青神县粮食局关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县粮食局是基本职能主要包括以下几方面：

1、依法负责全县粮食流通管理，强化检查，确保粮油食品安全。

2、负责全县原4个国有粮食企业资产的安全、维修等管理工作，保证国有资产的完整。

3、做好粮食应急预案，监管好省级、市级、县级储备粮油工作，确保国家粮食安全。

4、贯彻执行国家粮油政策，搞好行政执法工作，做好粮油最低价收购，军粮供应等政策性任务。

5、全力以赴做好企业改制后下岗职工、志愿兵、军转干、退休人员的安抚、救济等稳定工作。

（二）2018年主要工作。

1、认真贯彻落实中央关于做好四川省2018年稻谷最低收购价粮食收购工作，在当前粮价持续低迷的情况下，切实保护农民种粮利益。

2、根据2018年储备粮油轮换计划，完成省级储备菜油420吨、公开竞价拍卖县级储备粮稻谷3100吨的销售和收购入库工作。

3、加强粮油仓储管理，保证中央、省、市、县级粮油共计17000余吨品质良好，全年粮油无霉变、无腐烂、无事故的发生。

4、我局是全县重点维稳部门，特别是涉军群体的稳定压力大。我们创新社会管理，落实举措，加强社会治安综合治理，保持与维稳对象经常性的联系和沟通，依法和谐处理好各种矛盾纠纷，做好大调解工作，力保一方平安。

二、部门概况

青神县粮食局现有行政公务人员6人，机关工勤人员5人，事业人员1人，退休人员25人，另有离休人员2人，遗属2人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县粮食局收入预算总额为3622123.00元，其中：一般公共预算拨款收入3622123.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出3622123.00元，其中：一般公共服务支出12000.00元，社会保障和就业支出180126.00元，医疗卫生与计划生育支出104503.00元，住房保障支出133001.00元，粮油物资储备支出3192493.00元。

（三）增减变化情况。县粮食局2018年预算收支较2017年减少315857.00元。主要是根据部门年度工作计划，减少仓房维修项目资金以及认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、支出预算安排情况

青神县粮食局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食事业发展相关工作

基本支出1631137.00元，是用于保障粮食局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1990986.00元，是用于保障粮食局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务12000.00元，主要用于粮食局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业180126.00元，主要用于粮食局机关在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生104503.00元，主要用于粮食局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出133001.00元，用于粮食局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）粮油物资储备支出3192493.00元，主要用于粮食储备费息、轮换差价、费用及财务挂帐利息等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县粮食局的机关运行经费财政拨款预算为364741.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县粮食局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。