青神县交通运输局关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;

2、拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作。

4、承担水上交通运输安全监管责任；

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；

6、承担公路、水路建设市场监管责任；

7、指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；

8、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；

9、负责公路、水路有关涉外工作；

10、牵头拟订、执行涉及交通运输的有关地方经济政策；

11、负责全县交通战备的管理工作；

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务。

1、把握建设“四川省综合交通运输体系建设示范县”的重大机遇，以“11133”交通项目建设为重点，开展相应的交通项目前期工作；

2、完成岷江二桥项目前期工可、勘察设计等工作；

3、完成省道103前期工作，启动国道245、省道307、401项目前期工作；

4、完成村道100公里建设工程；

5、完成全县县、乡道中、小型日常维修工作；

6、完成丹甫大道、眉青快速通道连接线等民生工程项目建设；

7、完成综交办、质量安全监督站组建工作；

8、加快推进虎渡溪航电枢纽工程建设，季时坝、张坎梯级调规工作；

9、保证交通应急抢险任务顺利完成，确保渡口、码头、客运船只维修，加强水上安全管理，确保渡口职工稳定。

二、部门概况

青神县交通运输局经编委核定，编制人数22人，其中行政编制11人，全额财政拨款事业编制11人（重推办5人）。现有在职人员21人（其中：公务员10人、事业人员11人），离退休人员13人（离休2人）。在职和离退休人员共计35人。另有遗属1人。

交通运输局下属事业单位青神县渡口管理所为其他事业、二级预算单位，所有资金由局机关下拨。现有在职人员26人，退休人员70人。在职和退休人员合计96人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为7107.97万元。其中当年财政拨款收入7107.97万元。

2015年支出决算总额为7107.97万元。其中社会保障和就业34.96万元，医疗卫生3.89万元，城乡社区支出305.98万元，交通运输支出6748.98万元，住房保障支出14.16万元。

收入总额及支出总额较2014年增加3264.11万元，主要原因是进一步深化发展交通基础设施建设，全面提高社会交通运输水平，加大交通事业发展投入。

四、财政拨款支出决算情况

主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县交通事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县交通运输局机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或交通事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一） 交通运输支出6748.98万元，主要用于机关及下属事

业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出34.96万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出3.89万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.16万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出305.98万元，用于城乡交通基础设施发展支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数减少0元。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费10.8万元,较2014年决算数减少6.1万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为4辆。2015年公务用车购置及运行维护费15.83万元,其中公务用车购置费0元。公务用车运行维护费15.83万元，较2014年决算数下降2.2万元。主要原因是进一步规范了公务车使用。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施项目建设监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县交通运输局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计511.43万元。

（二）项目支出情况。

项目支出是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出合计6596.54万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为4辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神县交通运输局

2016年10月20日