青神县公安局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要职能是贯彻执行党和国家的公安方针政策，组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设，维护社会治安，打击和预防犯罪，建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。

（二）2016年重点工作任务。

1、深入学习贯彻党的十八大精神为主线，进一步凝聚警心，纯洁队伍，为各项公安工作开展奠定坚实基础。

2、抓情报信息、抓应急处突为重点，全力确保全县平安稳定。

3、创新警务跟着项目走，牢固树立服务发展是第一要务思想，助推我县经济发展和项目建设。

4、加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

二、部门概况

青神县公安局2016年末在职职工139人，其中行政人员139人，退休人员49人。

青神县公安局属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为3560.93万元。其中当年财政拨款收入3560.93万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为3560.93万元。其中基本支出2943.4万元，占83%；项目支出617.53万元，占17%。

收入及支出较2015年增加139.6万元，主要原因是加强公安队伍建设，增强公安力量，进一步信息化装备建设投入。

四、财政拨款收支决算情况

青神县公安局2016年度财政拨款收支总决算3560.93万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加139.6万元，增长4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出3514.87万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加93.54万元，增长3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县公安局2016年一般公共预算财政拨款支出3514.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出17.3万元，占0.7%；公共安全支出3134.93万元，占89%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出212.46万元，占6%；医疗卫生支出41.67万元，占1%；住房保障支出108.51万元，占3.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出17.3万元，比2015年增长71%。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出212.46万元，比2015年增长40%。主要用于机关离退休人员支出。

3、医疗卫生支出41.67万元，比2015年增长23%。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出108.51万元，比2015年增长17%。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、公共安全支出3134.93万元，比2015年下降1%。用于保障公安工作正常运转，完成打击预防违法犯罪，维护社会治安稳定等工作任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2943.4万元，其中：

人员经费2277.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费666.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费17.8万元,较2015年决算数减少1.14万元，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待399批次，2013人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为30辆。2016年公务用车购置及运行维护费19万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费19万元，较2015年决算数下降5.15万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出46.06万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2016年度，青神县公安局机关运行经费支出2943.4万元，比2015年增加597.8万元，增长20%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县公安局政府采购支出总额231万元。其中：政府采购货物支出231万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于办公设备与警务装备的购置。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为30辆，均为执法执勤用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县公安局

2017年10月20日