青神县汉阳镇人民政府设党政综合办公室（统计办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室（基层治理委员会办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）、财政所等6个股室，汉阳镇便民服务中心（汉阳镇退役军人服务站、汉阳镇行政审批服务中心、汉阳镇社会治安综合治理中心）、汉阳镇农业综合服务中心、汉阳镇农民工服务中心（汉阳镇就业和社会保障服务中心）等3个事业单位。

人员情况。全镇核定行政编制26名，实有23名。核定工勤编制1名，实有1名。核定事业编制15名，实有13名。三支一扶2人，退休人员5人，遗属4人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1434.29万元。与2022年相比，收、支总计各增加487.83万元，增长51.54%。主要变动原因是人员增加、工资变动，项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1434.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1183.1万元，占82.49%；政府性基金预算财政拨款收入251.19万元，占17.51%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1434.29万元，其中：基本支出738.15万元，占51.46%；项目支出696.14万元，占48.54%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1434.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加487.83万元，增长51.54%。主要变动原因是人员增加、工资变动，项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1183.1万元，占本年支出合计的82.49%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加269.67万元，增长29.52%。主要变动原因是人员增加，工资变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1183.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出624.83万元，占52.81%；公共安全支出（类）5万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出58.45万元，占4.94%；卫生健康（类）支出38.56万元，占3.26%；农林水支出（类）支出407.69万元，占34.46%；住房保障（类）支出48.57万元，占4.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1183.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为475.52万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.12万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为99.59万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.25万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.49万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.17万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为19.78万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.81万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为56.11万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为38.03万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为62.94万元，完成预算100%

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为19.84万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为190.5万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为10.41万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出738.15万元，其中：

人员经费615.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费122.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算20.38%，决算数小于预算数的主要原因是车辆为2020年新购，2023年维修保养费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因无因公出国（境）的安排，年初预算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.76万元,完成预算25.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.01万元，增长1.33%。主要原因是2023年维修保养费稍有增多。

其中：公务用车购置支出0万元。因无公务用车更新购置计划，年初预算为0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.76万元。主要用于执行公务活动、疫情防控、森林防火、秸秆禁烧、防汛救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是2023年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出251.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，汉阳镇机关运行经费支出122.85万元，比2022年增加53.64万元，增长77.5%。主要原因是人员增多，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，汉阳镇政府采购支出总额7.39万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.76万元。主要用于办公设备购置、公务用车购买服务等。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，汉阳镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成汉阳镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、水利救灾资金专项预算项目绩效自评报告，其中，汉阳镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.5分；水利救灾资金专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指:单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）指:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。

12.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:指:其他用于公安方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）指:其他用于退役军人事务管理方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指:单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳行政单位人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指:单位用于缴纳事业单位人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指:单位用于其他农业农村方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）指:育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指:其他用于水利方面的支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指:单位用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）指:化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县汉阳镇人民政府2023年县级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

1.党政综合办公室（统计办公室）。负责镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属单位的劳动工资、养老保险、医保等工作。

2.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

3.党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。

4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。

5.社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

6.财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。

7.汉阳镇便民服务中心（汉阳镇退役军人服务站、汉阳镇行政审批服务中心、汉阳镇社会治安综合治理中心）主要职责是：负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人居环境整治服务等工作。

8.汉阳镇农业综合服务中心主要职责是：主要负责辖区农业综合服务等工作。

9.汉阳镇农民工服务中心（汉阳镇就业和社会保障服务中心）主要职责是：负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，汉阳镇人民政府核定行政编制26名，实有24名。核定工勤编制1名，实有1名。核定事业编制15名，实有13名。三支一扶2人，退休人员4人，遗属4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年全镇财政拨款收入1434.29万元，其中,基本收入738.15万元，项目收入696.14万元。

（二）支出情况。

2023年，财政支出1434.29万元，分别是：

1.一般公共服务支出624.83万元，其中，人大事务支出6.35万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出585.23万元，统计信息事务支出21.25万元，纪检监察事务支出5万元，其他共产党事务支出7万元；

2.公共安全支出5万元；

3.社会保障和就业支出58.45万元，其中，行政事业单位养老支出56.41万元，退役军人管理事务支出0.78万元，其他社会保障和就业支出1.25万元；

4.卫生健康支出38.56万元，其中，公共卫生支出10万元,行政事业单位医疗支出28.56万元；

5.城乡社区支出251.19万元;

6.农林水支出407.69万元，其中，农业农村支出80.69万元，林业和草原支出38.03万元，水利支出62.94万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出19.84万元，农村综合改革支出200.92万元，其他农林水支出5.26万元；

7.住房保障支出48.57万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年本单位无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023年我镇坚持党建引领，加强党的基层组织建设，全力配合天眉乐高速汉阳互通连接线建设。因地制宜、因村施策，积极壮大村集体经济组织。持续巩固乡村振兴和人居环境治理成效，实现乡村振兴全域推进。打造岷江流域独具特色的古镇古韵。做好生态环境保护和治理工作，不断优化水资源环境。常态化开展森林防火、防灾减灾、食品药品等安全的监督、宣传、排查，切实维护社会安全稳定。

1.履职效能。多次开展安全、环保、森防等宣传，积极开展水环境和人居环境治理，日常开展长吻鮠保护区禁渔禁捕、森林防火巡逻工作，落实场镇污水管网等设施维护，持续开展传统村落保护。

2.预算管理。不断提升预算编制水平，财务人员在编制过程中主动收集各部门采购需求，集体讨论研究，保证预算编制质量。加强预算执行管理，严肃财经纪律，坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

3.财务管理。财务人员严守廉洁纪律底线，严格按照法律法规、财务制度开展财务工作、规范使用各类财政资金。

4.资产管理。加强资产管理，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。按规定程序报批处置资产，及时按要求进行资产调整，确保了账实相符。

5.采购管理。我镇办公设备采购、公务车维护保养均100%支持中小企业，采购执行严格按照年初采购预算开展。

（二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数34个，涉及预算总金额559.83万元，1—12月预算执行总体进度为99.81%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，为选调生到村任职补助资金0.8万元，年末结余0.8万元，已被财政收回。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额261.58万元，1—12月预算执行总体进度为63.31%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，为汉阳场社区重点片区绿化提升134万元，年末结余95.97万元，已被财政收回。

1.项目决策。我镇在项目立项阶段，研究项目总体政策目标，分析项目重点工作任务，项目绩效指标紧紧围绕我镇年度工作总体目标进行设置。

2.项目执行。我镇在项目执行中，资金严格控制在项目绩效目标范围内使用，充分发挥绩效目标对预算执行的引导约束和控制作用。

3.目标实现。我镇实行绩效运行监控，发挥绩效运行监控动态跟踪、纠偏纠错、优化完善作用，发现问题及时调整纠正，有效遏制资金闲置趴窝和损失浪费，提升资金使用效益。

（三）绩效结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我镇依据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求，制订2023年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。通过各项资金的支付，通过资金科学使用完成了2023年绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好。自评分为90.5分，较好地完成了绩效目标。

（二）存在问题。存在预算执行进度缓慢，未控制好支出时间，导致预算未完全执行的问题。主要原因有部分项目实施进度缓慢，财务工作人员财务管理水平不足等。

（三）改进建议。重视财务人员队伍建设，加强对预算执行工作指导。动态开展预算执行监督，增强预算的约束力和严肃性。具体措施：一是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度；二是加强财务人员学习培训，提升财务专业水平。

附件2

中央财政水利资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅四川省农业农村厅四川省水利厅关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知》（川财农〔2022〕104号）、《四川省水利厅关于做好2022年水利救灾资金使用有关事项的通知》（川水函〔2022〕1247号）文件精神，为做好抗旱救灾、保障秋粮生产等相关工作设立此项目，主要建设内容为：整治灌溉渠道；计划总投资84万元。县水利局作为项目主管单位，负责工程技术指导和质量安全监管，督办项目建设进度；西龙镇、瑞峰镇、罗波乡、白果乡、高台镇、汉阳镇、县水利站、官厅水库服务站作为项目业主，负责按照《青神县人民政府关于印发<青神县政府投资项目实施与管理办法（暂行）>的通知》（青府发〔2020〕4号）规范实施；县发改局、县财政局、县审计局等部门按各自职能职责对项目进行监管。

（二）实施目的及支持方向。建设地点：文新村、小三峡村；

建设内容：整治灌溉渠道。

（三）预算安排及分配管理。项目投资：84万元。主要资金来源：2022年中央财政农业生产和水利救灾资金65万元，其余不足部分由建设单位自筹。

（四）项目绩效目标设置。设置产出指标、效益指标和成本指标，本项目属于与群众生产生活密切相关的民生实事，建成后将进一步改善项目区农田水利基础设施条件，提升旱区抗旱能力，确保群众饮水安全，保障大牲畜饮水和农作物灌溉用水。

二、评价实施

（一）评价目的。是否实现提升群众饮水安全、牲畜饮水和农作物灌溉用水。

（二）预设问题及评价重点。重点评价是否解决干旱问题。

（三）评价选点。抽选文新村建设情况进行评价。

（四）评价方法。本项目采取单位自评法。

（五）评价组织。由分管副镇长组织人员对文新村项目建设进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格贯彻落实中央、省级抗旱救灾工作安排部署，切实加强组织领导，严格落实主体责任，全面梳理项目需求及建设内容。

2.项目管理。县水利局作为项目主管单位，负责工程技术指导和质量安全监管，督办项目建设进度；汉阳镇作为项目业主，负责按照《青神县人民政府关于印发<青神县政府投资项目实施与管理办法（暂行）>的通知》（青府发〔2020〕4号）规范实施；县发改局、县财政局、县审计局等部门按各自职能职责对项目进行监管。

3.项目实施。编制具体实施方案并报项目主管单位审查通过后按程序组织实施。项目完工后，项目业主单位负责组织初验，项目主管单位负责组织竣工验收。

4.项目结果。抗旱应急水源工程项目在2023年2月28日全部完工并发挥作用。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。整治渠道，保障农业生产用水。

2.民生保障。保障群众生活用水。

3.基础设施。按照合同要求，支付项目款项，项目竣工验收合格后由项目所在地村（社区）负责工程后期管护工作。

4.行政运转。项目资金实行国库集中支付制度，工程预付款不超过合同价款的30%，剩余工程款在项目完工结算审计后支付，结余资金继续用于抗旱救灾工程。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

评价得分100分，主要对文新村、小三峡村渠道进行整治。完成了抗旱水利基础设施建设，消除了渠道的病害和安全隐患，解决文新村、小三峡村灌溉用水问题。

五、存在主要问题

由于施工现场应当地老百姓强烈要求，林地、田埂、庄稼不予以建设，原设计图与施工现场实际情况存在少许误差。

六、改进建议

加强工程后期管理，充分发挥工程效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-623001-汉阳镇人民政府决算公开报表.xls（已下载次）

上一条：青神县高台镇人民政府关于2023年部门决算编制的说明（部门）

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