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公开时间：2023年9月6日

一、主要职责

二、机构设置

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

(注：请单位根据实际注明页码)

 

第一部分单位概况

一、主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国(边)境地区的治安秩序；

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14.承担省政府公布的行政审批事项；

15.法律、法规规定的其他职责；

16.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县公安局无下属二级预算单位。

纳入青神县公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6236.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加103.83万元，增长1%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6236.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5463.36万元，占87.6%；政府性基金预算财政拨款收入772.76万元，占12.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6236.11万元，其中：基本支出4547.8万元，占72.92%；项目支出1688.32万元，占27.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6236.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.83万元，增长1%。主要变动原因是项目支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5463.36万元，占本年支出合计的87.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加693.15万元，增长14%。主要变动原因是人员增加，工资上涨。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5463.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8.47万元，占0.01%；公共安全支出4734.28万元，占87.08/%；社会保障和就业支出305.27万元，占5.6%；卫生健康支出117.69万元，占2%；住房保障支出295.73万元，占5.3%；农林水支出2万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5463.36，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为2960.81万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为1238.33万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为520.14万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为297.4万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为86.36万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为31.24万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为295.73万元，完成预算100%。

 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4547.8万元，其中：

人员经费3131.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1416.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.25万元，完成预算85.63%，较上年度增加10.36万元，增长34%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.27万元，占95.08%；公务接待费支出决算1.98万元，占4.91%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。安排

2.公务用车购置及运行维护费支出38.27万元,完成预算85.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加8.72万元，增长29%。主要原因是车辆维护费增加，车辆油费增加。

。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出38.27万元。主要用于把那车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.98万元，完成预算98.92%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.64万元，增长480%。主要原因是接待工作增加。其中：

国内公务接待支出1.98万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括：接待市公安局工作组、富顺县公安局、通江县公安局。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出772.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县公安局机关运行经费支出1416.64万元，比2022年度减少284.55万元，下降27%，主要原因是厉行节约减少公务运行成本。

。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县公安局政府采购支出总额459.51万元，其中：政府采购货物支出128.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.79万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，公安局共有车辆30辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤28辆。。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对23个项目（"两所”给养费2023、国保专项经费2023、禁毒专项经费2023、警察因公伤残牺牲优抚2023、天网工程网络租用费2023、特殊人群管理经费2023、扫黑除恶专项经费2023、毒品违法犯罪举报奖励2023、援彝干部补助2023、纪检组监督执纪经费2023、天然水域禁捕退捕经费2023、警务助理禁毒社工经费2023、电信网络诈骗办案经费2023、天网一三期改建及四期新建23、电子数据分析实验室2023、汉阳派出所改建2023、边境犯罪办案经费2023、援彝、疆干部补助2023、追加禁毒专项经费2023、户口整顿工作信息采集经费2023、重点人员交通信息经费、执法办案管理系统经费、西龙派出所改建）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、边境犯罪、电信诈骗、禁毒办案经费、西龙所改建、汉阳所改建等专项预算项目绩效自评报告，其中，公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表