青神县投资促进局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

贯彻执行国家和省、市、县有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实县委、县政府投资促进工作部署；起草有关规范性文件；制定投资促进发展战略、工作计划并组织实施;制定投资促进政策，牵头落实投资促进工作；承担跟踪促进重大投资项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议;根据产业发展现状，负责制定和更新产业招商目录，确定本县重点招商产业；负责重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作;负责投资环境营销，包装和推介重点产业、重大招商引资项目，组织重大投资促进活动；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作；负责落实区域合作中的招商引资项目；协助解决外来投资者反映的重要问题;负责招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪工作；负责招商引资信息及工作动态的收集、通报工作；负责招商引资网建设;负责研究主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策，研究国内各地投资促进发展趋势，向县委、县政府提出相关工作对策和建议;指导投资促进工作。指导各招商引资责任单位的投资促进工作和投资促进人员培训工作;负责建立投资促进工作的综合评价体系，并组织实施;承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务。

我县完成招商引资到位资金33.15亿元，占目标任务的 92.08%，其中省外到位资金26.24亿元，占目标任务的93.71%。新签约项目9个，签约金额45.48亿元，其中重大项目完成2个，分别是枪用瞄准器研发、精密制造及配套零部件生产项目和青神湖旅游综合开发项目。

二、部门概况

青神县投资促进局2016年末在职职工14人，其中行政人员2人，参公人员10人,事业工勤人员1人,编内聘用1人。退休人员1人。

青神县投资促进局属政府行政序列的事业参公单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为377.98万元。其中当年财政拨款收入377.98万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为377.98万元。其中基本支出146.12万元，占39%；项目支出231.86万元，占61%。

收入及支出均较2015年增加93.58万元，主要原因是调资后相应人员经费增加、相继开展百名企业家走进青神活动、第九届中国竹文化节工作和“十三五”专项课题故收入及支出增加。

四、财政拨款收支决算情况

青神县投资促进局2016年度财政拨款收支总决算377.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计均增加93.58万元，均增长32.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出377.98万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加93.58万元，增长32.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县投资促进局2016年一般公共预算财政拨款支出377.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出361.05万元，占95.5%；社会保障和就业支出3.44万元，占0.9%；医疗卫生支出3.86万元，占1%；住房保障支出9.64万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出361.05万元，比2015年增长32.9%。主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出3.44万元，比2015年增长16.6%。主要用于机关单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出3.86万元，比2015年增长58.2%。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出9.64万元，比2015年增长31.5%。用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县投资促进局2016年一般公共预算财政拨款基本支出146.12万元，其中：

人员经费116.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费40.81万元,较2015年决算数减少4.21万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待427批次，4536人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆（其中一辆已报废）。2016年公务用车购置及运行维护费3.09万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.09万元，较2015年决算数下降4.56万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关机要通讯，实施基层工作调研，开展招商引资等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县投资促进局2016年无使用政府性基金情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2016年度，青神县投资促进局机关运行经费支出29.89万元，比2015年下降60.98万元，下降67%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县投资促进局政府采购支出总额1.23万元。其中：政府采购货物支出1.23万元，主要用于办公室日常办公。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为2辆（其中一辆已报废），均为一般公务用车；没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

附：2016年部门决算公开表

青神县投资促进局

2017年10月12日