青神县经济和信息化局关于2023年部门决算公开编制的说明

目录

第一部分部门概况................................................... 4

一、部门职责................................................ 4

二、机构设置................................................ 4

第二部分2023年度部门决算情况说明.................................. 5

一、收入支出决算总体情况说明................................ 5

二、收入决算情况说明........................................ 6

三、支出决算情况说明........................................ 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............... 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................... 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................... 14

十、其他重要事项的情况说明................................. 14

第三部分名词解释.................................................. 17

第四部分附件...................................................... 21

第五部分附表...................................................... 37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

二、机构设置

青神县经济和信息化局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入青神县经济和信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县经济和信息化局

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2111.6万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1341.88万元，下降38.86%。主要变动原因是2023年减少“十四五”专项规划编制经费、数据共享交换节点项目建设经费、2022年第一批省级工业发展专项资金、2021年工业高质量发展扶持资金、2022年第一批省中小企业发展专项资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1911.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1569.44万元，占82.1%；政府性基金预算财政拨款收入342.15万元，占17.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1911.6万元，其中：基本支出612.08万元，占32.01%；项目支出1299.52万元，占67.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2111.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增减少1341.88万元，下降38.86%。主要变动原因是2023年减少“十四五”专项规划编制经费、数据共享交换节点项目建设经费、2022年第一批省级工业发展专项资金、2021年工业高质量发展扶持资金、2022年第一批省中小企业发展专项资金等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1569.44万元，占本年支出合计的82.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少482.15万元，下降23.5%。主要变动原因是2023年减少2022年第一批省级工业发展专项资金、2022年第一批省级科技计划项目专项资金、2021年第三批省级科技计划项目专项资金等项目资金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1569.44万元，主要用于以下方面：科学技术支出233万元，占14.85%；社会保障和就业支出71.41万元，占4.55%；卫生健康支出27.97万元，占1.78%；资源勘探工业信息等支出1194.73万元，占76.12%；住房保障支出42.33万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1569.44万元，完成预算72.87%。其中：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为103万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出散（项）：支出决算为120万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.98万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.36万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.69万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为678.46万元，完成预算59.54%，决算数小于预算数的主要原因是2023第一批省工业发展资金（助推乡村振兴）下达时间为2023年12月，未能在2023年支付；2023第一批省级工业发展资金总额1042万元，2023年支付600万元。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为470.36万元，完成预算99.35%，决算数小于预算数的主要原因是党建工作经费未支付完成、四季度工会经费未划拨到工会专户。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为45.9万元，完成预算47.86%，决算数小于预算数的主要原因是2023第一批省中小企业资金未支付。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出612.08万元，其中：

人员经费516.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费95.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算59.84%，较上年度减少0.32万元，下降15.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算59.84%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.32万元，下降15.09%。主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，152人次，共计支出1.8万元，具体内容包括接待上级部门检查、调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出342.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县经济和信息化局机关运行经费支出95.16万元，比2022年度增加18.64万元，增长24.36%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县经济和信息化局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县经济和信息化局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对12个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、数据共享交换节点项目建设经费专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2023年，我局预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务。；数据共享交换节点项目建设经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：青神县数据共享交换节点项目实施过程合法，建设内容基本满足招投标文件及合同要求，系统运行稳定。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

5.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出散（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县经济和信息化局

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县经济和信息化局内设4个股室，下设县机械产业研究服务中心、县节能监察中心、县科技开发服务中心、县数字经济发展服务中心4个直属事业单位。

（二）机构职能。

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，青神县经济和信息化局及下属单位编制共计35个，其中：行政编制9个，事业编制26个；在职人员33人，其中：公务员10人，参公人员2人，机关工人2人，全额拨款事业人员19；退休人员23人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

青神县经济和信息化局2023年年初预算收入3039.07万元，决算报表收入2115.59万元。

（二）支出情况。

青神县经济和信息化局2023年年初预算支出3039.07万元，决算报表支出1911.59万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

青神县经济和信息化局2023年，决算报表结转资金200.00万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023年，全县规工企业实现产值90亿元，同比增长10.5%，实现营业收入77亿元，同比增长3.5%，实现税收2.68亿元，同比增长145.4%，实现利润2.8亿元，同比增长-7.1%，工业电量4.51亿千瓦时，同比增长33.89%，增速全市排名第二；规模以上工业增加值增速16.4%，排位全市第三位，高于目标任务4.4个百分点，高于全市规模以上工业增加值增速7个百分点。眉山市“1+3”特色产业实现产值73.1亿元，税收1.99亿元，分别占全县规工企业的81.3%、74.5%。四川立白、环龙、丹甫、德恩、彩虹等5家全市百强企业实现产值52.5亿元，占全县规工产值58.4%。实施工业项目48个，实现工业固定资产投资17.59亿元，同比下降6.1%；技改投资3.7亿元，同比下降59.5%。

2.预算管理。

我局收入只有财政拨款，全部列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，按规定及时公开部门预算。预算执行过程中遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金等问题。无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题。严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录，有效控制了本单位现金支出额度。

3.财务管理。

严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

4.资产管理。

严格按照相关政策规定配置、使用和处置固定资产；每年按期进行资产清查盘点，做到账实相符；定期清理往来账款，做到事项清晰，避免资产流失。

5.采购管理。

严格执行政府采购制度等，我局采购政府采购目录内的所有物品都纳入政府采购，没有无预算采购、超预算采购等问题。

（二）部门预算项目绩效分析

特定目标类项目总数26个，涉及预算总金额1900.93万元，1—12月预算执行总体进度为68.85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

1.项目决策。

我局项目资金大部分为企业奖补资金，均是根据相关政策文件申报。

2.项目执行。

根据项目资金文件拨付相应的奖补资金。

3.目标实现。

项目执行情况较好，预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合理合规。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

为进一步提我局内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局在对预算、收支、政府采购、国有资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了《青神县经济和信息化局内控手册》，我局严格按照该内控手册进行预算绩效管理，并按照财政部门要求将绩效信息及时公开。在绩效管理过程中，未发现我局存在相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我局预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务。根据《青神县财政局关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（青财绩〔2024〕3号）文件要求，我局认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，部门整体自评得分94分。

（二）存在问题。

存在预算编制不够完善，部分项目绩效目标设置不规范完整等问题。

（三）改进建议。

加强各业务股室之间的沟通协作，科学设置绩效目标，进一步提高绩效管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

数据共享交换节点项目建设经费

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：按照《四川省“一网通办”能力提升百日攻坚行动方案》（川办函〔2021〕7号）文件要求，为强力推进青神县政务数据资源整合共享工作，提高信息资源共享利用能力，加快政府数字化转型，深化“放管服”改革，县经信局按照眉山市数字经济发展局工作部署，牵头承担青神县数据共享交换节点建设工作。

数据共享交换平台能集中机关各部门业务应用，制定相关数据规范和信息交换标准，使机关各部门业务系统依托统一的基础平台进行开发建设，确保系统之间的互联互通，实现数据共享与业务协同，为数字政府建设提供数据基础。

2021年，青神县启动了青神县共享交换节点建设在眉山市市级平台基础上建设青神县数据共享交换节点，实现青神县各部门数据共享，打破“数据孤岛”和“数据烟囱”，满足社会各界使用开放数据。

项目立项、资金申报的依据：青府常定〔2021〕123-17号文件同意县经信局依法按程序实施数据共享交换节点项目建设，预算控制价为230万元。

项目主要内容：主要包括信息资源目录体系、政务信息资源库、政务信息共享网站等，还包括对眉山市数据资源管理平台中数据共享交换平台、数据管理系统的复用，对眉山市CA认证系统的使用。

青神县经信局职能：负责全县数字资源建设管理。统筹政府数据采集汇聚、共享管理、开放利用。推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（二）实施目的及支持方向。

按照省政府“一网通办”能力提升百日攻坚行动计划，加快推进政务数据资源整合共享工作。建立完善政务数据资源的采集体系、目录体系、交换体系、共享规范，形成标准统一、流程清晰、责任明确的政务信息采集、维护、共享工作机制，不断提高基础设施及相关技术支撑能力，不断增强跨部门、跨层级业务协同能力。面向民生服务、经济发展、城市管理等重点领域，推进实施一批大数据示范应用，形成统一的政务数据汇聚体系。有序推进政务数据资源向社会开放利用，促进信息消费和信息服务产业转型发展。

（三）预算安排及分配管理。

青府常定〔2021〕123-17号文件同意县经信局依法按程序实施数据共享交换节点项目建设，预算控制价为230万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体情况：数据共享交换平台能集中机关各部门业务应用，制定相关数据规范和信息交换标准，使机关各部门业务系统依托统一的基础平台进行开发建设，确保系统之间的互联互通，实现数据共享与业务协同，为数字政府建设提供数据基础。

绩效目标设置情况：分为三级指标，一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标8个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度；三级指标11个，分别为调研部门、目录清单、部门数据资源完整性、跨层级、跨部门共享交换数据、完成项目建设内容、多部门共用、便民服务、数据支持、便民服务、各类政务数据共享通过平台实现规范有序的共享、数据共享交换部门满意情况。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，评估数据共享交换节点项目实施过程是否合法合规、建设完成后的是否达到预期的效果。

（二）预设问题及评价重点。

政府采购程序是否合规；系统能否稳定运行。

（三）评价选点。

项目文档资料；采集平台；数据共享交换平台；数据管理系统；政务信息资源共享网站；信息系统备案管理平台。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

组长：李坤艳

成员：熊建超负责评价系统能否稳定运行

谢进负责评价政府采购程序是否合规

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

2021年6月16日向县政府专题汇报节点建设事宜，2021年6月30日县政府常委会审定，青府常定〔2021〕123-17号文件同意县经信局依法按程序实施数据共享交换节点项目建设，预算控制价为230万元。

2.项目管理。

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规以及本县有关规定对项目管理。为监督项目建设流程和项目建设情况，我局聘请四川正弘信工程项目管理有限公司为青神县数据节点系统建设项目监理公司，进驻项目进行全程监督。

3.项目实施。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》及眉山市数据资源管理平台青神县节点系统项目（项目编号：511425202200020）的《采购文件》、联合体中标人的《响应文件》及《成交通知书》，签订合同。按照合同约定申请项目资金并支付项目款。

2022年7月，支付项目建设费用总金额的30%的预付款，即59.1万元；2022年12月，项目通过专家验收；2023年1月、5月，支付剩余项目建设费用137.9万元。

4.项目结果。

项目于2022年12月1日通过专家验收，进入项目运维阶段，项目运维期一年。全县共有53个部门（单位）在共享平台上发布目录1076个，发布服务1140个。50个部门（单位）在开放网站上发布目录1048个。达到项目建设预期结果。

（二）专用指标绩效分析

2022年4月，与建设公司（四川天府云大数据产业投资有限公司、四川虹信软件股份有限公司）签约，2022年12月项目建成并通过专家验收。项目建设资金已全额支付。项目建成后实现以下功能：

1.统一规划、开放利用共享信息资源，集约电子政务建设投入，降低政府部门信息化建设运行成本。

2.有利于加快转变政府职能，提高政府服务效率和透明度，便利群众办事创业，进一步激发市场活力和社会创造力，推动青神县“互联网+政务服务”的全面提升。

3.眉山市数据资源管理平台青神县节点系统项目是打通政务数据壁垒，实现各部门、各层级数据信息互联互通、充分共享的提供全面有效的技术支持和信息服务。

4.青神县节点完成后，对接市级部门对国家、省平台的数据需求，对其他市级部门的数据需求及系统对接工作，都可以通过县节点来完成。

5.县节点建设完成后，打通部门间数据壁垒，统一数据交换标准，有效的推进部门信息化建设，避免部门重复建设，共享不畅。

（三）个性指标绩效分析。

实现部门数据资源完整性；实现跨层级、跨部门共享交换数据。

四、评价结论

青神县数据共享交换节点项目实施过程合法，建设内容基本满足招投标文件及合同要求，系统运行稳定。自评得分100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				青神县数据共享交换节点建设
预算单位				青神县经济和信息化局
项目类型				一次性项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据			青府常定123-17号
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2022年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		145.9
		其中：财政拨款		145.9
		其他资金
总体 目标	年度目标
	完成眉山市数据资源管理平台青神县节点系统项目建设。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	建立全县数据共享、开放标准	定性	完成		20	完成
			建成青神全县人口库、法人库、经济运行主题库	定性	完成		20	完成
			建立政务数据申请-审批-共享流程机制	定性	完成		20	完成
	效益指标	社会效益指标	建立良好的数据生态	定性	完成		30	完成

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表