青神县教育和体育局关于2020年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.编制全县教育、体育事业发展规划，拟订教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全县教育、体育体制和学校内部管理体制改革。组织和指导全县教育体制和学校内部管理体制改革。

3.统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。协调指导全县学校和部门的教育、体育工作，督导评估全县学校的教育教学质量。

4.会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，管理全县的教育、体育援助。

5.负责组织各类学校的招生工作，制定各类学校的招生政策并组织实施。

6.主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师和教练员专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。

7.规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话工作。

9.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

10.指导全县竞技体育工作；指导全县体育竞赛，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。

11.负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

12.指导教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

13.指导有关教育、体育的交流与合作，协调有关部门推进校地合作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.完成县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.立德树人，推进五育并举，教育质量持续提高。德育实效进一步提高。理想信念、社会主义核心价值观教育与课程教学、艺术教育、生态文明教育、公民意识教育有机融合，学校团队改革、智慧团建深入推进，德育工作全面加强。智育水平进一步提升。深化课程改革，强化质量管理，提升课程实施能力，申报市级课题9项，立项省级课题2项，《县域教师专业发展的3.0培养课程体系研究》等3项省级课题获四川省教育科研课题阶段性成果一等奖（全市共4项），获省级教研成果优秀奖1项，市级社会科学成果三等奖1项、小课题一等奖2项、二等奖3项、三等奖2项。体育教育进一步强化。美育熏陶进一步增强。开齐开足上好美育课程，走教送教640余节。举办了青神县第八届中小学艺术节，全县各校广泛开展了歌舞器乐赛、师生书画赛、科创、中华经典诵写讲演等系列活动。开好学校劳动教育课程，增强学生劳动意识，培养劳动习惯，丰富劳动知识，提升劳动技能。

2.培优增效，推进城乡一体，教育结构持续优化。学前教育优质普惠发展。坚持公民办并举，多元供给扩大普惠资源，普惠性幼儿园覆盖率92.35%、公办园在园幼儿占比78.56%，两项指标均居全市第一。义务教育优质一体发展。推进县域义务教育一体化改革发展，实施校舍维修项目学校6所，建成特殊教育资源教室13间。落实《消除义务教育大班额专项规划》，起始年级无新产生大班额。落实《中小学生学籍管理办法》，进一步规范了学籍管理。严格执行义务教育招生政策，依法控辍保学，义务教育阶段正常适龄儿童入学率100%、残疾儿童少年入学率96.7%、义务教育阶段巩固率达99%。普高教育优质特色发展。深化高中阶段学校招生制度改革，完善高考综合改革基础保障条件，全面落实普通高中课程方案和课程标准。职业教育优质融合发展。深化合作办学、校企合作、产教融合，促进中职教育内涵发展。

3.强身怡情，推进全民健身，体育事业持续发展。健身设施不断完善。新增运动场地17块，新建公共篮球场1个、篮球训练馆2个，实施健身工程15个，全县农村健身场所全覆盖，人均体育场地面积2.0平方米。全民健身不断广泛。免费开放公共体育场馆和学校体育场馆5万人次。开展欢乐跑、篮球赛、象棋赛等群众性体育赛事活动10余次，县老体协获市第六届老年运动会乒乓球赛男单70岁组冠军、男团第一名、女团第四名。国民体质监测2060人，三项综合合格率91.26%。

4.提档升级，推进资源优化，教体保障持续增强。办学共同体建设强力推进。印发了《关于深化“1+X”办学模式实施学校办学共同体发展的通知》《关于印发办学共同体工作专项考核方案的通知》，实施办学共同体建设，优化资源配置，促进共同发展。教师专业发展创新突破。公招、引进教师48人，交流轮岗校长、教师80人。举办了“青神县第三届名师教育故事汇”，开展了“师德建设活动周”活动，评选表彰四川省教书育人名师（名校长、名班主任）3人，市级优秀教师（校长）5人，县级师德标兵、优秀教师85人、县级“三八红旗手”1人。“国培计划”培训256人次，国家、省市各类培训630余人次，县本级培训3000余人次，“2+1+2”学科教师专项培训252人。11月5日，与成都师范学院、眉山职业技术学院签订《协议》，合作共建全省、全国首批教师教育改革试验区。办学条件持续改善。

5.正风肃纪，推进从严治党，教体生态持续向好。党建工作全面加强。练好党建“基本功”，开设网络课堂、专题课堂100余节，开展“党旗引领逐梦前行”微党课展播10期，党建业务培训3次，结对共建活动35次。织牢意识“防护网”，健全工作机制，常态正向引领，牢牢把握意识形态话语权和领导权。创建“五星级”党组织3个，局党委评为县级“先进党组织”。廉政建设全面深入。压实主体责任，强化“一岗双责”，党风廉政建设纳入学校（单位）督导评估考核。

二、机构设置

青神县教育和体育系统一级决算单位29个，其中行政单位1个，其他事业单位28个。青神县教育和体育局机关下属二级决算单位4个，主要包括：青神县教学研究室、青神县教育技术装备站、青神县职业技术教育中心、青神县少年儿童业余体育学校。

纳入青神县教育和体育系统2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.青神县教育体育局机关（本级）

2.青神县教师进修学校

3.青神中等职业学校

4.青神县幼儿园

5.县实验幼儿园

6.青神中学校

7.青神县初级中学校

8.青神县学道街小学校

9.青神县实验初级中学校

10.青神县实验小学校

11.南城中学校

12.南城小学校

13.罗波学校

14.汉阳中小学校

15.天池学校

16.青竹小学校

17.青竹中学校

18.黑龙小学校

19.观金学校

20.西龙小学校

21.西龙中学校

22.桂花学校

23.罗湾学校

24.高台学校

25.河坝子小学校

26.河坝子中学校

27.瓮家学校

28.瑞峰小学校

29.青神县特殊教育学校

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计41280.48万元。与2019年相比，收、支总计各增加13569.86万元，增长48.96%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计41280.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27044.09万元，占65.51%；政府性基金预算财政拨款收入13935.04万元，占33.76%；事业收入301.35万元，占0.73%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计41280.48万元，其中：基本支出19079.92万元，占46.22%；项目支出22200.56万元，占53.78%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计40979.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14351.58万元，增长53.9%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27044.09万元，占本年支出合计的66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加597.89万元，增长2.26%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27044.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）337.04万元，占1.25%；教育支出（类）23054.78万元，占85.25%；科学技术支出（类）78.69万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）120.48万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）1719.4万元，占6.36%；卫生健康支出（类）660.54万元，占2.44%；节能环保支出（类）5万元，占0.02%；住房保障支出（类）1039.43万元，占3.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为27044.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为123.85万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为180.42万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为32.77万元，完成预算100％。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为274.19万元，完成预算100%。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为1420.99万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为3096.57万元，完成预算100%。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为9179.81万元，完成预算100%。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为3524.93万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为3826.89万元，完成预算100%。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为305.92万元，完成预算100%。

11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为1102.93万元，完成预算100%。

12.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为41.10万元，完成预算100%。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为238.37万元，完成预算100%。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为43.09万元，完成预算100%。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为78.69万元，完成预算100%。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为120.00万元，完成预算100%。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为224.80万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为42.45万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1184.60万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为80.00万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为95.29万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为92.21万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.74万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为363.75万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为262.08万元，完成预算100%。

29.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为28.73万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1039.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出18778.57万元，其中：

人员经费17873.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费904.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.92万元，完成预算62.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，严格控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.92万元，占100%。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0万元，增长0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.92万元，完成预算62.34%。公务接待费支出决算比2019年增加0.37万元，增长5.65%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次712。其中：国内公务接待支出6.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待70批次，712人次（不包括陪同人员），共计支出6.92万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出13942.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出169.49万元，比2019年增加39.68万元，增长30.6%。主要原因是商品和服务支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县教育和体育系统政府采购支出总额16466.52万元，其中：政府采购货物支出417.9万元，主要用于办公设备及专用设备购置支出。授予中小企业合同金额417.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额417.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县教育和体育局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对81个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取81个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对81个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况

（1）“城乡义务教育中央和省级补助资金—生均公用经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数869万元，执行数869万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，九年义务教育巩固率达到99%。

（2）“城乡义务教育中央和省级补助资金—家庭经济困难学生生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算80万元，执行数80万元，完成预算的100%。通过项目实施，对家庭经济困难寄宿生补助生活费，减轻了经济困难家庭负担，从2019年秋季学期起，非寄宿的建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生纳入生活补助范围，寄宿生生活补助小学1000元/生·年、初中及特教1250元/生·年；非寄宿生小学500元/生·年、初中及特教625元/生·年，九年义务教育巩固率达到99%。

（3）“城乡义务教育中央和省级补助资金—学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算230万元，执行数230万元，完成预算的100%。通过项目实施，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

（4）“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目实施情况总体较好，充分发挥了资金效益，改善了全县13所中小学办学条件，受益学生2958人。累计完成维修校舍约0.12万平方米，购置设备设施4754台（件套）。通过项目实施，化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校信息化，加快县域教育均衡发展，促进教育公平。

（5）“支持学前教育发展专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目实施情况总体较好，充分发挥了资金效益，改善了全县14所幼儿园办园条件，受益幼儿3314人。累计完成维修校舍约0.63万平方米，购置设备设施4802台（件套）。项目的实施，有效解决了9所幼儿园校舍存在的安全隐患，保障师生的生命和活动安全，项目学校办学条件达到提升。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

城乡义务教育中央和省级补助资金—生均公用经费

预算单位

青神县教育和体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

869

执行数:

869

其中-财政拨款:

869

其中-财政拨款:

869

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用

义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

在校生人数

10384

10384

质量指标

工作完成度

保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面

义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务

社会效益指标

九年义务教育巩固率

>98%

>99%

满意度指标

满意度指标

满意

>90%

>95%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

城乡义务教育中央和省级补助资金—家庭经济困难学生生活补助

预算单位

青神县教育和体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

80

执行数:

80

其中-财政拨款:

80

其中-财政拨款:

80

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对家庭经济困难寄宿生补助生活费

对家庭经济困难寄宿生补助生活费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

受助人数

1647

1647

质量指标

工作完成度

对家庭经济困难寄宿生补助生活费

对家庭经济困难寄宿生补助生活费

效益指标

社会效益指标

九年义务教育巩固率

>98%

>99%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

>95%

>95%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

城乡义务教育中央和省级补助资金—学生营养改善计划

预算单位

青神县教育和体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

230

执行数:

230

其中-财政拨款:

230

其中-财政拨款:

230

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

实施农村义务教育学生营养改善计划，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善务教育学生营养状况

实施农村义务教育学生营养改善计划，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善务教育学生营养状况

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

享受政策学生人数

3266

3266

质量指标

建档立卡学生覆盖率

100%

100%

效益指标

社会效益

九年义务教育巩固率

>98%

>99%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

>95%

>95%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算单位

青神县教育和体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

500

执行数:

500

其中-财政拨款:

500

其中-财政拨款:

500

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校信息化

化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校信息化

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

农村义务教育学校网络覆盖率

≥90%

≥90%

质量指标

信息化建设情况

100%

基本满足农村学校信息化需求

效益指标

社会效益

义务教育薄弱环节改善与能力提升

有效改善学校办学条件

有效改善学校办学条件

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

>95%

>95%

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

转移支付（项目）名称

中央支持学前教育专项资金项目

中央主管部门

财政部、教育部

地方主管部门

眉山市教育和体育局

实施单位

青神县教育和体育局

项目资金 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A)

年度资金总额：

700

700

100.0%

其中：中央补助

500

500

100.0%

地方资金

200

200

100.0%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

改造9所幼儿园校舍6000㎡，采购教玩具设备设施4000台件套等。

改造9所幼儿园校舍6311㎡，采购教玩具设备设施4802台件套等。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

学前三年毛入园率（%）

85%

93%

普惠性幼儿园覆盖率（%)

80%

88%

开工建设幼儿园数量（所）

9

9

质量指标

幼儿园舍建设质量合格率(%)

100%

100%

设备采购合格率（%）

100%

100%

时效指标

幼儿园舍建设进展

按年度计划

100%

设备采购进展

按年度计划

100%

社会效益 指标

受益学生数量（人）

≥3000

3314

满意度指标

服务对象 满意度指标

学生满意度

85%

95%

教师满意度

85%

98%

家长满意度

85%

95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青神县教育和体育局2020部门整体支出绩效自评报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县教育和体育系统

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

青神县教育和体育系统一级决算单位29个，其中行政单位1个，其他事业单位28个。青神县教育和体育局机关下属二级决算单位4个，主要包括：青神县教学研究室、青神县教育技术装备站、青神县职业技术教育中心、青神县少年儿童业余体育学校。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.编制全县教育、体育事业发展规划，拟订教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全县教育、体育体制和学校内部管理体制改革。组织和指导全县教育体制和学校内部管理体制改革。

3.统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。协调指导全县学校和部门的教育、体育工作，督导评估全县学校的教育教学质量。

4.会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，管理全县的教育、体育援助。

5.负责组织各类学校的招生工作，制定各类学校的招生政策并组织实施。

6.主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师和教练员专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。

7.规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话工作。

9.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

10.指导全县竞技体育工作；指导全县体育竞赛，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。

11.负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

12.指导教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

13.指导有关教育、体育的交流与合作，协调有关部门推进校地合作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.完成县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

青神县教育和体育系统经编委核定，编制人数1236人（其中行政编制8人，事业编制1221人，事业工勤编制7人）。现有在职人员1364人（其中公务员8人，事业人员1322人，事业工勤人员28人），退休人员877人，在职和离退休人员共计2241人。另有遗属88人。在校学生人数16544人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，财政资金总收入40979.13万元。其中，一般公共预算财政拨款27044.09万元；政府性基金预算财政拨款13935.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，财政资金总支出40979.13万元。其中，一般公共服务支出337.04万元；教育支出23054.78万元；科学技术支出78.69万元；文化旅游体育与传媒支出120.48万元；社会保障和就业支出1719.4万元；卫生健康支出660.54万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出13740.33万元；农林水支出28.73万元；住房保障支出1039.43万元；其他支出63.32万元；抗疫特别国债安排的支出131.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

1.绩效目标制定

我局严格按照县财政局关于编制2020年市本级部门预算通知的口径，结合自身工作职能和绩效目标，认真编制了县教育和体育局部门预算，并在预算管理系统中编制了部门整体绩效支出目标。整体支出目标编制了年度总体目标、年度主要任务、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、社会效益指标、满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化、量化，准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。

2.目标完成

2020年经自评，已全面完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标，达到了年度预期目标。主要体现在：深化课程改革，强化质量管理，提升课程实施能力，申报市级课题9项，立项省级课题2项，《县域教师专业发展的3.0培养课程体系研究》等3项省级课题获四川省教育科研课题阶段性成果一等奖（全市共4项），获省级教研成果优秀奖1项，市级社会科学成果三等奖1项、小课题一等奖2项、二等奖3项、三等奖2项。举办了青神县第八届中小学艺术节，全县各校广泛开展了歌舞器乐赛、师生书画赛、科创、中华经典诵写讲演等系列活动。学前教育优质普惠发展，坚持公民办并举，多元供给扩大普惠资源，普惠性幼儿园覆盖率92.35%、公办园在园幼儿占比78.56%。推进县域义务教育一体化改革发展，实施校舍维修项目学校6所，建成特殊教育资源教室13间。落实《消除义务教育大班额专项规划》，起始年级无新产生大班额。义务教育阶段正常适龄儿童入学率100%、残疾儿童少年入学率96.7%、义务教育阶段巩固率达99%。普高教育优质特色发展。深化高中阶段学校招生制度改革，完善高考综合改革基础保障条件。职业教育优质融合发展。深化合作办学、校企合作、产教融合，促进中职教育内涵发展。推进全民健身，体育事业持续发展。健身设施不断完善。新增运动场地17块，新建公共篮球场1个、篮球训练馆2个，实施健身工程15个，全县农村健身场所全覆盖，人均体育场地面积2.0平方米。全民健身不断广泛。免费开放公共体育场馆和学校体育场馆5万人次。开展欢乐跑、篮球赛、象棋赛等群众性体育赛事活动10余次，县老体协获市第六届老年运动会乒乓球赛男单70岁组冠军、男团第一名、女团第四名。国民体质监测2060人，三项综合合格率91.26%。实施办学共同体建设，优化资源配置，促进共同发展。教师专业发展创新突破。公招、引进教师48人，交流轮岗校长、教师80人。举办了“青神县第三届名师教育故事汇”，开展了“师德建设活动周”活动，评选表彰四川省教书育人名师（名校长、名班主任）3人，市级优秀教师（校长）5人，县级师德标兵、优秀教师85人、县级“三八红旗手”1人。“国培计划”培训256人次，国家、省市各类培训630余人次，县本级培训3000余人次，“2+1+2”学科教师专项培训252人。11月5日，与成都师范学院、眉山职业技术学院签订《协议》，合作共建全省、全国首批教师教育改革试验区。办学条件持续改善。

3.预算编制准确

2020年度总预算额为20232.97万元，其中年中追加预算20746.16万元，全年支出40979.13万元，预算编制准确、完整、预算追加严格相关程序，追加项目做到了批复同意后执行。

4.支出控制

部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费等科目预算执行无偏差。

5.预算动态调整

我局年中对项目进行了全面绩效目标监控分析，不存在不能按年初预算实施的项目，无部门绩效监控调整额。

6.预算完成情况

2020年全年部门预算20232.97万元，年中追加预算20746.16万元,实际执行40979.13万元，进度为100%，较好地完成了年度支出预算执行。

（二）专项预算管理。

2020年我局无项目专项预算。

（三）结果应用情况。

1.自评质量

我局严格按照文件要求，对照2020年部门整体支出绩效评价指标体系，实事求是进行自评，自评结果客观公正，质量较高。

2.绩效目标公开

部门整体绩效目标和项目绩效目标随部门预算在政府门户网站公开。

3.自评公开情况

自评报告随部门决算在政府门户网站公开。

4.评价结果整改

自评结果存在问题将随2020年预算执行审计发现问题一并全面进行整改，整改结果函报县审计局。

5.应用结果反馈

评价结果作为下一年度编制预算的依据。

四、评价结论及建议

（一）自评结论。

按照年度部门整体支出绩效评价指标体系，经自评议，我局2020年部门预算支出绩效得分95分。

（二）存在问题。

因年初项目预算不足，预算执行过程中为实现绩效目标和完成上级新交办的重大任务追加财政资金调整过大。

（三）改进建议。

根据预算资金支出实际情况，加强调研，科学编制部门财政预算支出，准确制定项目绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表