青神县住建局2023年度单位决算公开编制说明(单位)

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责

青神县住房和城乡建设局属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策。组织拟订全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责住房城乡建设领域的行政执法和依法行政工作。

二、机构设置

青神县住房和城乡建设局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入青神县住建局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县市政建设服务中心

2.县建设工程质量安全服务站

3.县村镇建设服务中心

4.县建设监察大队

5.县房屋征收与补偿服务中心

6.县城建档案室

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20597.09万元。与2022年度相比，收、支总计均减少4836.38万元，下降19%。主要变动原因是部分项目未达到支付条件，尚未支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20597.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2538.23万元，占12.32%；政府性基金预算财政拨款收入18058.86万元，占87.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20597.09万元，其中：基本支出1494.85万元，占7.25%；项目支出19102.24万元，占92.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20597.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4836.38万元，下降19%。主要变动原因是部分项目未达到支付条件，尚未支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2538.23万元，占本年支出合计的12.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加759.03万元，增长42.66%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2538.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.04万元，占1.22%；城乡社区支出2176.71万元，占85.76%；住房保障支出245万元，占9.65%；其他支出58万元，占2.28%；社会保障和就业支出27.48万元，占1.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2538.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为31.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.6万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1436.33万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为13.02万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为724.25万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为245万元，完成预算100%。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.85万元，其中：

人员经费1235.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费259.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.92万元，完成预算52.87%，较上年度增加0.29万元，增长6.26%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.62万元，占93.98%；公务接待费支出决算0.3万元，占6.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.62万元,完成预算51.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.15万元，增长3.35%。主要原因是公务用车频率较高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出4.62万元。主要用于出差、汉阳镇传统村落项目工程、农村危房改造项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算98.66%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.14万元，增长87.5%。主要原因是公务接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于老旧小区调研接待费。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出18058.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市青神县住房和城乡建设局机关运行经费支出259.03万元，比2022年度增加86.81万元，增长50%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市青神县住房和城乡建设局政府采购支出总额175.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.01万元。主要用于公务用车油费、车险、滨河文化公园管护费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市青神县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于跟进项目等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对滨河文化公园项目等63个项目开展了预算事前绩效评估，对63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取63个项目开展绩效监控，组织对63个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

20.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

21.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

22.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他方面的城乡社区支出。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用于其他方面的支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表