目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1.负责本行政辖区内民生、文化教育、卫生等社会公益事业综合性工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、实施村镇建设规划。

3.部署重点工程建设、管理。

4.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

二、2021年重点工作完成情况

1、全面统筹做好村（社区）“两委”换届工作。严格贯彻落实中央、省委关于村（社区）换届工作的部署要求，深刻把握此次换届工作额新形势新任务，坚持高标准、严要求、依法依规推进，确保圆满顺利完成换届工作。

2、积极作为加快创建省级乡村振兴示范镇。推进椪柑产业发展，加快现代农业示范园区、冷链物流项目建设；提高水稻产业技术水平，打造东山水稻品牌；持续完善基础设施，落实村村通、村组通；全面推行垃圾分类、垃圾资源化利用，实现垃圾不落地、垃圾不出村目标；推广开展污水处理池建设；抓好四小园建设，因地制宜，开展最美庭院评比；加大特色村落建设力度，挖掘传统村落，积极申报国家级、省级传统村落。从产业发展、人居环境、生态文明等领域进一步推进乡村振兴，全力创建省级乡村振兴示范镇。

3、创新方式打造农村垃圾分类处理高台模式。在全镇各村（社区）推广建设农业废弃物资源化利用中心，实现全覆盖，落实“九成垃圾不出村，所有垃圾不落地”，促进农业废弃物的高效化、无害化和资源化利用。一是解决农业环境污染问题，全面提升综合环境治理水平，保障美丽宜居乡村的建设；二是促进农业结构调整，助力农业可持续发展和农业供给侧结构性改革。把高台镇打造为产业先进的清洁美丽生态宜居城镇。

4、持续巩固推动脱贫攻坚与乡村振兴协力并进。继续加码推进村（社区）基础建设，扩大产业覆盖面积，拓宽群众致富途径，通过技能培训、产业扶贫等手段，引导和支持低收入户勤劳致富，全面提高全镇富裕水平，提升村容村貌、乡风文明，助力乡村振兴。

第二部分2021年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1537.38万元。与2020年相比，收、支总计减少63.8万元，下降3.98%。主要变动原因是项目工作任务调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1537.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1508.03万元，占98.09%；政府性基金预算财政拨款收入29.36万元，占1.91%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1537.38万元，其中：基本支出638.55万元，占41.53%；项目支出898.83万元，占58.47%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1537.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增减少63.8万元，下降3.98%。主要变动原因一是由于镇村建制调整，社区人员结构变化和压缩了部分基本支出；二是适度调整项目投资力度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1508.03万元，占本年支出合计的98.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少51.14万元，下降3.28%。主要变动原因是一是由于镇村建制调整，村、社区人员结构发生变化和压缩了部分基本支出导致；二是适度调整项目投资力度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1508.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出601.45万元，占39.89%；公共安全支出13万元，占0.87%；社会保障和就业支出82.05万元，占5.44%；卫生健康36.85万元，占2.44%；节能环保支出17.54万元，占1.16%；农林水支出694.81万元，46.08占%；住房保障支出47.96万元，占3.19%；灾害防治及应急管理支出13.92万元，占0.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1508.03，完成预算86.2%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为601.45万元，完成预算98.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按照财政要求削减部分支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）13万元，完成预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费（项）：支出决算为37.2万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为8.2万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和基层治理（项）：支出决算为35万元，完成预算55.4%，根据项目具体实施情况，本着厉行节约的原则适度调整项目实施范围和进度。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为6万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）支出决算为20.5万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）支出决算为10.4万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出决算数17.5万元，完成预算的100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算数10.7万元，

12.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算数1.5万元，完成预算的100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算数1万元，完成预算的100%。

14.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出决算数54.9万元，

15.农林水支出（类）水扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数3.2万元，完成预算的100%。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50万元，完成预算的100%。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党支部的补助（项）支出决算数468.5万元，完成预算数的70%，减少的原因主要是由于村、社区体制调整，人员结构发生变化减少支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算数20万元，完成预算的100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算数33.1万元，完成预算的100%。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算数51.7万元。完成预算的100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.96万元，完成预算100%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出决算数4.99万元，完成预算的100%。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）支出决算数6万元，完成预算的80%。主要原因是，相关安全监管人员工作岗位及人员发生变化。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理（项）支出决算数2.93万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出638.55万元，其中：

人员经费506.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费132.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算47.3%，决算数小于预算数的主要原因一是建立健全用车管理制度，建立了用车管理台帐；二是厉行节约，降低公车运行成本，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，本年度无因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算2.84万元，占预算数47.3%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度无因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.84万元,完成预算47.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少16.3万元，下降85.16%。主要原因是本年度无公务车购置支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出2.84万元。主要用于通讯、救灾、应急抢险等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2020持平。

2. 国内公务接待支出0万元，无国内公务接待。

3. 外事接待支出0万元，无外事接待。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2021年政府性基金预算财政拨款支出29.36万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

   其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2021年，高台镇人民政府机关运行经费支出112万元，比2020年增加1.68万元，增长1.5%主要原因是人员结构的变化，运行经费略有增长。

   （二）政府采购支出情况

   2021年，高台镇政府采购支出总额0万元，本年度无政府采购支出。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，青神县高台镇共有车辆2辆（单位车辆编制数3辆），其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于安全维稳、救灾抢险等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况

   根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对森林防火专项经费等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

.第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。

8.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指:单位用于公安事务及管理的支出。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）指:单位开展村（居）自治、村（居）务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指:单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指:单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指:单位用于城乡社区公共设施的建设维护与管理方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

20.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）指:单位用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指:单位用于农村扶贫开发等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）指:单位用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指:单位用于安全生产监管方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指:单位用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等其他应急管理方面的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

1.负责本行政辖区内民生、文化教育、卫生等社会公益事业综合性工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、实施村镇建设规划。

3.部署重点工程建设、管理。

4.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

（二）部门组织架构

1.机构设置

内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、高台镇便民服务中心、高台镇农业综合服务中心、高台镇农民工服务中心。全部纳入2021年部门预算编制范围。

2.人员构成

青神县高台镇人民政府经编委核定，编制人数55人（其中行政编制30人，事业编制25人）。现有在职人员队43人（其中公务员25人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员15人，三支一扶2人），退休人员10人，在职和离退休人员共计53人。另有遗属3人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1、全面统筹做好村（社区）“两委”换届工作。严格贯彻落实中央、省委关于村（社区）换届工作的部署要求，深刻把握此次换届工作额新形势新任务，坚持高标准、严要求、依法依规推进，确保圆满顺利完成换届工作。

2、积极作为加快创建省级乡村振兴示范镇。推进椪柑产业发展，加快现代农业示范园区、冷链物流项目建设；提高水稻产业技术水平，打造东山水稻品牌；持续完善基础设施，落实村村通、村组通；全面推行垃圾分类、垃圾资源化利用，实现垃圾不落地、垃圾不出村目标；推广开展污水处理池建设；抓好四小园建设，因地制宜，开展最美庭院评比；加大特色村落建设力度，挖掘传统村落，积极申报国家级、省级传统村落。从产业发展、人居环境、生态文明等领域进一步推进乡村振兴，全力创建省级乡村振兴示范镇。

3、创新方式打造农村垃圾分类处理高台模式。在全镇各村（社区）推广建设农业废弃物资源化利用中心，实现全覆盖，落实“九成垃圾不出村，所有垃圾不落地”，促进农业废弃物的高效化、无害化和资源化利用。一是解决农业环境污染问题，全面提升综合环境治理水平，保障美丽宜居乡村的建设；二是促进农业结构调整，助力农业可持续发展和农业供给侧结构性改革。把高台镇打造为产业先进的清洁美丽生态宜居城镇。

4、持续巩固推动脱贫攻坚与乡村振兴协力并进。继续加码推进村（社区）基础建设，扩大产业覆盖面积，拓宽群众致富途径，通过技能培训、产业扶贫等手段，引导和支持低收入户勤劳致富，全面提高全镇富裕水平，提升村容村貌、乡风文明，助力乡村振兴。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2021年高台镇人民政府收入支出预算总额为1537.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1508.03万元，政府性基金预算拨款收入29.35万元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）预算执行情况

2021年高台镇人民政府支出总额为1537.38万元，其中基本支出638.55万元，项目支出898.83万元。

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

高台镇人民政府制定《高台镇财政所预算管理制度》，且制度上墙，做好预算管理工作；“三公”经费管理、信息公开等工作严格按照财政的相关要求进行。

（二）绩效管理

高台镇人民政府未制定绩效管理制度，绩效管理按照《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《眉山市财政局关于细化预算绩效管理工作职责的通知》开展预算绩效管理工作。

（三）财务管理

高台镇人民政府已制定相应《高台镇财政财务管理制度》和《高台镇票据管理制度》并按照相关规定报账，2022年1月完善制定新的《高台镇财政财务管理制度》，并严格按照财务制度管理。

（四）政府采购管理

高台镇人民政府严格按照政府采购范围和流程操作，按规采购。

（五）资产管理

高台镇人民政府有公车2辆15.99万元，通用设备132件56.49万元，资产均在使用，资产管理制度为已建立《高台镇机关固定资产管理制度》和《高台镇国有资产管理办法》，资产管理人员在管理过程中严格按照相关制度执行。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

（二）重点履职绩效目标及完成情况

（三）重点项目支出绩效情况

五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

整体上看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标，达到了绩效支出目标。下一步将继续通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制主要结合上年度预算实际执行情况以及下一年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别情况未能严格按照预算指标执行。

（二）改进方向和具体措施

下一步将继续加强预算管理工作，增强内部机构各办室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，对各项经费进行合理安排，确保每笔资金得到高效利用，同时严格控制在预算范围内。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表