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公开时间：2022年10月26日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

青神县房地产服务中心是县住房和城乡建设局下属的主管房地产交易、物业管理、住房保障的一级预算单位，基本职能主要包括以下几方面：

1.房地产交易管理。负责监测房地产市场，分析预判房地产市场发展趋势；负责房地产开发企业、房地产中介服务机构、房地产从业人员诚信建设；负责新建商品房预售合同和存量房交易合同网签，编制房地产交易指导价格等；负责指导存量房交易活动，组织建设房产交易平台，发布存量房交易信息，提供存量房交易相关法规政策咨询服务；负责存量房交易合同网签；负责规范存量房交易等；负责组织实施房地产行业人才培养、培训等；负责对房产预测绘中的土地和房屋基础信息及测绘成果中施测单位的资格、测绘成果的适用性、界点址的准确性测算依据与方法等的验证。

2.白蚁防治工作。负责本县内白蚁的防治研究；负责本县范围内白蚁防治和灭治及白蚁防治先进技术的推广等。

3.物业与房屋装饰装修管理。负责本县范围内室内装饰装修申请的受理、装修方案的技术审核；协助审核装饰装修公司、人员的从业资格等；负责指导物业服务活动，组织协调物业的承接查验，组织指导物业服务企业、建设单位或业主委员会办理物业档案和物业服务档案、业主权属等资料的移交；负责物业服务信用档案的建设等。

4.保障性项目建设和管理。承担上级部门交办的突发性、强制性安全鉴定工作；负责本县范围内城镇危旧住宅房屋治理改造的统筹协调；负责自管公房、保障性住房的维修及其改造工作；负责本县保障性住房、政策性住房、棚户区改造的组织实施及其管理；负责本县政策性住房补贴的发放；负责指导自管公房的经营管理；老旧小区改造项目的实施等。

5.房产档案管理。负责房产档案的信息建设；负责本县内房产交易档案管理，单位文书管理工作；审核查阅档案者的各类要件，及时准确提供档案查阅、出具相关证明；协助司法、纪检、仲裁等机关对房产档案的查阅、查封、解封等工作。

6.维修资金管理。负责组织指导物业服务企业、业主制定房屋维修资金实施使用方案；负责住宅专项维修资金的专户储存、专款专用、分户核算、计息、查询、拨付的具体工作等。

二、2021年重点工作完成情况

（一）初心不改担使命，党建引领勇向前。

今年，中心党支部积极发挥牵头作用，以党建促提升，多措并举，深化全体干部职工政治意识、大局意识、看齐意识、核心意识，推动全体干部职工办事服务水平提升。

一是按照党中央统一部署，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，以党员干部为重点扎实开展党史学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强对党员干部的教育管理，提高党员队伍素质。二是认真宣传贯彻落实党的路线方针政策，深入学习贯彻中央、省委、市委、县委全会精神，落实意识形态工作责任制，落实中央、省委、市委和县委关于基层党建工作的部署要求。三是按照基层党组织标准化建设的要求，抓好党的基层组织建设，落实党风廉政建设主体责任，健全完善党支部各项规章制度，按时召开“三会一课”，按时收取和上缴党费，做好发展党员工作。四是完成支部委员会换届选举工作，选举产生新一届支部委员会委员、书记。五是按照党建引领基层治理的要求，大力推进“街道吹哨、部门报到”工作，按照县上要求开展“三创一保”工作，积极参与基层治理，助力社区、小区建设。六是扎实开展包保工作，帮助惠民小区党支部和业委会协调解决小区管理中的具体问题。七是认真开展干部直接联系服务群众工作，组织帮扶干部深入罗波乡施家沟村开展结对帮扶工作，走访脱贫户6户、易返贫致贫户1户，做好防止返贫监测对象工作台账。

（二）专户管理保民生，职能优化更便民。

计财股圆满高效完成专户管理、年度审计、工资核算、年度预决算等工作。其中，在新建商品房购房业主预缴存办理不动产权证书资金监管专户管理方面，2021年1—11月完成1,717户共计1,661.87万元监管资金的资金缴存、对账工作，987户共计1,121.54万元资金的划转工作；在住宅专项维修资金专户管理方面，2021年1—12月完成4,079.68万元资金管理工作，4.22万元资金划转工作。

档案室按照机构改革要求已经于2021年4月和县不动产登记中心完成电子档案移交，纸质档案目前正在整理装箱，并积极配合完成过渡期间的档案查询和复印等工作。待档案转移完毕后，查询、复印房屋档案信息将更加便民。

（三）市场调控显成效，紧抓契机稳预期。

根据网签、备案数据，全县房地产市场自2017年开始快速发展，量价双增。但今年受2021年1月1日起正式实施的重点房地产企业资金监测和融资管理规则即“三条红线”调控政策、《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（银发〔2020〕322号）等系列紧缩性房地市场调控政策影响，全县房地产市场踩下急刹车，量价增长均有回落，部分指标下跌明显。

1.商品房市场

受调控政策影响，全县商品房销售套数下跌最为明显。今年全年共办理商品房预售许可10件，商品房销售网签备案2,430套，同比下跌6.57%，建筑面积约17.89万平方米，同比下跌6.14%，其中商品房住宅销售网签备案1,547套，同比下跌1.21%；商品非住宅销售网签备案883套，同比下跌13.69%。截至2021年10月，新建商品房销售环节税收对全县税收收入贡献率3.69%，相比2020年下跌0.73个百分点。

2.二手房市场

受调控政策波及以及银行金融机构优先放贷新建商品房等影响，二手房市场整体下跌幅度较大，尤以交易套数下跌最为明显。今年二手住房交易360套，同比下跌52%，二手商业交易20套，同比下跌80.95%。截至2021年10月，二手房交易税费对全县税收收入的贡献率为2%，相比2020年下跌0.52个百分点。

3.管理举措

量价回落影响全县经济发展水平，但也为我县防范化解房地产市场高泡沫运行风险带来契机。中心领导班子统筹部署，市场交易股认真落实，按照银保监会“稳地价、稳房价、稳预期，遏制房地产市场金融化泡沫倾向，健全房地产调控长效机制，促进房地产业稳定健康发展”行业发展要求，多措并举，为2022年全县房地产市场健康高质量发展夯实基础。

一是深入调研全县房地产业金融缺口。今年多次组织召开房地产开发企业和银行金融机构座谈会，探索联席工作制度，征求金融供需双方意见和建议，动态把握金融供需关系和发展情况，实时研究化解措施。二是强化行业监管部门查处违法公信力。联合县市场监督管理局对“万景進园”“青神·万景峰汇”等项目发布虚假广告的行为送达调查通知书，并作出处罚决定书（处罚决定书文号：青市监行处罚字〔2021〕202号、青市监行处罚字〔2021〕203号），分别处以1.63万元、1.4万元的罚款，净化全县房地产市场发展环境。同时，分管领导带头，强化对中介机构不定期的巡查力度。三是推进预售许可核发联席评审落地。2021年8月，全县首个采用联席评审制度核发商品房预售许可的项目“澜悦庭”通过评审，住建、自然资源、人社、公安等8个部门共同参与，通过多方位审核评审，多方位降低问题楼盘出现概率。四是强化服务增加群众市场信心。全年妥善解决商品房各类信访件111件，并主动出击防范纷争，安排专人从网签备案数据库中随机抽取数据进行回访，听取购房群众对房地产开发企业产品服务的意见和建议，将买房过程中的关键事项进行告知，尽早发现商品房市场违法违规行为，提升购房群众安全感，增强群众对全县房地产市场信心。

（四）问题楼盘系民生，创新化解聚民心。

全县问题楼盘目前主要有“万象·绿庭”、鑫府系列项目、“东山商贸城”“财富中心”，涉及3,000余户购房业主和大量民工，拖欠工程款、银行贷款，维稳形势十分严峻，信访稳定压力巨大，极易发生重大社会稳定风险事件。在县委、县政府以及县住建局等上级机关强力正确领导下，中心积极牵头落实“一盘一策”，创新思想化解多种矛盾，问题楼盘化解处置工作取得实质性进展。办证方面，中心正在积极推动“先证后税”和按揭保证金释放落地。具体项目方面，“万象·绿庭”项目于2021年7月26日复工续建，且已封顶；鑫府系列项目，“滨湖湾”项目办理不动产首次登记的材料已经准备完毕，“新天地”项目办证资料正在准备中；“东山商贸城”项目已办理1期7户不动产权证，丽中房产已完成核对18户业澳门新濠天地娱乐场,手机赌钱游戏证资料，正向税务机关报税中；“财富中心”项目，已为337户业澳门新濠天地娱乐场,手机赌钱游戏理了不动产权证，盛潮房产相关奖励政策兑现方案已上报县政府审定。

（五）物业监管下大力，和谐青神上新阶。

今年全县共有物业服务企业11家，在管物业项目22个，物业与装饰装修股牢牢把握“居有所安”理念，不断强化行业监管，助力和谐青神建设上新台阶。

1.不断强化物业服务与装饰装修行业监管

一是深入贯彻落实《四川省物业管理条例》《眉山市物业管理条例》等法律法规。二是积极指导物业服务企业落实防汛、禁毒工作。三是落实前期物业管理备案登记管理、物业承接查验备案制，共备案前期物业企业1家，备案物业承接查验备3家。四是认真落实消防安全专项行动，共开展专项检查行动3次，部门联合检查4次，常态化检查12次。五是办理装修备案登记1,147件，面积102,458平方米。六城区内装修巡查131次。七是完成装饰装修新建白蚁防治69户，防治面积约7,200平方米。八是完成旧房勘察灭治53户，防治面积约5,600平方米，巡防居民房179栋。九是积极推进既有住宅加装电梯工作，共申请财政补贴电梯2台。

2.积极化解小区业主投诉纠纷

目前累计妥善化解物业方面信访投诉纠纷111件，主要涉及停车、电梯、违章搭建等民生问题，力保物业小区和谐稳定。

3.圆满完成物业小区创文创卫

按照《关于印发<青神县卫生示范单位创建活动实施方案>的通知》（青创卫办〔2021〕3号）文件要求，结合实际拟定《规范式小区卫生示范小区创建活动实施方案》，成立创卫工作小组，召开创卫主题会议和小区现场会6次，开展创卫专项检查10余次，全力配合推进全县创文创卫工作。

4.盘活闲置国有物业资产

物业与装饰装修股对所管理的29套公房及12间门市进行清理，按照县政府对国有资产处置工作要求，委托眉山市公共资源交易中心青神分中心进行公开招租，截至目前成功公开招租住房24套，门市12间。

（六）住房保障两手抓，提升人民幸福感。

住房保障股将老旧小区改造和公租房管理作为全县实施保障性安居工程的重要抓手，助力实现全县人民群众“住有所居，居有所安”，提升全县人民群众幸福感。

1.城镇住房保障家庭租赁补贴圆满完成

今年租赁补贴发放工作已经完成，其中，一、二季度总计发放住房保障租赁补贴232户，保障居民329人，发放金额174,548元（其中中等偏下发放98户，发放金额66,310元；最低收入发放134户，发放金额108,238元）；三、四季度总计发放住房保障租赁补贴218户，保障居民306人，发放金额163,350元，（其中：中等偏下发放90户，发放金额61,398元，最低收入发放128户，发放金额101,952元）。

2.强化公租房管理整治

一是积极实现公租房的惠民功能。全年向符合条件的新市民提供公租房274套，惠及283人次。二是积极整改县纪委发现的问题。通过专项整治，共计退出不符合保障条件的45户，追缴资金8,048元。其中，超期占用公租房25户，已登记自有住房5户，收入超标6户，不符合引进人才免租条件的2户（补收4,992元），及时变更申请人死亡后未变更信息的租户4户，重复享受公租房和租赁补贴的申请人3户（足额追回违规享受的租赁补贴3,056元）。同时，正在进一步对全县所有公租房安置情况进行全面清查。

3.老旧小区改造稳步推进

今年计划以勘测设计施工总承包（EPC）方式实施改造老旧小区122个，面积约35.78万平方米，涉及居民约3,231户，改造背街小巷6.1公里，工期一年半。计划投资约1.29亿元，对上已经争取保障性安居工程资金4,446万元，其中公租房和棚户区改造补助资金47万元，老旧小区改造补助资金4,399万元。已完成31个老旧小区、1条道路改造，预计春节前完成56个老旧小区和3条道路改造。

4.全面落实房屋安全管理

会同青竹街道办花园、风阳、文林等社区，对中心城区展开老旧房屋安全排查，共排查约25个片区，面积约1.5万平方米。根据《城市危险房屋管理规定》《四川省城镇房屋建筑和市政基础设施使用安全管理规定》，对存在安全隐患问题房屋，会同社区工作人员督促业主及时进行排危处理，对存在较严重安全隐患房屋业主发出《房屋安全排查安全隐患公告及整改通知书》。

三、机构设置

青神县房地产服务中心属于县住房和城乡建设局下属的一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13,486.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少9,080.75万元，下降40.24%。主要变动原因是本年度项目减少，收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2,012.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,922.92万元，占95.53%；政府性基金预算财政拨款收入90.00万元，占4.47%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2,012.92万元，其中：基本支出285.08万元，占14.16%；项目支出1,727.84万元，占85.84%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13,486.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9,080.75万元，下降40.24%。主要变动原因是本年度项目减少，收支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,922.92万元，占本年支出合计的95.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,032.51万元，下降82.45%。主要变动原因是本年度项目减少，支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,922.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.59万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出31.13万元，占1.62%；卫生健康支出18.45万元，占0.96%；城乡社区支出10.00万元，占0.52%；农林水支出209.00万元，占10.87%；住房保障支出1,652.75万元，占85.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,922.92万元，完成预算14.35%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为209.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为659.12万元，完成预算8.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金拨付进度缓慢。

11.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为34.82万元，完成预算53.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制不够科学，导致预决算存在偏差。

12.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为873.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为60.46万元，完成预算1.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金拨付进度缓慢。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出285.08万元，其中：

人员经费240.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费45.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本年度未安排此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度未安排此项预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，本年度未安排此项预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，本年度未安排此项预算。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于单位日常执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出90万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县房地产服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县房地产服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县房地产服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对白蚁防治经费、保障性安居工程、保障性住房管理经费、房屋测绘专项经费、垃圾处置费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:反映用于棚户区改造方面的支出。

19.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

20.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:反映用于老旧小区改造方面的支出。

21.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年“白蚁防治经费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县住房和城乡建设局		实施单位	青神县房地产服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强城市房屋的白蚁防治管理，对辖区内新建、改建、扩建的房屋按照《房屋白蚁预防技术规程》实施白蚁预防。			完成年初防治目标，防治率基本达标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	防治户数	130户	138户
			防治面积	15万平方米	15.2万平方米
		质量指标	白蚁防治率	95%	94%
		时效指标	收治时间	14个工作日	10个工作日
		成本指标	降低防治成本	良好	合格
	效益 指标	经济效益 指标	挽回装修建材损失	100万	110万
		社会效益 指标	改善居住环境	95%	95%
		生态效益 指标	施工中做好防护措施，保证用药安全	无中毒事件	无中毒事件
	满意 度指标	满意度 指标	住户满意度	98%	98%

2021年“保障性安居工程”项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县住房和城乡建设局		实施单位	青神县房地产服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	8,697.4	执行数：	4,910.56
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			发放城镇住房保障家庭租赁补贴232户；老旧小区改造开工122个小区，部分棚改项目余款支付。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	公租房租赁补贴	220	232
			老旧小区改造	122	122
		质量指标	租赁补贴率	100%	105%
			老旧小区竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	及时发放租赁补贴	按时发放	按时发放
			老旧小区改造开工目标完成率	100%	100%
		成本指标	项目严格审计，控制成本	合格	合格
	效益 指标	经济效益 指标	稳投资、促消费、扩大内需	合格	合格
		社会效益 指标	有力促进城镇保障性安居工程建设,提高了城镇保障性安居工程水平，保障基本入住需求	合格	合格
		可持续影响指标	持续保障困难群众基本入住需求	1年	1年
			改善老旧小区居住环境提升城市形象	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	98%	98%
			老旧小区改造居民满意度	98%	96%

2021年“保障性住房管理经费”项目绩效目标自评

主管部门及代码		青神县住房和城乡建设局		实施单位	青神县房地产服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对全县已入住公租房，租赁补贴实施年审，续租等管理工作，强化档案管理，对公租房小区维修维护，加强物业管理，改善保障房小区居住环境，提高居民满意度。			完成年初公租房小区的管理、维修等业务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障房维修、维护户数	898户	898户
			物业管理小区个数	4个	4个
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%
			物业管理满意度	100%	98%
		时效指标	及时维修	5个工作日	5个工作日
		成本指标	市场询价，严格控制维修成本	合格	合格
	效益 指标	经济效益 指标	指延长保障房使用年限	合格	合格
			提高保障房小区财产安全	合格	合格
		社会效益 指标	改善保障房小区居住环境	合格	合格
			严格审批，确保配租合规，群众满意	合格	部分不合格
		可持续影响指标	对保障性住房的管理提供准确档案依据	合格	合格
	满意 度指标	满意度 指标	提高居民满意度	95%	94%

2021年“房屋测绘专项经费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县住房和城乡建设局		实施单位	青神县房地产服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对全县新建、扩建项目竣工验收阶段涉及的房产测绘成果报告及图件示范文本编制，测绘成果检验，确保误差面积在测绘规定范围内，提高商品房购房业主满意度，促进我县房地产行业健康稳定发展。			完成年初测绘任务，严格经费控制。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	年房屋测绘面积	20万平方米	21.5万平方米
			测绘成果检验率	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	测绘成果检验完成时间	5个工作日	7个工作日
		成本指标	严格控制项目总投资	10万元	预测绘4万元，实测绘6万元
	效益 指标	经济效益 指标	确保房产交易中房屋面积具有权威性和公正性，减少房产纠纷，保护产权人合法权益	良好	良好
		社会效益 指标	为房产登记、交易、管理、征税等活动提供准确数据	良好	良好
		可持续影响指标	测绘服务的持续性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	商品房购房业主满意度指标	95%	95%

2021年“城镇建筑垃圾处置费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县住房和城乡建设局		实施单位	青神县房地产服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	260	执行数：	80
		其中： 财政拨款	130	其中： 财政拨款
		其他资金	130（上年结转）	其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	青神辖区内建筑渣土处置工地的监管；对辖区内无法确认倾倒责任人的建筑垃圾死角的清理、整治、覆盖；对渣土运输车辆进行监管；临时消纳场的建设、日常运行及管理。			完成我县城镇居民日常产生的城市建筑垃圾清运、填埋工作。建筑垃圾消纳场工作完成率达标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	年处理城镇建筑垃圾	2万吨	2万吨
		质量指标	清运达标率	100%	100%
			垃圾无害化处置率，资源化利用率	100%	98%
		时效指标	清运及时性	按时完成	按时完成
		成本指标	成本节约情况	完成项目计划的实际	在预算成本内
	效益 指标	社会效益 指标	改善居民生活环境，提高居民的生活质量，提升青神县的区域竞争能力	合格	合格
		生态效益 指标	减小扬尘和对土壤污染的影响	合格	合格
		可持续影响指标	垃圾回收循环利用	合格	合格
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	97%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表