青神县人力资源和社会保障局关于2023年度单位决算公开编制的说明（单位）

日期：2024年10月30日　来源：青神县人力资源和社会保障局　点击：[]

公开时间：2024年10月25日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

青神县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订创业、就业援助和高校毕业生等群体就业政策并组织实施。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策的实施情况。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。负责全县事业单位人员的调配工作。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和退休政策的实施。

11.牵头拟订并落实农民工工作的综合性政策和规划，组织推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与县教体局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头,会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

二、机构设置

青神县人力资源和社会保障局下属单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2175.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加139.36万元，增长6.85%。主要变动原因是就业创业补助资金支出较上年度增加、人员变动等。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2175.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1991.76万元，占91.56%；政府性基金预算财政拨款收入183.48万元，占8.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2175.25万元，其中：基本支出909.27万元，占41.8%；项目支出1265.98万元，占58.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2175.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.36万元，增长/下降6.85%。主要变动原因是就业创业补助资金支出较上年度增加、人员变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1991.76万元，占本年支出合计的91.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.96万元，增长2.63。主要变动原因是2023年人员增加4人，退休3人，增加职业年金年金做实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1991.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.4万元，占0.27%；社会保障和就业支出1804.52万元，占90.6%；卫生健康支出49.98万元，占2.51%；农林水支出1.27万元，占0.06%；住房保障支出67.58万元，占3.39%；其他支出63.02万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1991.76万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为607.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为197.54万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为15.41万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为17.74万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为91.54万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.12万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为838.64万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.19万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.6万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为183.48万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.58万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员退休3人、调离单位1人。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为63.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出909.26万元，其中：

人员经费729.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费179.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度增加0.15万元，增长17.65%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.15万元，增长17.65%。主要原因是公务接待较上年增加3批次。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，72人次，共计支出1万元，具体内容包括：省根治欠薪调研指导组莅眉调研、省人社厅莅青调研劳务品牌和技能人才工作、米易县来青考察、丹棱县人社调研工作、阿坝州来眉调研就业创业工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出183.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县人力资源和社会保障局机关运行经费支出179.92万元，比2022年度增加25.62万元，增长16.6%。主要原因是2023年在职人员增加4人、增加网络安全防火墙经费等。

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县人力资源和社会保障局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡居民养老保险县级配套资金项目、中央和省级财政就业创业补助资金等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央和省级财政就业创业补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.85分，绩效自评综述：履职效能方面，认真开展工作，绩效目标实现程度较高；预算管理方面，进度较好，经费支出控制有偏差；财务管理方面，按财务管理制度严格执行，资金结余率较好；资产管理方面，固定资产管理较好，科学配置避免浪费；采购管理严格按照政府采购程序进行采购，采购程序合规，目标绩效方面目标绩效管理较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位日常运转支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县人力资源和社会保障局

2023年部门预算绩效评价报告

部门（单位）基本情况
机构组成。
青神县人力资源和社会保障局下属单位6个，其中参照公务员管理的事业单位2个，公益一类事业单位4个，分别为青神县社会保险事务中心（参公）、青神县就业服务中心（参公）、青神县城乡居民养老保险服务中心、青神县人才交流服务中心、青神县农劳服务中心、青神县劳动人事争议仲裁院。
机构职能。
青神县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：
1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成德眉资同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订创业、就业援助和高校毕业生等群体就业政策并组织实施。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划并推动落实全县统一的社会保险公共服务平台。推动全县人力资源和社会保障信息化建设和制定年度计划，严格贯彻落实上级相关制度、标准和规范并组织实施。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策的实施情况。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责留学回国人员的相关服务工作。贯彻落实上级技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。负责全县事业单位人员的调配工作。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和退休政策的实施。
11.牵头贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，组织推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
15.有关职责分工。与县教体局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头,会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。
人员概况。
截止2023年末，青神县人力资源和社会保障局经县编委核定，编制数64人，其中行政编制10人，参公编制30人，事业编制24人。现有在职人员56人，其中公务员6人，参公人员22人，机关工勤2人，事业人员26人，退休人员30人，在职和离退休人员共计86人。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收入情况。
2023年年初预算安排收入23940057.46元，实际执行收入21752453.23元。其中一般公共预算年初预算收入22928057.46元，决算报表收入19917648.83元；政府性基金预算年初预算收入1012000.00元，决算报表收入1834804.40元。
（二）部门总体支出情况。2023年年初预算安排支出23940057.46元，决算报表支出21752453.23元。其中一般公共预算支出22928057.46元，决算报表支出19917648.83元；政府性基金预算支出1012000.00元，决算报表支出1834804.40元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
按照县财政局2023年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等；科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过；按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：
1.履职能力。2023年青神县人力资源和社会保障局在人事人才、根治欠薪、促进就业、社会保障等方面，不断完善行政管理办法，加强制度体系建设，严格资产管理和经费使用，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。自我评价得分19分。
2.预算管理。我单位严格按要求编制年初部门预算，结合工作实际统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用。严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，着力控制“三公”经费、会议费、培训费等预算支出。公务用车运行维护费0元，我局公务用车由县机关事务管理局统一管理；公务接待费1万元，主要用于接待省市对口部门和各市州区县相关单位到我局检查指导工作用餐；因公出国出境费0元，与上年持平。自我评价得分15.97分。
3.财务管理。结合本单位工作实际，严格按照相关法律法规规定，建立并实施财务管理制度和内部监督制度，明确财务收支审批权限和责任，明确经费支出的范围和开支标准，采取规范有效措施控制经费开支。自我评价得分10分。
4.资产管理。我单位实行资产配置计划预算管理，严格按照《青神县行政事业单位通用办公设备和办公家具配备标准》，从配置数量和价格上限做出控制，保障单位日常办公需要的同时，减少国有资产的浪费和过度配置。自我评价得分7.8分。
5.采购管理。我单位严格按照政府采购程序进行采购，采购流程管理符合规定，采购文件编制标准符合规定，采购文件的公示和履行符合要求，相关申请手续完备准确。2023年政府采购项目预算资金295.5万元，当年支付53.98万元，剩余的政府采购资金待项目验收完成后按合同约定支付。自我评价得分3.67分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数29个，涉及预算总金额2173.33万元，1—12月预算执行总体进度为94%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额22.86万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。该项目实施单位为青神县人力资源和社会保障局，由我单位统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
2.项目执行。一是人员类项目资金使用情况方面。2023年人员类经费支出729.34万元，主要用于支付在职职工工资、在职职工五险、住房公积金、职业年金等。在资金使用过程中严格按照专项经费管理使用要求及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况。二是项目资金使用情况方面。2023年运转类经费实际支出179.92万元。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付，支付依据合规合法。
3.目标实现。由于人社工作涉及面宽、事关民众利益、事关公平正义、事关社会稳定，工作任务重、面临矛盾多，要深入单位、企业和个体就业者宣传发动解决问题都需要资金投入和保障。因此，在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，把资金用在刀刃上，确保了工作顺利开展，提高了资金的使用效率。在财政资金保障下有序正常运行，能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，资金到位率、资金使用率指标达到95%以上。三是满意度指标完成情况。服务对象满意度达到95%以上。
（三）重点领域绩效分析。
1、行政事业性固定资产方面。我单位严格执行《四川省行政事业性国有资产管理办法》，建立了资产业务控制体系，并严格按照财务手册要求执行。严把审核关和审批关，确保国有资产转让、出售、出借、出租、划转、报损、报废等都按照法定的程序办理，保证国有资产处置行为依法、公开、公平、公正，维护国有资产安全和完整。严格贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，坚持落实政府带头“过紧日子”要求，从配置数量和价格上限对常用办公设施进行购置约束，加强财政资源统筹，采取积极有效的工作措施推动盘活行政事业单位国有资产工作开展，提高了国有资产使用效率和资产管理水平。
2、社会保险基金预算方面。2023年城乡居民养老保险县级配套资金748万元，中央和省级财政下拨补助经费103.83万元。根据上级部门要求，已向上级部门提交2023年社会保险基金预算绩效自评报告。对项目实施进度和资金使用情况进行指导和监督，保证项目按照计划进行，按时完成项目目标。
3、2023年中央和省级拨款中央和省级财政就业创业补助资金678万元，根据上级部门要求，已向上级部门提交2023年中央和省级财政就业创业补助资金自评报告。2023年就业创业资金绩效目标完成良好。国家和省普惠性的就业创业政策都得到了落实，重点支持就业困难群体就业，扶持创业；围绕县域产业，大力开展技能培训和创业培训，开发公益性岗位，切实抓好就业困难群体就业；落实灵活就业补贴，鼓励自助就业，各项补贴及时拨付到位，资金使用管理合法合规。
（四）绩效结果应用情况。
严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任
务。按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开。2023年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年，我县财政预算支出有力地保障了县人社局正常运转和各项事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分90.85分，具体评价如下：履职效能方面，认真开展工作，绩效目标实现程度较高，得19分；预算管理方面，进度较好，经费支出控制有偏差，得15.97分；财务管理方面，按财务管理制度严格执行，资金结余率较好，得10分；资产管理方面，固定资产管理较好，科学配置避免浪费，得7.8分；采购管理严格按照政府采购程序进行采购，采购程序合规，得3.67分，目标绩效方面目标绩效管理较好，得34.41分。
（二）存在问题。
预算执行进度还不够细化、量化，执行率有待提升。
（三）改进建议。
一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。
二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

青神县就业创业资金转移支付

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央和省级2023年下达我县就业创业资金678万元，其他收入2.26万元。2023年年初结余89.46万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

经青神县人力资源和社会保障局申请，县财政局按程序下达678万资金，项目资金到位率100%。在资金使用过程中，严格按规定的范围、标准和程序使用，做到专款专用，确保资金安全、规范和高效使用。实际支出上级补助资金678万元已完成支付，其他资金91.72万元，执行率99.59%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

总体来看，2023年就业创业资金绩效目标完成良好。国家和省普惠性的就业创业政策都得到了落实，重点支持就业困难群体就业，扶持创业；围绕县域产业，大力开展技能培训和创业培训，开发公益性岗位，切实抓好就业困难群体就业；落实灵活就业补贴，鼓励自助就业，各项补贴及时拨付到位，资金使用管理合法合规。

（三）绩放指标完成情况分析。

享受职业培训补贴人数年初指标值170人次，实际完成773人次；享受社会保险补贴人数年初指标值160人，实际完成187人；享受公益性岗位补贴人数年初指标值200人，实际完成285人；职业培训补贴发放准确率年初指标值≥90%，实际完成≥90%；社会保险补贴发放准确率年初指标值≥90%，实际完成≥90%；公益性岗位补贴发放准确率年初指标值≥90%，实际完成≥90%；资金在规定时间内下达率年初指标值≥90%，实际完成≥90%；补贴资金在规定时间内支付到位率年初指标值≥90%，实际完成≥90%；城镇新增就业人数年初指标值2000人，实际完成2512人；失业人员再就业人数年初指标值360人，实际完成466人；就业困难人员就业人数年初指标值260人，实际完成331人；因就业问题发生重大群体性事件数量年初指标值2件以下，实际0件；公共就业服务满意度年初指标值≥90%，实际完成≥90%；就业扶持政策经办服务满意度年初指标值≥90%，实际完成≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年全面完成了项目的实施，无偏离绩效目标。但需要进一步加强资金管理和政策宣传，提升服务管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，青神县人力资源和社会保障局对外公开了绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分附表