青神县环卫局关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2016年重点工作任务介绍。

二、部门概况

环卫局部门属一级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照部门综合预算的要求，2016年青神县环卫局收入预算总额为15,174,157.20元，其中：经费拨款7,670,157.20元，经费补助270,000.00元，纳入预算管理的政府性基金收入拨款7,234,000.00元。

相应安排支出预算1517万元，其中：一般公共服务1352万元，社会保障和就业96万元，医疗卫生44万元，住房保障支出25万元。

四、支出预算安排情况

环卫局部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环卫事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障环卫局部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障环卫局部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表：青神县环卫局2016年部门收支预算表

2016年3月29日