青神县农业农村局关于2022年度部门决算编制的说明

第一部分部门概况

一、部门职责

青神县农业农村局局是主管种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于农业方面的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场、农业企业和种养大户等新型经营主体的建设与发展。

3.指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出有关农业财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作。

4.指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导全县休闲农业发展；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任；组织开展全县农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展县级农产品质量安全风险评估和质量追溯，负责农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。

6.组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可初审、转报及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，负责农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担畜禽屠宰管理职责；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

7.负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施；引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械化使用安全监管职责。

8.负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；指导实施动植物防疫和检疫的法规、规章、政策；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作；组织实施重大动植物疫情的扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作。

9.承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11.制定全县农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织全县农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

12.负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

13.负责农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

14.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作；承办政府间农业涉外事务，指导外向型农业发展。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县农业农村局下属二级单位23个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，青神县农村经营服务站、青神县农村能源开发服务中心、青神县农机化发展和农机安全服务站，其他事业单位20个，青神县畜牧站、青神县农村人居环境整治服务中心、青神县动物疫病预防控制中心、青神县农业技术推广和经济作物站、青神县农业科教站、青神县农田建设促进中心、青神县植保站、青神县农业综合执法服务中心、青神县种子站、青神县农产品质量安全监督检验检测服务中心、青神县农村基金合作会资产服务中心、青神县饲料工业开发服务中心、青神县汉阳镇畜牧兽医站、青神县瑞峰镇畜牧兽医站、青神县高台乡畜牧兽医站、青神县白果乡畜牧兽医站、青神县罗波乡畜牧兽医站、青神县西龙镇畜牧兽医站、青神县青竹街道畜牧兽医站、青神县农业综合开发服务中心。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11809.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加1462.16万元，增长14.13%。主要变动原因是2021年项目资金结转。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计11809.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11150.71万元，占94.42%；政府性基金预算财政拨款收入658.33万元，占5.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计11809.04万元，其中：基本支出3068.26万元，占25.98%；项目支出8740.79万元，占74.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计11809.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1462.16万元，增长14.13%。主要变动原因是2021年项目资金结转。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出11150.71万元，占本年支出合计的94.42%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1343.92万元，增长13.7%。主要变动原因是2021年项目资金结转。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出11150.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出196.65万元，占1.76%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.05万元，占0.77%；卫生健康支出129.38万元，占1.16%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出10535.99万元，占94.49%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出202.64万元，占1.82%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为11809.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为182.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为11.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为86.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为42.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：支出决算为52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算数为566.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为40.05万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为902.36万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为1554.17万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为33.67万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为213.21万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为6747.51万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为644.28万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为214.14万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

19.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算数为219.14万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为7.53万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为202.64万元，完成预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3068.26万元，其中：

人员经费2587.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费480.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.76万元，完成预算94.05%；与上年相比下降5.95%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.71万元，占57.94%；公务接待费支出决算7.05万元，占42.06%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）支出预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.71万元，完成预算99.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.03万元，下降0.31%。主要原因是厉行节约，减少支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出9.71万元。主要用于公务用车油费、年检费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.05万元，完成预算87.25%。公务接待费支出决算比2021年减少1.03万元，下降12.75%。主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

国内公务接待支出7.05万元。主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待70批次，122人次，共计支出7.05万元，具体内容包括：项目推进情况调研、专家技术指导、项目工作交流考察学习等相关项目的接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出658.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出525.32万元，比2021年减少3.12万元，下降0.59%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额265.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.93万元、政府采购服务支出129.71万元。主要用于高素质农民培训服务、天然水域禁捕退捕鱼指挥中心建设以及重大灾害保险服务等。授予中小企业合同金额215.64万元，占政府采购支出总额的81.18%，其中：授予小微企业合同金额79.71万元，占政府采购支出总额的30%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县农业农村局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于农业执法。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农村集体产权制度改革项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年农业资源及生态保护补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，2022年农业资源及生态保护补助资金专项预算项目绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映其他纪检监察事务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境政治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品与其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

27.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映其他用于农产品目标价格补贴支出。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例按职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

青神县农业农村局

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县农业农村局2021年设办公室(农业人才办公室)、政策法规股、乡村建设协调和治理指导股、特色产业发展规划与农业园区股、农产品质量监管与品牌培育股(种植业与农药肥料股)、畜牧水产业与饲料兽医兽药股、扶贫开发指导和对口帮扶股、移民股、农村合作经济指导股(职业农民与家庭农场发展股)、科技教育和种业发展股(市场信息化与服务体系建设股)、农田建设管理和农业机械化股、计划投资财务股等机构，各内设机构职能如下：

办公室(农业人才办公室)：负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作，承担保密、安全保卫、绩效管理、信息、政务公开和史志编纂等工作。组织办理党代表建议、人大代表建议、政协委员提案。牵头负责机关和所属单位的重大突发事件应急综合管理工作。承担机关和所属单位国有资产管理、政府采购工作。负责机关政务信息化建设与管理工作。负责机关后勤服务管理。牵头受理、接待群众来信来访工作。组织协调和督促指导涉及农业农村、扶贫移民相关的信访维稳排查、调处、办理工作。指导本系统重大突发事件应急综合管理工作。负责制定本系统职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。指导本系统安全生产和职业健康监督管理工作，指导农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业及组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理工作。承担机关和直属单位干部队伍建设、机构编制、工资和干部职工教育培训工作。指导农业专业技术职称评审、农业农村系统内干部培训和人才队伍建设。负责离退休人员工作。

政策法规股：组织开展“三农”工作重大问题调查和政策研究。拟订“三农”工作政策文件、综合性文稿。负责县级部门涉及“三农”工作政策性文件的审核把关，承担普法宣传、新闻宣传工作。组织协调和督促指导农业依法行政工作。负责行政应诉、行政复议、行政调解、规范性文件合法性审查及备案。承担本系统

权责清单制度建设、动态调整等工作。指导本行业综合行政执法工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项。规范行政审批过程，集中承担县本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。组织实施集中审批的有关业务培训指导工作。牵头农业领域的社会信用体系建设工作。

乡村建设协调和治理指导股：提出全县农村人居环境整治项目安排建议并组织实施。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。统筹指导农业农村系统职责范围内的生态环境保护工作。牵头研究全县乡村治理政策和治理体系，参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、基层民主建设、基层法治建设工作。负责农民利益、惠农政策和涉农项目执行情况的督促检查监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

特色产业发展规划与农业园区股：提出全县实施乡村振兴战略的政策建议，负责起草农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、区域发展规划，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。牵头推进农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业园区规划布局，制定现代农业园区建设标准，承担各类现代农业产业园区(示范区)监测、评价、考核和监督管理工作。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。组织协调全县乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展的政策措施。制定水果、蔬菜、茶叶、花椒、蚕桑、麻类、中药材、棉花、糖料、烟叶、食用菌等经济作物发展的政策、规划、计划并组织实施。提出农业产业化经营发展的政策建议，承担农业产业化重点龙头企业的认定和监测工作，承担经济作物检疫性有害生物、重大病虫害防治和防灾减灾工作。牵头开展全县农业对外合作工作，参与拟订外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。承担政府间农业涉外事务、经济技术交流与合作，协调管理与有关农业国际组织或机构合作、交流。指导农产品出口基地建设。参与研究农业投资促进的有关政策，负责农业招商引资、经贸治谈。组织开展农业会展活动，负责机关外事侨务、涉农国外智力引进工作。承担涉及港澳台地区有关农业事务。研究制定柑橘产业(“味在眉山”食品产业)发展规划、政策，统筹推进全县柑橘产业(“味在眉山”食品产业)发展工作。

农产品质量监管与品牌培育股(种植业与农药肥料股)：组织实施全县农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。开展对符合安全标准的农产品生产(养殖)基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和证后监管保护工作。承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作。牵头农业规模化工作。拟订全县种植业(粮油)产业发展规划、政策。指导粮食生产功能区建设和管理。指导种植业(粮油)产业结构和布局调整，承担发展节水农业工作，牵头农业防灾减灾。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。负责农药安全生产和职业健康的监督管理。指导农业植物检疫体系建设，并组织监督管理农业植物检疫工作，组织实施重大植物疫情的扑灭。负责农作物重大病虫害防治工作。参与粮油收储政策的调查研究工作。

畜牧水产业与饲料兽医兽药股：负责拟订全县畜牧兽医发展规划和政策。牵头组织畜牧兽医标准化、畜牧兽医体系建设。指导畜牧业结构调整、规模化标准化养殖、畜禽粪污资源化利用。负责南方牧区草地畜牧业发展。指导奶业发展，监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全。指导蜂业发展。负责动物防疫检疫和动物产品检疫。负责兽医从业人员和中兽医、动物诊疗机构管理。负责畜禽屠宰行业管理。依法依规负责畜禽屠宰行业的安全生产和职业健康监督管理。负责动物疫病疫情防治防控和防灾减灾。拟订全县渔业发展政策、规划，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责渔业技术推广体系建设管理和渔政渔港、网具监督管理。负责渔业安全生产和职业健康监督管理。承担水生动物防疫检疫、病害防控、渔事纠纷处理等相关工作。指导渔业防灾减灾和灾后生产恢复。制定全县饲料及添加剂、兽药(渔药)及兽医器械行业发展规划、政策、地方标准并组织实施。负责饲料及添加剂生产、经营和使用的监督管理，负责新饲料和饲料添加剂、进口饲料和饲料添加剂管理。牵头负责“瘦肉精”监管工作，可在生猪养殖、收购、贩运、定点屠宰环节实施对“瘦肉精”的检验、认定和查处。负责农作物秸秆等饲用饲料资源的开发与利用。指导饲草良种体系建设、标准化规模化生产和加工流通。负责兽药(渔药)及兽医器械研制、生产、经营和使用的监督管理。负责饲料、兽药(渔药)安全生产和职业健康的监督管理。

扶贫开发指导和对口帮扶股：承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。负责组织、协调和指导全县扶贫开发工作。负责全县扶贫开发规划编制，指导财政专项扶贫资金项目的计划分配和实施管理。指导贫困人口识别和动态管理。统筹指导全县专项扶贫工作。负责统筹指导全县援藏援彝、社会扶贫工作。负责援藏援彝具体政策项目和资金统筹协调等工作。负责组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援项目的引进与实施。

移民股：负责全县大中型水利水电工程移民规划安置工作。指导开展大中型水利水电工程移民前期工作。负责全县大中型利水电工程移民后期扶持规划编制，后扶资金使用管理和项目管理以及后扶政策的实施工作。

农村合作经济指导股(职业农民与家庭农场发展股)：提出巩固完善全县农村基本经营制度的政策建议。贯彻执行农民承包地管理、农村宅基地管理、农村集体经济组织、集体资产管理的法律、法规、规章及政策。指导农村宅基地分配、使用管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，配合做好宅基地确权登记办证工作。指导农民承包地、农村宅基地“三权”分置、经营权流转、纠纷调处仲裁管理。制定农村闲置宅基地和闲置农房利用相关政策并组织实施。指导农村集体资产和财务管理，承担农村集体产权制度改革工作。指导农民合作经济组织建设。负责农经统计工作。牵头研究制定全县职业农民教育培训、认定管理、职称评定、生产生活扶持等制度。负责实施新型职业农民教育培训，指导培训基地建设。负责职业农民职称认定工作。研究制定农村实用人才、技能型人才扶持政策并组织实施。指导农业农村“双创”工作。研究支持家庭农场发展的相关政策并组织实施，开展家庭农场的示范创建和监督管理。指导促进农民增收工作。

科技教育和种业发展股(市场信息化与服务体系建设股)：拟订全县农作物和畜禽种业发展政策、规划。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。牵头农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关，组织农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产种苗等监督管理职责。参与组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。指导种子基地、良繁体系建设。承担农业植物新品种保护工作。协调推动农业科技体制改革及农技推广体系建设。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。负责农村能源建设管理工作，指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。承担外来农业物种管理相关工作。负责农业科技成果的管理。指导农业职业教育和学历教育工作。拟订编制全县农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系、农业生产社会化服务体系建设规划，负责农产品冷链物流体系建设。研究制定农业生产性服务相关支持政策并组织实施，指导农业科技推广等公益性社会化服务组织建设，培育经营性农业社会化服务组织。承担农业农村数字化、智能化、信息化建设相关推进工作，提出项目建议和扶持措施，指导农业农村生产、经营、管理、服务信息化建设。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。组织协调“菜篮子”工程有关工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责农村经济运行分析研究。

农田建设管理和农业机械化股：负责全县农田建设管理工作。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划，并组织实施和管理。负责永久基本农田质量保护。拟订农田建设技术标准及规范，并指导实施。承担农业综合开发有关国际合作项目管理工作。负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具。指导设施农业、农机库棚、机耕道等基础设施建设。编制、推荐支持推广农机产品目录。拟订农村机电提灌发展规划，指导农村机电提灌建设。承担拖拉机、联合收割机等农业机械的登记、牌证核发和驾驶操作人员的监督管理。负责农业机械安全生产和职业健康的监督管理，承担农业机械事故责任认定、调解处理工作，组织指导全县农业机械安全监督检查。

计划投资财务股：提出扶持全县农业农村发展财政项目的建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目统筹整合、资金安排和监督管理。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定和改革试点。参与农业政策性补贴实施。负责机关和直属单位财务、资产(账务)管理工作。指导监督机关和所属单位政府采购工作。牵头农业产业扶贫开发工作。

县委农办秘书股：负责处理县委农办日常事务。根据工作需要统筹协调农业农村局内设机构承担县委农办相关工作。承担全县农业和农村体制改革工作。承担农村改革综合性、全局性政策研究，统筹协调和组织推进农村改革工作。提出农村体制改革、机制创新工作的政策建议。指导发展多种形式的农业适度规模经营。协调并组织实施农村改革试点示范、经验总结等工作。

机关党委(监督审计股)：负责机关和所属单位党群工作、监督和内部审计工作。牵头负责机关对口联系帮扶、志愿服务和走基层工作。机关党委办事机构由县农业农村局党组按照县委规定设置。

（二）机构职能。

青神县农业农村局是主管种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

一是贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于农业方面的决策部署，拟订青神县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

二是承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场、农业企业和种养大户等新型经营主体的建设与发展。

三是指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出有关农业财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作。

四是指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导青神县休闲农业发展；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

五是承担提升农产品质量安全水平的责任；组织开展青神县农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展县级农产品质量安全风险评估和质量追溯，负责农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。

六是组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可初审、转报及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，负责农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担畜禽屠宰管理职责；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

七是负责制定青神县农业机械化发展规划并组织实施；引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导青神县农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械化使用安全监管职责。

八是负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；指导实施动植物防疫和检疫的法规、规章、政策；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作；组织实施重大动植物疫情的扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作。

九是承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

十是管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

十一是制定青神县农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织青神县农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

十二是负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

十三是负责农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

十四是会同有关部门拟订青神县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作；承办政府间农业涉外事务，指导外向型农业发展。

十五是承担县政府公布的有关行政审批事项。

十六是承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2021年12月31日，青神县农业农村局在岗实有人数184人，其中：行政人员25人，参照公务员法管理事业人员10人，非参公事业人员149人。

（四）年度主要工作任务。

1.巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，重点关注“边缘户”“脱贫监测户”，迎接2022年脱贫攻坚成果巩固回头看检测。

2.完成2021年高标准农田建设项目全面实施并顺利通过各级验收。实施2022年高标准农田建设项目。继续推进晚熟柑橘产业集群县、粮油园区建设等重点项目。

3.加大执法改革力度，全面推进长江流域青神境内天然水域禁捕工作。

4.按要求完成农产品质量安全工作，加强农产品质量监管。

5.完成省级乡村振兴先进县回头看，创建省级乡村振兴先进乡镇和示范村。按照全省创建工作要求，大力实施农村人居环境整治“六大行动”，补齐乡村振兴创建短板，在全县实施“厕所革命”整村推进村。

（五）部门整体支出绩效目标。

保障农业农村工作正常开展、做好三农工作、做好人居环境整治工作等重点工作；深化农村经济体制改革；做好农产品质量安全监督管理、农业投资管理，农业资源区划和资源保护工作，做好农田建设管理及农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；加强农业监督执法；推进全县特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展；加强全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等管理工作；加快推进乡村振兴进程。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

全年收入11962.96万元，上年度收入10346.88万元，增加15.62%。其中一般公共预算财政拨款收入11304.63万元，上年度9806.79万元，增加15.27%。主要原因为上级下达项目资金增加。

2.部门总体支出情况

全年支出11962.96万元，上年度支出10346.88万元，增加15.62%。其中一般公共预算财政拨款支出11304.63万元，上年度9806.79万元，增加15.27%。主要原因为上级下达项目资金增加。

3.部门总体结转结余情况

无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

财政拨款收入11962.96万元。其中：基本收入3222.18万元，项目收入8740.78万元。

2.部门财政拨款支出情况

财政拨款支出11962.96万元。其中：基本支出3222.18万元，项目支出8740.78万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

年度目标任务为保障农业农村局正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、在职人员独生子补助。经自评，年度目标均完成。全年资金结余率为0，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

年度目标任务为保障农业农村局正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、办公室租赁、保障乡镇畜牧兽医站退休职工遗留问题处置、藏援彝干部补助经费等。经自评，年度目标均完成。全年资金结余率为0，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

年度目标任务为对病死动物、农业包装废弃物进行无害化处置，完成动物防疫工作；通过扶持标准果园建设、椪柑销售、品牌创建、新型经营主体等，促进椪柑产业提档升级；开展农民增收和农村居民一体化住户调查记账业务指导、培训等。完成职业农民制度试点、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作、农村土地二轮延包全国试点工作、合作社培育工作、农村集体产权制度改革、农村宅基地改革与管理工作等。经自评，年度目标均完成，项目处置及时，全年资金结余率为0，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

年度目标任务为保障农业农村工作正常开展、做好三农工作、做好人居环境整治工作等重点工作；深化农村经济体制改革；做好农产品质量安全监督管理、农业投资管理，农业资源区划和资源保护工作，做好农田建设管理及农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；加强农业监督执法；推进全县特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展；加强全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等管理工作；加快推进乡村振兴进程。经自评，年度目标均完成，项目处置及时，全年资金结余率为0，无违规记录。

（三）结果应用情况。

2022年，青神县农业农村局在青神县财政局的指导下，全力贯彻落实政府信息公开工作，持续提升政府信息公开工作实效，增进民众对政府工作的认同和支持，提高政府公信力，促进公开透明的行政管理制度的建立，保障公民、法人和其他组织行使知情权、参与权和监督权。青神县农业农村局公开了《青神县农业农村局关于2022年部门预算编制的说明》《青神县农业农村局2022年部门预算批复报表》。决算信息由于未到公开日期要求，故未进行公开。

（四）自评质量。

自评得分100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，农业农村局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各股室的正常运转，降低了行政运行成本，促进了农业农村生产发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标较粗；二是有的项目无法用量化指标来进行考评。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件2

青神县农业农村局

青神县2022年农业资源及生态保护补助资金

绩效评估报告

按照《财政部农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）《四川省财政厅四川省农业农村厅关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（财农〔2020〕85号）等相关规定，我县动物防疫等补助经费项目实施工作管理规定，提高资金使用效益。县农业农村局与县财政局组织有关人员，认真开展了2022年动物防疫等补助经费绩效评估工作，现将评估结果报告如下：

一、项目基本情况

根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于提前下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农〔2021〕169号）、《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农〔2022〕69号）文件精神，结合我县实际，制定《2022年青神县增殖放流实施方案》和《2022年青神县化肥农药减量增效实施方案》。按照实施方案，重点开展渔业增值放流、化肥农药减量增效项目。

上级下达我县2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金22万元，其中用于渔业增值放流9万，化肥农药减量增效13万元。

二、项目执行情况

（一）项目开展情况。

增殖放流珍稀濒危鱼类4万尾，经济鱼类6万尾，开展田间试验≥2个，完成农户施肥调查≥32户，测土配方施肥技术推广面积≥28万亩次，科学施肥促进降本增效明显。

（二）资金分配使用情况。

根据川财农〔2021〕169号、川财农〔2022〕69号精神，省上下达给我县2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金22万元，其中强渔业增值放流9万，化肥农药减量增效13万元，项目资金分配使用情况见下表：

青神县2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金分配情况表

县区	项目名称	分配（万元）	备注
青神县	渔业增值放流	9
	无害化处理	13
合 计		22

青神县2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金使用情况表

县区	项目名称	使用（万元）	备注
青神县	渔业增值放流	9
	无害化处理	13
合 计		22

三、主要成效

通过项目的实施，我县重要经济物种放流资源贡献率≥2%，科学施肥促进降本增效明显。

四、下一步工作措施

一是进一步加强项目工作领导，创新化肥农药减量增效实施方案，加强科学施肥促进降本。

二是继续加强项目资金管理和项目实施绩效考核。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表