青神县交通运输局关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2022年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县交通运输局职能简介

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）青神县交通运输局2022年重点工作

立足“五个坚持”。坚持高度重视和亲力亲为并重；坚持对标战略和拓宽思路并重；坚持储备入库和做深做细前期工作并重；坚持对上争取和多渠道筹集资金并重；坚持严格考核和逗硬奖惩并重。立足新阶段、贯彻新理念、融入新格局，扎实做好项目工作：一是要聚力推进一批项目；二是要补足完善一批项目；三是要谋划储备一批项目。

二、部门预算单位构成

青神县交通运输局经编委核定，编制人数90人，其中行政编制17人，事业编制73人。青神县交通运输局下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，交通运输支出，住房保障支出。青神县交通运输局2022年收支预算总数4215.8万元，比2021年收支预算总数增加1511.92万元，原因是包含历年结转资金1538.51万元。

（一）收入预算

2022年青神县交通运输局收入预算总额为4215.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1476.28万元，占35.02%，政府性基金预算拨款收入1201万元，占28.49%，上年结转1538.51万元，占36.49%。

（二）支出预算

青神县交通运输局2022年支出预算4215.8万元，其中：基本支出1426.88万元，占33.85%，项目支出2788.91万元占66.15%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县交通运输局2022年财政拨款收支总预算4215.8万元，比2021年收支预算总数增加1511.92万元。原因是包含历年结转1538.51万元，根据工作安排，西龙村道建设、高台镇撤并建制村、“四好农村路”创建工作、农村公路管养提升、车购税用于公路基础设施建设等项目需要继续实施。

收入包括：一般公共预算拨款收入1476.28万元，政府性基金预算拨款收入8.9万元，上年结转1538.51万元；支出包括：一般公共服务支出8.9万元，社会保障和就业支出99.08万元，卫生健康支出125.65万元，城乡社区支出1716.18万元，交通运输局支出2155.16万元，住房保障支出110.83万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县交通运输局2022年一般公共预算支出1476.28万元，比2021年预算数减少82.6万元。减少原因继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出8.9万元，社会保障和就业支出99.07万元，卫生健康支出125.65万元，交通运输支出2155.16万元，住房保障支出110.83万元。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为8.9元，主要用于其他中国共产党事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.07万元，主要用于交通局机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为91.1万元,主要用于交通局机关及下属事业单位养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为7.9万元，主要用于交通局机关及下属事业单位其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为56.3万元，主要用于交通局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为46.83万元，主要用于交通局下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2022年预算数为22.52万元，主要用于交通局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为896.43万元，主要用于交通局机关及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为30万元，主要用于依法行政、疫情防控作、河长制工作支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为10万元，主要用于机械化养护中心运行支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为195.4万元，主要用于打非治违、“四好农村公路”创建、农村公路提升管养支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为110.83万元，主要用于交通局机关及下属事业单位住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县交通运输局2022年一般公共预算基本支出1426.88万元，其中：人员经费1119.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、独生子女奖励金等支出。公用经费307.75元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县交通运输局2022年政府性基金预算安排支出1716.18万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县交通运输局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为1426.88万元，比2021年增加206.64元，主要原因是人员增加、工资上涨，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，青神县交通运输局安排政府采购预算10.85万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县交通运输局有公务用车10辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、“四好”农村公路管养经费：保障我县境内公村公路的安全有效使用；

2、超限检测站运行维护费：保障检测站正常运行和日常工作的有序开展；

3、成绵乐客运专线动车组租赁费：履行成绵乐动车组租赁合同；

4、城市公交车补贴：保障我县公交车的正常有序运行；

5、打非治违经费：持续强力推进我县打非治违专项行动；

6、道路清扫费：有效保证我县道路整洁安全，持续做好道路清扫工作；

7、渡管所船舶维修、安全专项经费：保障我县渡口船只安全有效运行；

8、渡管所渡口渡工最低生活保障：维持我县渡口正常运行，保障渡工正常生活；

9、渡管所人员经费：保证渡管所的正常运行；

10、渡管所道路及航道整治经费：确保渡口码头汛期后的及时恢复和安全使用；

11、高铁站维护费：保证高铁客运站的日常维护；

12、河长制工作经费：保证沙溪河河流治理工作落实到位。

13、交通损毁维修资金：确保我县公路、渡口码头等交通基础设施安全有效使用；

14、交通执法服装费：严格落实交通执法形象要求，路检路查统一着装；

15、金通工程车辆补贴：确保我县精通工程有序落实，车辆安全有序运行；

16、路产安全、环境建设专项经费：确保我县交通执法、巡查工作有序开展，日常管理工作有序推进；

17、岷江大桥监控检测费：确保岷江大桥监控设备正常运行，岷江大桥安全使用；

18、内审及政府投资工程审计经费：确保交通建设项目审计工作顺利实施；

19、农村公路配套资金：确保我县交通建设项目前期工作顺利开展，项目建设有序推进；

20、农村客运保险补贴：确保我县农村客运车辆正常运行，运输市场安全有序发展；

21、洒水车和海事监督艇运行维护费：保证洒水车和海事监督艇正常运行；

22、项目前期专项经费：保证我县交通项目前期工作的顺利开展；

23、信息化建设维护费：保证机关及下属单位信息化建设工作的顺利开展；

24、新增专项债券科研编制费：项目编制工作运行

25、交通执法装备：保障执法人员专用装备

26、疫情防控工作经费：保障新冠疫情防控工作运行

27、依法行政工作经费：保障依法行政工作运行

28、机养中心运行经费：保障公路机械化养护中心工作运行

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。