青神县公路养护管理段关于2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县公路养护管理段主要负责全县公路、桥梁日常养护、维修、保洁、汛期抢险、排障以及交通基础设施建设。

（二）2015年重点工作任务。

1、眉青路、青关路、乐青路、华青路路面坑凼整治；

2、眉青路、乐青路、华青路、青关路、罗新路、井洪路破损路肩及悬空路基修复；

3、全县公路、桥梁日常安全巡查及保洁。

4、5—10月防洪抢险、清理全县县道塌方。

5、眉青快速通道与成乐高速公路青神收费站连接线路面大修复。

二、部门概况

青神县公路养护管理段为财政全额拨款事业单位，经编委核定全额财政拨款事业编制人数55人。现有在职职工32人，退休70人，在职和退休人员共计102人。遗属5人。外聘道路保洁临工40人。2015年退休1人，死亡2人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为593.5万元。其中当年财政拨款收入593.5万元，无上级补助收入，无事业收入，无年初结余和结转。

2015年支出决算总额为593.5万元。其中交通运输支出439.93万元，社会保障和就业112.78万元，医疗卫生17.55万元，住房保障支出23.24万元，无年末结转和结余。

收入总额及支出总额较2014年增加177.07万元，主要原因是在职和离退休人员工资上调，日常工作业务增多，物价上涨过快等原因相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县公路养护管理段财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县公路养护事业发展相关工作。

基本支出，是用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是保障机构为完成党建工作任务的专项业务工作经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）交通运输支出439.93万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成党建工作任务和公路养护事业发展目标而安排的年度支出。

（二）社会保障和就业支出112.78万元，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出17.55万元，主要用单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

（四）住房保障支出23.24万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年无因公出国（境）经费发生，与2014年一致。

（二）公务接待费。

2015年无公务接待费发生，与2014年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为3辆。2015年公务用车购置及运行维护费3.73万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.73万元，较2014年决算数增加0.71万元，主要原因是增加了一辆用于公路保洁的洒水车，以及日常公路养护、巡查、保洁等工作所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县公路养护管理段2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行公路养护职能、维持机构日常运转而开支的机关运行经费合计0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年无政府采购货物、工程、服务的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为3辆，均为一般公务用车。

青神县公路养护管理段

2016年10月20日