意识、底线意识和红线意识，坚持目标和结果导向，创新营销方式，增添措施，着重实效，强化景区经营管理，确保景区旅游资源永续利用。

3.加快推进项目建设，推动文旅融合发展。

一是加强对上协调争取，加快推进融资工作，力争东坡文化旅游设施建设项目落地开建。二是加快中岩书院修复项目实施，确保项目按期建成投运。

4.协助县委、县政府和主管局推动中岩历史遗留问题解决。

二、部门预算单位构成

青神县中岩文物风景名胜区服务中心经编委核定，编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人。现有在职人员14人（事业人员13人，编内聘用1人）青神县文化广播电视和旅游局下属一级预算单位，二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县中岩文物风景名胜区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。分为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。青神县中岩文物风景名胜区服务中心2024年收支总预算380.32万元,比2023年收支预算总数减少121.44万元，主要原因是减少了人员支出和项目支出。

（一）收入预算

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2024年收入预算为380.32万元，一般公共预算拨款收入246.73万元，占64.9%，政府性基金预算拨款收入133.59万元，占35.1%。

（二）支出预算

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2024年支出预算380.32万元，其中：基本支出243.93万元，项目支出136.39万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2024年财政拨款收支总预算为380.32万元，一般公共预算拨款收入246.73万元，政府性基金预算拨款收入133.59万元。支出包括：一般公共服务支出0.8万元，社会保障和就业支出23.71万元，医疗卫生与计划生育支出15.34万元，住房保障支出17.1万元，文化旅游体育与传媒支出189.77万元，城乡社区支出133.59万元。

基本支出243.93万元，用于保障中岩文物风景名胜区服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2.8万元，用于保障中岩文物风景名胜区服务中心党事务支出和旅游发展和景区管理等机构为完成特定的旅游工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2024年一般公共预算拨款收入246.73万元，比2023年减少12.23万元，主要原因是人员经费减少

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出0.8万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出189.77万元，占76.91%，机关事业单位养老保险缴费支出23.71万元，占9.61%；事业单位医疗15.34，占6.22%；住房保障支出17.1万元，占6.94%。

具体情况为：

1.般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为0.8万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为189.77万元，主要用于中岩文物风景名胜区服务中心单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.45万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.26万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，工伤、失业等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.52万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.82万元，主要用于事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.1万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2024年一般公共预算基本支出243.93万元，其中：人员经费202.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费40.06万元，主要包括：办公费2万元，电费0.4万元。邮电费0.55万元，差旅费10万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元，接待费0.2万元，劳务费2.2万元，工会经费6.31万元，福利费5.05万元，其他商品服务支出10.95万元，其他交通费用2.1万元，工资福利支出1.4万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2024年安排政府性基金预算支出133.59万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2024年，县中岩文物风景名胜区服务中心无政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县中岩文物风景名胜区服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（三）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.春节安全旅游节庆活动经费：用于保障春节期间氛围营造和活动正常开展。

2.解除中岩景区历史遗留问题法律服务费：彻底解决中岩历史遗留问题。

3.景区管理专项经费（含日常安全维护及排危除险）：用于加强中岩景区的保护、排危除险，危房危亭的维修维护，安全护栏的维修更换，确保景区文物安全和旅游安全，保障中岩服务中心工作正常有效运转。

5.依法治县专项经费：印制法治宣传单、横幅、宣传栏，面向社会进行金融知识普法宣传。

6.景区森林防火、反恐防暴经费：用于景区森林防火、反恐防暴设施设备保障.

7.中岩风景名胜区控制性详细规划编制费：用于编制中岩景区详细规划相关经费。

8.中岩景区AAAA级景区创建经费：用于创建中岩景区AAAA国家级景区咨询服务费。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）……

（七）……