青神县道路运输管理所关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）维护全县道路运输市场秩序。

（二）加强全县客运市场（联运站、乡村客运站）和货运市场的管理。

（三）加强客运站驻站管理，做好对“GPS”监控的监督，确保旅客运输安全。

（四）做好机动车驾驶培训、道路运输从业资格培训及职业技能鉴定工作等。

二、部门概况

青神县道路运输管理所现有在职人员31人，退休人员8人，共计39人。

三、收支预算总体情况

2016年青神县道路运输管理所收入预算总额为373.11万元，其中：当年财政拨款收入368.11万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，经费补助5万元。相应安排支出预算373.11万元，其中：基本支出266.05万元，社会保障和就业29.39万元，医疗卫生10.80万元，住房保障支出23.77万元，项目支出43.10万元。

四、支出预算安排情况

2016年青神县道路运输管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县道路运输管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县道路运输管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

青神县道路运输管理所

2016年3月30日