目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：青神县文化广电新闻出版局关于2019年部门预算编制的说明

青神县文化广电新闻出版局

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、新闻出版、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

（二）2019年重点工作：贯彻落实党的十九大精神，加快基层公共文化服务体系建设；推进汉阳古镇旅游基础设施建设；继续推进“四馆一中心”建设；实现群众文化活动“铺天盖地”；完成全县范围内文物保护工作；完成竹编技艺传承和师带徙工作；做好各类会节活动和旅游宣传营销；开展文艺、文化骨干和旅游服务培训；开展公共文化活动场所免费开放工作。

二、部门概况

青神县文广新局经编委核定，编制人数37人，其中行政编10人，全额财政拨款事业编26人，机关工勤1人。现有在职人员40人，（其中公务员8人，参公人员7人，机关工勤2人，事业人员23人），退休人员29人，在职和退休人员共计69人。另有聘用人员5人，遗属1人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县文广新局收入预算总额为10882958.74元，其中：一般公共预算拨款收入10882958.74元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出10882958.74元，其中：一般公共服务支出91000元，社会保障和就业支出539155.18元，卫生健康支出310844.17元，住房保障支出437895.36元。

（三）增减变化情况。县文广新局2019年预算收支较2018年增加982923.74元。主要是根据部门年度工作计划，文化旅游项目有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县文广新局2019年一般公共预算支出10882958.74元，比2018年预算数增加982923.74元，主要原因是根据部门年度工作计划，文化旅游项目有所增加。其中：一般公共服务支91000元，社会保障和就业支出539155.18元，医疗卫生与计划生育支出310844.17元，住房保障支出437895.36元。

基本支出4851742.74元，用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出6031216元，用于保障文广新局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）50000元，主要用于文广新局机关、及下属事业单位审计业务支出等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事务支出（项）41000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）3522848.03元，主要用于文广新局机关、及下属事业单位人员工资、正常运转等。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）288960元，主要用于文广新局机关、及下属事业单位正常运转、开展日常工作的基本支出等。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）601000元，主要用于文广新局机关、及下属事业单位正常运转、开展日常工作的基本支出等。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）180000元，主要用于图书馆图书采购及汉阳图书分馆人员工资、日常运转。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）141256元，主要用于文广新局文化信息共享、农村文艺演出活动、“三馆一站”免费开放等支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3920000元，主要用于文广新局其他文化和旅游支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）200000元，主要用于文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）50000元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）500000元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）100000元，主要用于开展各类旅游宣传促销活动的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）13402.2元，主要用于文广新局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）500922.8元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24830.18元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）189462.49元，主要用于文广新局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）121381.68元，主要用于文广新局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）437895.36元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

   青神县文广新局2019年一般公共预算基本支出4851742.74元，其中：

   人员经费3799180.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

   公用经费1052562.03元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

   六、政府性基金预算支出情况说明

   青神县文广新局2019年安排政府性基金预算支出0元。

   七、国有资本经营预算支出情况说明

   青神县文广新局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2. 绩效目标设置情况

   为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2019年文化信息共享工程、农村文艺演出活动、三馆一站免费开放配套资金：确保农村文艺演出、信息共享和三馆一站免费开放活动顺利开展；

2、红色西山景区和鸿化驿站运行维护资金：红色西山景区保洁和讲解、鸿化驿站日常运行维护；

3、会节经费：举办龙舟节、眉山东坡初恋节青神分会场及县内其他会节活动；

4、内审及政府投资工程审计经费：完成本单位政府投资工程的内审任务；

5、贫困村第一书记工作经费：保障直联村第一书记工作顺利开展；

6、青神县图书馆汉阳分馆运行经费：保障青神县图书馆汉阳分馆日常运行；

7、扫黄打非、扫黑除恶专项经费：保障文化旅游行业内扫黄打非和扫黑除恶工作全面完成；

9、图书购置经费：保障全年图书馆图书购置。

10、旅游三产营销宣传经费及乡村旅游品牌创建经费：旅游宣传册印制、特色旅游商品的展示、打造乡村旅游品牌及文化旅游发展业的招引等。

11、文物保护经费：保障全县文物保护及小型修缮，完成县内文物调查。

12、依法治县专项经费：完成文化旅游行业依法治县任务；

13、中岩艺术团运行经费：保障中岩艺术团正常运行。

14、竹乡大舞台和送文化下乡活动经费：用于保障全年竹乡大舞台和送文化群众活动的顺利开展。

15、三产办专项经费：主要用于旅游三产投资发展，旅游三产投资招商引进。

16、投资捉进经费：用于发展旅游经济，推进文旅领域投资促进工作。

17、文化市场行业监管专项经费：用于保障全县范围内文化市场监督管理工作正常运行。

18、 扶持跟着项目走，三产激励政策奖励经费：用于激励我县三产企业规模发展，加快我县三产企业发展。

19、 文化市场监控平台和24小时自助借阅机运行维护经费：用于保障文化市场监控平台和24小时自助借阅机的正常运行维护。

20、青神县电影公司运行经费：用于保障2019年电影工作任务有效完成。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县文广新局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1052562.03元。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，县财政局安排政府采购预算12000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。