目录
一、部门职责2
二、机构设置2
第一部分部门概况
一、部门职责、
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4.组织、实施消防工作，实行消防监督；
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8.管理集会、游行、示威活动；
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10.维护国(边)境地区的治安秩序；
11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14.承担省政府公布的行政审批事项；
15.法律、法规规定的其他职责；
16.承办县政府交办的其他事项。
青神县公安局无下属二级预算单位。
纳入青神县公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
2023年度收、支总计均为6236.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加103.83万元，增长1%。主要变动原因是项目支出增加。
2023年度本年收入合计6236.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5463.36万元，占87.61%；政府性基金预算财政拨款收入772.76万元，占12.39%；。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计6236.11万元，其中：基本支出4547.8万元，占72.92%；项目支出1688.32万元，占27.08%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为6236.11万元。与2022年度相比，财政拨款增加103.83万元，增长1%。主要变动原因是项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出5463.36万元，占本年支出合计的87.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加693.15万元，增长14%。主要变动原因是人员增加经费增加，工资上涨。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出5463.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8.47万元，占0.01%；公共安全支出4734.28万元，占87.08%；社会保障和就业支出305.27万元，占5.6%；卫生健康支出117.69万元，占2%；住房保障支出295.73万元，占5.3%；；农林水支出2万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为5463.36，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为2960.81万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为1238.33万元，完成预算100%。
5.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为520.14万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为297.4万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为86.36万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为31.24万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为295.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4547.79万元，其中：
人员经费3131.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1416.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.25万元，完成预算85.63%，较上年度增加10.36万元，增长34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.27万元，占95.08%；公务接待费支出决算1.98万元，占4.91%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出38.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加8.72万元，增长29%。主要原因是车辆维护费增加，车辆油费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车30辆，其中：轿车25辆、越野车4辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出38.27万元。主要用于办案车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.98万元，完成预算98.92%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.64万元，增长480%。主要原因是接待工作增加。其中：
国内公务接待支出1.98万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括：接待市公安局工作组、富顺县公安局、通江县公安局。
外事接待支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出772.76万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，青神县公安局机关运行经费支出1416.64万元，比2022年度减少284.55万元，下降27%。厉行节约减少公务运行成本。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青神县公安局政府采购支出总额459.51万元，其中：政府采购货物支出128.72万元、政府采购服务支出330.79万元。主要用于警务助理、禁毒社工工资。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，公安局共有车辆30辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤28辆。。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对23个项目（"两所”给养费2023、国保专项经费2023、禁毒专项经费2023、警察因公伤残牺牲优抚2023、天网工程网络租用费2023、特殊人群管理经费2023、扫黑除恶专项经费2023、毒品违法犯罪举报奖励2023、援彝干部补助2023、纪检组监督执纪经费2023、天然水域禁捕退捕经费2023、警务助理禁毒社工经费2023、电信网络诈骗办案经费2023、天网一三期改建及四期新建23、电子数据分析实验室2023、汉阳派出所改建2023、边境犯罪办案经费2023、援彝、疆干部补助2023、追加禁毒专项经费2023、户口整顿工作信息采集经费2023、重点人员交通信息经费、执法办案管理系统经费、西龙派出所改建）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、边境犯罪、电信诈骗、禁毒办案经费、西龙所改建、汉阳所改建等专项预算项目绩效自评报告，其中，公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年度部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。青神县公安局由7个派出所、11个内设机构组成。
（二）机构职能、人员概述
青神县公安局经编委核定，编制人数148人（其中行政编制137人，机关工勤编11人）。现有在职人员148人（其中公务员137人，机关工勤11人），退休人员50人，在职和离退休人员共计196人。另有遗属10人。青神县公安局局下属二级预算单位无。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2022年预算收入6236.11万元，
1.支出情况。
2022年预算支出6236.11万元，
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额729.7万元，1—12月预算执行总体进度为98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额382.38万元，1—12月预算执行总体进度为98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000006379944-2022年中央转移支付315万 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
案件侦破数量，质量提高 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
245.00 |
245.00 |
244.20 |
99.67% |
10 |
8 |
严格按照项目执行，据实支出 |
|||
其中：财政资金 |
245.00 |
245.00 |
244.20 |
99.67% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
案件质量提高 |
≥ |
50 |
起 |
40 |
40 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会和谐稳定 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度提高 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：李琴 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008639365-2022年转移支付341万 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
侦办案件数量，警用装备购买有利于案件侦破 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
341.00 |
215.27 |
63.13% |
10 |
6 |
严格按照项目执行，据实支出 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
341.00 |
215.27 |
63.13% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
案件侦破数量提高 |
≥ |
50 |
起 |
40 |
40 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会和谐稳定 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度提高 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
96 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：李琴 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008783997-"两所”给养费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
社会稳定、治安和谐 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
150.00 |
149.97 |
149.17 |
99.46% |
10 |
9 |
严格按照项目执行，据实支出 |
|||
其中：财政资金 |
150.00 |
149.97 |
149.17 |
99.46% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
两所专项经费 |
≥ |
50 |
人/户 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安稳定 |
≥ |
30 |
元/户 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
犯人满意度 |
≥ |
9 |
人/户 |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
社会成本指标 |
社会治安 |
≥ |
10 |
人/户 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：张勇宽 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008784146-国保专项经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
国保工作开展情况 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
国保案件破获 |
≥ |
50 |
宗 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安稳定 |
≥ |
30 |
千米 |
30 |
30 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
10 |
对 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：陈楠 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008784294-禁毒专项经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
禁毒工作开展情况 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
85.00 |
73.06 |
60.67 |
83.04% |
10 |
8 |
严格按照项目执行，据实支出 |
|||
其中：财政资金 |
85.00 |
73.06 |
60.67 |
83.04% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
禁毒案件情况 |
≥ |
55 |
人/户 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安稳定 |
≥ |
40 |
人/户 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：毛燕鹏 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008784538-警察因公伤残牺牲优抚2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
立警察因公受伤牺牲优抚基金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
警察优抚人数 |
≥ |
50 |
人数 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安和谐 |
≥ |
40 |
人/户 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：周攀 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008784709-天网工程网络租用费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
天网工程网络租用费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
48.00 |
3.13 |
3.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
48.00 |
3.13 |
3.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
天网覆盖 |
≥ |
50 |
千米 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安 |
≥ |
40 |
起 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：李剑 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008784748-特殊人群管理经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
特殊人群管理经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.00 |
7.32 |
1.20 |
16.43% |
10 |
2 |
严格按照项目执行，据实支出 |
|||
其中：财政资金 |
20.00 |
7.32 |
1.20 |
16.43% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
特殊人群管控 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安稳定 |
≥ |
40 |
元/户 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
92 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：毛燕鹏 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008784774-一标三实专项经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
一标三实”专项经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
一标三实 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益提高 |
≥ |
40 |
元/户 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：汪波 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008784921-扫黑除恶专项经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
扫黑除恶专项经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
10.00 |
8.07 |
80.71% |
10 |
8 |
严格按照项目执行，据实支出 |
|||
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
8.07 |
80.71% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
扫黑除恶案件提高 |
≥ |
50 |
起 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安稳定 |
≥ |
40 |
人/户 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：毛燕鹏 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008784954-毒品违法犯罪举报奖励2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
毒品违法犯罪举报奖励经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
毒品案件减少 |
≥ |
50 |
起 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安稳定 |
≥ |
40 |
千米 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：毛燕鹏 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785014-援彝干部补助2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
援彝干部补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
援彝干部工作质量 |
≥ |
50 |
万元/村 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济提高 |
≥ |
40 |
元/户 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：周攀 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785035-司法救助经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
司法救助经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.00 |
0.81 |
0.81 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
1.00 |
0.81 |
0.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
质量提高 |
≥ |
50 |
人/次 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益提高 |
≥ |
40 |
人/户 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：毛燕鹏 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785062-纪检组监督执纪经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
纪检组监督执纪专项经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
工作效率提高 |
≥ |
50 |
起 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益提高 |
≥ |
40 |
案件数 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：吴山 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785085-天然水域禁捕退捕经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
天然水域禁捕（退捕）专项经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
水域质量提高 |
≥ |
50 |
千米 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
生态效益指标 |
生态效益提高 |
≥ |
40 |
千米 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：汪波 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785156-警务助理禁毒社工经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
警务助理、禁毒社工经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
272.00 |
266.90 |
255.64 |
95.78% |
10 |
9 |
严格按照项目执行，据实支出 |
|||
其中：财政资金 |
272.00 |
266.90 |
255.64 |
95.78% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
案件减少 |
≥ |
50 |
案件数 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
治安稳定 |
≥ |
40 |
案件数 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：陈洁 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785184-电信网络诈骗办案经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
电信网络诈骗 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
100.00 |
99.99 |
99.99 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
100.00 |
99.99 |
99.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
电信网络诈骗减少 |
≥ |
50 |
案件数 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益提高 |
≥ |
40 |
人/户 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：毛燕鹏 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785220-天网一三期改建及四期新建23 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
天网工程第一期、第三期改建及第四期 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
562.00 |
133.03 |
133.03 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
562.00 |
133.03 |
133.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
天网覆盖率 |
≥ |
50 |
千米 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
治安稳定 |
≥ |
40 |
案件数 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：李剑 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785252-电子数据分析实验室2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
建设电子数据取证实验室 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
100.00 |
87.37 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
当年项目正在实施，未验收付款 |
|||
其中：财政资金 |
100.00 |
87.37 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
质量提高 |
≥ |
50 |
元/米 |
50 |
0 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
效益提高 |
≥ |
40 |
元/户 |
40 |
0 |
|||
合计 |
100 |
0 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：叶青 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785316-汉阳派出所改建2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
汉阳派出所改建项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
79.00 |
78.91 |
78.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
79.00 |
78.91 |
78.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
质量提高 |
≥ |
50 |
米 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
效益提高 |
≥ |
40 |
元/米 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：文健 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785349-边境犯罪办案经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
边境犯罪办案经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
50.00 |
49.89 |
49.89 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
50.00 |
49.89 |
49.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
案件减少 |
≥ |
50 |
案件数 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
效益提高 |
≥ |
40 |
元/户 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：毛燕鹏 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008785481-援彝、疆干部补助2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
援彝、疆干部补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.30 |
7.30 |
7.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
7.30 |
7.30 |
7.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
援疆质量提高 |
≥ |
50 |
元/户 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济提高 |
≥ |
40 |
元/户 |
40 |
40 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：周攀 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009215714-追加禁毒专项经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
追加禁毒专项经费，有利利大家违法犯罪 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
有利利打击违法犯罪 |
≥ |
50 |
件 |
40 |
40 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
打击犯罪，提高社会安全 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
提高了群众满意度 |
≥ |
10 |
人/户 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：毛燕鹏 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009215759-户口整顿工作信息采集经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
户口整顿，有利于人口普查。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成户口统计数量 |
≥ |
50 |
人 |
40 |
40 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益提高 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度提高 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：汪波 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009317831-重点人员交通信息经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
重点人员交通有序开展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
有利于重点人员交通完成情况 |
≥ |
50 |
起 |
40 |
40 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益提高 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度提高 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：李剑 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009356651-执法办案管理系统经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
执法办案系统有利于案件侦破 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
95.00 |
94.41 |
99.38% |
10 |
9 |
严格按照项目执行，据实支出 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
95.00 |
94.41 |
99.38% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
执法办案系统有利于案件侦破 |
≥ |
50 |
起 |
40 |
40 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
案件侦破，有利于社会和谐发展 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度提高 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：毛燕鹏 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009515294-2022年竹博会相关经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年竹博会圆满开展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目经费下达滞后 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
2022年竹博会圆满开展 |
≥ |
50 |
人 |
40 |
0 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益提高 |
≥ |
40 |
元 |
40 |
0 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
参观者满意度提高 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
0 |
|||
合计 |
100 |
0 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：汪波 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009533948-追加禁毒专职社工保障经费60万 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
禁毒专职社工经费保障，更有利禁毒工作开展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
59.90 |
59.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
59.90 |
59.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
禁毒案件减少 |
≥ |
50 |
件/人 |
40 |
40 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益提高 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度提高 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：陈洁 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009631873-2023年转移支付377万 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
办案经费有利于案件侦破。装备费提高破案效率 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
388.00 |
7.99 |
2.06% |
10 |
2 |
资金下达较迟，项目在2024年完成 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
388.00 |
7.99 |
2.06% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
案件侦破提高 |
≥ |
50 |
件 |
40 |
40 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
案件减少，经济效益提高 |
≥ |
40 |
元 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度提高 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
92 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：李琴 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009813203-西龙派出所改建 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
西龙派出所改建成功 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
西龙派出所圆满改建 |
≥ |
50 |
元/米 |
40 |
40 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
维护西龙治安，有利于经济发展 |
≥ |
40 |
元 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度提高 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人：王斌 |
财务负责人：李琴 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000009973338-追加蒋久华同志先进事迹报告会经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
蒋久华同志先进事迹报告会开展，加大宣传效果 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
15.08 |
15.08 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
15.08 |
15.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
先进事迹宣传 |
≥ |
50 |
人 |
40 |
40 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会正面效益提高品 |
≥ |
40 |
人（户） |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶对象满意度提高 |
≥ |
10 |
人数 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人：周攀 |
财务负责人：李琴 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51142524T000010315566-2023年转移支付147万 |
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主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金下达较迟，项目在2024年完成 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
0 |
||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人：李琴 |
财务负责人：李琴 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51142524T000010465170-武警青神中队“智慧磐石”工程功能拓展 |
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主管部门 |
青神县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县公安局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人：邓明佳 |
财务负责人：李琴 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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