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公开时间：2024年10月23日

第一部分部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县交通运输局本级含下属单位共4个，其中行政单位1个（交通运输局本级机关），事业单位3个（青神县交通综合执法大队、青神县公路养护服务站、青神县渡口服务所）。无二级预算单位。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17954.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13055.29万元，增长266.47%。主要变动原因是增加交通基础建设项目投资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17954.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15422.2万元，占85.89%；政府性基金预算财政拨款收入2532.42万元，占14.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17954.63万元，其中：基本支出2100.96万元，占11.7%；项目支出15853.67万元，占88.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17954.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13055.29万元，增长266.47%。主要变动原因是增加交通基础建设项目投资。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15422.2万元，占本年支出合计的85.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11769.63万元，增长322.23%。主要变动原因是增加交通基础建设项目投资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15422.2万元，主要用于以下方面:交通运输支出15389.42万元，占99.79%；社会保障和就业支出12.78万元，占0.08%；卫生健康支出20万元，占0.13%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（柱状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为15422.2，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.39万元，完成预算调整100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）:支出决算为9.39万元，完成预算调整100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为20万元，完成预算调整100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为1690.14万元，完成预算90.28%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行调整。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1607.74万元，完成预算调整100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为558.87万元，完成预算调整100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为223.2万元，完成预算调整100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为10555.46万元，完成预算调整100%。

10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为746万元，完成预算调整100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2100.96万元，其中：

人员经费1808.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费292.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.5万元，完成预算63.61%，较上年度减少44.65万元，下降68.53%。决算数小于预算数的主要原因是绿色出行、低碳出行、压缩开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.05万元，占97.83%；公务接待费支出决算0.44万元，占2.16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.05万元,完成预算63.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少44.74万元，下降69.05%。主要原因是绿色出行、低碳出行、压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出20.05万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算98.42%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长22%。主要原因是发生两次公务接待。其中：

国内公务接待支出0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待2批次，48人次共计支出0.44万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2532.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县交通运输局机关运行经费支出292.76万元，比2022年度增加40.07万元，增长15.86%。主要原因是社保缴费率上涨。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县交通运输局共有车辆10辆，其中：执法执勤用车1辆、特征专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于事业单位业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对交通损毁资金等67个项目开展了预算事前绩效评估，对67个项目编制了绩效目标。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：坚持党建引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，省、市、县重要会议精神等，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。为着力构建“内畅外联”立体交通路网体系，完善城乡交通运输服务网络，我局大力推动交通运输事业高质量发展，交通项目建设硕果累累。全面落实党政同责、一岗双责、失职追责责任体系，抓实道路客运、工程建设、水上运输等安全工作重心，全年没有发生一起交通安全责任事故。坚持生态发展，强化环保治理。认真办理并落实人大代表建议、批评和意见，积极探索服务于民的务实举措和途径，确保为民初心落到实处。完成了交通运输行政执法标准化建设暨“四基四化”建设工作，提升了交通执法队伍形象和道路运输领域依法行政水平，切实维护人民群众的合法权益。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

青神县交通运输局内设本级机关及三个下属单位（青神县交通综合执法大队、青神县公路养护服务站、青神县渡口服务所）。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，青神县交通运输局经编委核定，编制人数90人，其中行政编制17人，事业编制73人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

青神县交通运输局2023年年初预算收入5741.56万元、决算报表收入17954.63万元。

（二）支出情况。

青神县交通运输局2023年年初预算支出5741.56万元、决算报表支出17954.63万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

青神县交通运输局2023年决算报表无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023年圆满完成以下职能工作任务：全面增强党建引领、高位推进项目建设、齐抓共管安全环保、暖心举措服务民生。

2.预算管理。

按照年初预算编制，统筹收入、支出执行进度，预算年终无结余，严控一般性支出。

3.财务管理。

严格按照各项财经法规政策、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范等进行预算执行。

4.资产管理。

2023年盘活房屋3593.48平方米，价值151.13万元。盘活土地5442.1平方米，价值87.34万元。

5.采购管理。

围绕支持中小企业发展、严格按政策执行采购项目。

（二）单位预算项目绩效分析。

项目总数67个，涉及预算总金额23170.17万元，1—12月预算执行总体进度为69%，其中：预算结余率大于10%的项目共计12个。

1.项目决策。

严格按照工作程序设置工作目标，入库项目。

2.项目执行。

严格按照资金使用范围执行项目。

3.目标实现。

年度目标完成，加快交通大发展，持续推进重大项目建设。

附表

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

1、2023年第一批交通专项（川财建【2023】24号）：岷江虎渡溪航电枢纽工程和G245国道中修项目省级专项补助资金1.3322亿元，截至目前补助资金已经全部支付。虎渡溪枢纽主体于2020年10月开工，2022年8月底首台机组具备发电条件，同年12月底通过验收，首台机组实际发电工期为27个月。2023年8月，三台机组全部投产。截止2023年12底，项目基本完建。项目主要工程节点与实际相符，且目标是合理可行的。G245普通国省道养护工程322万，全长3.359公里，已于2024年3月完成施工。

2、2023年第二批交通专项（川财建〔2023〕121号）：美丽乡村路项目省级专项补助资金1125.3万元，截至目前已经使用774万元，结存351.3万元在县财政，预计2024年底支付。本项目建设内容包含白果乡C076青虎路（楼坊溪村至凤凰村段）、罗波乡X009龙娴路（金花村至龙泉村段）、瑞峰X105瑞剑路(中岩村)、瑞峰镇X100虎童路（天池村段）、西龙镇X009龙娴路（万沟至金花段），涉及西龙镇、汉阳镇、高台镇、瑞峰镇、白果乡、罗波乡、青竹街道，4镇2乡1街道公路工程及运输服务提升工程，其中拟定于2022年～2024年期间分年度完成公路工程“路网提档升级工程”、“路网状况改善工程”、“自然村庄通达工程”3项工程，总计建设道路全长229.992公里，路面宽度4.5米～6.5米，并配置安全设施。

3、2023年底三批交通专项（川财建【2023】341号）：金通工程样板县奖励资金500万元，资金计划下达后，我县已根据资金管理办法要求，制定了资金使用方案，接下来按照项目推进进度进行资金支付。撤并建制村通畅公路150万，通组路7万，正在开展项目前期工作。

二、评价实施

项目实施目的是为支撑乡村振兴，完善青神县农村公路网，改善区域交通条件，改善农村居民生活生产条件，促进沿线旅游资源开发和经济社会加快发展。

三、绩效分析

1.项目决策。根据项目建设任务要求结合我县实际情况，严格按照相关规定进行方案制定，工程施工，项目监督等，确保圆满完成建设任务。

2.项目管理。项目在前期及建设过程中均严格执行相关法律法规、项目管理制度等相关规定。

3.项目实施。项目由牵头单位和股室具体负责实施和监管，确保项目的有序实施，保障服务成效和资金安全。

四、评价结论

以上项目的实施，有效的解决了我县公路水路建设和通行问题，极大地改善了我县交通基础设施现状，提升了我县交通的整体水平和能力，得到了群众的一致好评。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表