青神县公安局交通警察大队关于2022年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件

青神县公安局交通警察大队2022年部门预算公开表

青神县公安局交通警察大队

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县公安局交通警察大队职能简介

贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作

（二）青神县公安局交通警察大队2022年重点工作

1. 扎实推进事故预防“减量控大”和“磐石行动”，坚决打赢二十大交通安保这场硬仗。一是健全风险防范化解机制；二是提升公路安全防控能力；三是破解农村交通安全难题；四是加强城市交通安全管控；五是创新交通安全宣传教育；六是加强交通安全协同共治；七是加强重大活动交通安保和交通应急管理。

2. 深入推进执法规范化建设，不断提高执法水平和执法公信力。一是深化顽瘴痼疾整治；二是加强执法监督管理；三是健全法律规范体系。

3. 积极推进交管改革创新，推动新时代交管工作高质量发展。一是深化公安交管“放管服”改革；二是推进勤务机制改革；三是加强科技支撑保障；四是服务社会稳定大局。

4. 大力推进交警队伍建设。一是切实筑牢整治忠诚；二是抓好创先争优暖警。

二、部门预算单位构成

青神县公安局交通警察大队经编委核定，编制人数33人，其中行政编制23人，事业编制10人。

现有在职人员29人（其中公务员21人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员8人，编内聘用0人），退休人员3人，在职和离、退休人员共计32人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县公安局交通警察大队2022年收支总预算1144.75万元,比2021年收支预算总数减少24.02万元，主要原因是减少了项目资金和继续压减一般性支出。

（一）收入预算

青神县公安局交通警察大队2022年收入预算为1144.75万元，包括了一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算

青神县公安局交通警察大队2022年支出预算1144.75万元，其中：基本支出777.35万元，项目支出367.40万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总预算为1144.75万元,比2021年财政拨款收支总预算减少24.02万元，主要原因是减少了项目资金和继续压减一般性支出。

包括了一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入1106.35万元，政府性基金预算拨款收入38.4万元。支出包括：一般公共服务支出2.70万元，公共安全支出1010.51万元,社会保障和就业支出33.31万元，卫生健康支出22.71万元,城乡社区支出38.40万元,住房保障支出37.12万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县公安局交通警察大队2022年一般公共预算拨款收入1106.35万元（其中包括上年结转结余22万元），比2021年增加30.57万元，主要原因是包括了上年结转结余22万元和办案经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2.7万元，占0.3%；公共安全支出1010.51万元，占91.34%；社会保障和就业支出33.31万元，占3.01%；卫生健康支出22.71万元，占2.05%；住房保障支出37.12万元，占3.3%。。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.7万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）670.01万元，主要用于公安事务管理以及机关单位人员工资、日常运转等管理为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）72万元，主要用于信息化建设及运行维护等方面支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）46万元，主要用于事故、车管、秩序、基础运行等执法办案支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）46.50万元，主要用于单位人员各项经费日常运转等支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）176万元，主要用于单位日常办公等支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.07万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.25万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.22万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.49万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.12万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出777.35万元，其中：人员经费664.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费112.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修费、电费、委托业务费、物业管理费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县公安局交通警察大队2022年政府性基金预算安排的收入和支出38.40万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县公安局交通警察大队2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县公安局交通警察大队运行经费财政拨款预算为95.42万元，比2021年预算增加了6.65万元，增长7%。主要原因是办公成本增加等。

（二）政府采购情况

2022年，青神县公安局交通警察大队安排政府采购预算147.38万元，主要用于采购办公设备、交安设施运行维护等支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县公安局交通警察大队有公务用车5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

一是健全风险防范化解机制；二是提升公路安全防控能力；三是破解农村交通安全难题；四是加强城市交通安全管控；五是创新交通安全宣传教育；六是加强交通安全协同共治；七是加强重大活动交通安保和交通应急管理；八是深化公安交管“放管服”改革；九是完善智能交通运维、道路交安设施完善和运维、降低交通事故发生率，确保群众安全出行。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）驾协经费：确保对会员的管理和教育有序推进；

（2）交安设施、智能交通、标线运维费：确保各种交安设施正常运行以及路面标志标线清晰、日常维护；

（3）农村道路交通安全专项经费：对农村道路安全进行隐患整治、排查等日常维护；

（4）依法治县和三轮车整治经费：对全县电动三轮车整治率达到100%；印制宣传单、横幅，面向社会进行普法宣传等费用；

（5）交管业务、基础运行等经费：基础运行支出。

（6）信息平台建设费用：推进全县智能交通管理系统建设；

（7）应急经费：在确定的项目范围内，为成本的不可预见因素而预留的特定储备。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。