青神县白果乡人民政府关于2020年部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。(1)抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4)抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2020年重点工作完成情况。

一年来，我们聚焦产业发展，品牌优势与产业优势质效齐升。

做精椪柑产业。以创品牌为重点，全力打造国家级现代农业示范园区，与中柑所等合作开展名优良种和新技术工艺推广，新建标准化优质椪柑园1000亩，使优质柑橘园达4万亩、年产量6万吨、年产值4亿元。持续推进椪柑产业“三品一标”培育，完成甘家沟村、白云村和楼坊溪村农产品储存项目，擦亮“中国椪柑之乡”这张名片。

做大竹产业。以建基地为重点，实施“绿满青神”工程，打造竹林基地和竹林风景线，在官厅坝村、五嘉坝村、罗湾村等深丘村新建竹基地，再造一个万亩“竹海”。

做强生猪产业。推进德康养殖（黄毅）项目建设，现已主体完工，“点对点”指导50户生猪规模养殖户复产，新发展生猪养殖户15家。

深化农旅融合。打造农旅融合田园综合体，沿环线打造岷东大道产业景观带，深挖历史文化底蕴，发展白果“橘”文化、“竹”文化，深究“虎渡横舟”“蓉岸春涛”“坛罐窑”等历史文化资源，弘扬传统文化，发展品牌文化。收集整理困龙沟等历史文化故事。打造甘家沟奇石馆、康养步道等旅游项目，整合萤火虫、兰花节、桔香宴等旅游资源，打造白果近郊旅游名片。

一年来，我们聚焦优化调整，组织优势和发展优势逐步彰显。

落地落实建制调整。完成村级建制调整，全乡由15个村调整为6个村、1个社区，调整过程中充分征求社情民意，确保建制调整平稳过渡。建制调整共涉及干部47名，留任xx人，新进6人，25人转任专干，3人椪香党委任职，进一步优化干部班子结构，提升战斗力。

全面完成村（居）民小组优化。牢牢把握“发展”“服务”“治理”三个核心关键，谋划和做好改革“后半篇”文章。我乡原有90个村（居）民小组，调整后辖9个居民小组和48个村民小组，数量减少36.67%，47人实现村（居）民小组“一肩挑”，比例达82.46%，补齐了基层治理中的短板和薄弱环节，将组织优势转化为治理优势、发展优势。

平稳推进村（社区）“两稳”换届。印发《白果乡高质量做好村（社区）“两委”换届工作实施方案》，成立白果乡换届工作领导小组。严格换届纪律和程序，全覆盖开展谈心谈话，按照时间节点推进各项工作。现已全面完成各村（社区）候选人考察工作。

一年来，我们聚焦乡村振兴，乡村颜值和乡村底蕴同步提升。

村容村貌下决心。全面摸底排查，因村制宜、因户施策，治乱、规序、增亮、添彩、提质，做实周检查通报、月打分评比、半年一考核，庭院规范收整514户，美化绿化点位180个，村民自发栽花种草1500余平方米，整治沿路沿线私搭乱建，拆除违建84户，风貌改造256户。开展“四小园”建设，打造小果园、小花园、小菜园共1200余个，小公园30个。确保村容村貌焕然一新，乡村颜值整体提升。

改水改厕用真心。坚持建设速度和质量并重，施行动员、摸底、选址、建设“四同步”，完成7410户农村生活污水摸底排查，单户池、联户池、一体化池在全乡正全面推进。普及户用卫生厕所，全乡改厕3126户。

垃圾革命有耐心。按照“户分类、村收集、乡镇运输、县处理”垃圾治理运行机制，大力宣传“一次四分法”，在全乡开展垃圾治理设施规划，截至目前，发放分类垃圾桶5086套，新建垃圾亭、垃圾池188个。抓好农机现代化技术升级改造；强化畜禽粪污综合服务队运行；探索农村废弃物资源化综合利用模式，实现废旧农膜及废弃农药包装物再回收、再利用，新配5台秸秆粉碎机、8台枝条粉碎机，实现秸秆、枝条粉碎腐熟还田。

项目建设有信心。做好虎渡溪航电枢纽、青关路改造和复兴水库扩容等项目的征地、拆迁和矛盾协调工作。现虎渡溪航枢纽工程已初步完成征地农民社保工作，复兴水库扩容工程被征地农民已全部签订协议。

一年来，我们聚焦品牌创新，内生动力与发展活力同步释放。

“椪香橘力”声名远播。在甘家沟村试点 “椪香橘力”基层社会治理品牌，发挥党建核心引领作用，聚合辖区村组干部、农户和业主力量，采取四色五瓣橘花积分制，开展积分兑换、红黑榜制度，每月一评比，有效激群众参与热情。已拆除沿线违建35户，风貌改造46户，收整庭院145户，美化绿化38户，群众主体作用得到真正发挥。7月21日，农业农村部《四川省青神县全域推进农村人居环境整治跑出乡村振兴“加速度”》中点名表扬甘家沟村“椪香橘力”积分制相关工作。《四川党的建设》杂志2020年第23期刊登《小积分“椪”出乡村大“橘”变》文章，对积分工作予以肯定。

“三三三”模式成效初显。在虎渡社区试点“三三三”基层治理模式，即三治理、三结对、三活动。通过自治、德治和法治，督促村民加强精神文明建设，约束不良行为，增强法纪观念；通过干部结对、党员结对和示范户结对，形成了村组干部、党小组长宣传，党员、文明户带头示范，群众效仿的格局；通过党群集中活动、文化活动和志愿活动，有效激发群众主体作用，积极参与乡村振兴。

“七一”活动有声有色。以建党99周年为契机，开展文艺汇演，对辖区内的6个最美庭院、4个最美家庭、6个最美贫困户、2个最美少年、1个最美果园、1个最美农家乐和2个最美村落进行评比。对辖区内的xx名贫困党员进行走访慰问。发放政治贺卡和“乡村振兴倡议书”900份，号召全乡党员干部投身乡村振兴热潮，共建美好家园。

一年来，我们聚焦民生福祉，安全指数和幸福指数稳步提升。

坚决打赢疫情阻击战。成立民兵防疫临时党支部和复工复产临时党支部，楼坊溪村成立党员志愿服务队，组织194名干部逐户走访排查7469户21542人，组织干部群众、医护人员，对137名湖北及重庆返青人员进行蹲点值守，组织党员捐款6万余元。用心用情，做好复工复产工作。2月27日，央视新闻“焦点访谈”报道甘家沟村复工复产，央视新闻直播以“政策不减助农销售”为题，为我乡椪柑直播带货。

全面抓好防灾减灾。排查地质灾害点16处，转移群众150余人，妥善处置官厅坝村灾害突发险情，集中转移安置村民100余人。全面做好森林防火工作，开展森林防火专项整治，全年无重大火灾险情发生。全力推进竹林风景线建设项目。8月17日，中央电视台CCTV3、CCTV2和四川卫视报道白果乡罗湾村抗洪抢险工作。

决战冲刺脱贫攻坚。全力做好疫情防控和帮扶工作，坚持一手抓疫情防控，一手抓脱贫攻坚，严防疫情期间出现“因疫返贫”“因疫致贫”的现象，做到防控扶贫两不误。始终贯彻落实贫困户脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶，落实到位“两不愁、三保障”，不断加强对贫困人口的动态调整和帮扶工作，巩固脱贫攻坚工作成果。全面完成整改挂牌督战反馈问题55个。

一年来，我们聚焦作风改进，政府建设和内生合力纵深推进

——社会治理创新推进。推进平安乡村建设，安装摄像头86户；深入推进“七五普法”“法律七进”⑦，全年无“民转刑”案件发生，未发生群体性事件。建立健全应急管理体系，开展应急演练，强化暴雨、洪涝、山体崩塌等自然灾害防御处置，落实应急避难场所15个并落实专职监测员，全年未发生较大及以上安全生产事故，成功通过省级安全社区复评。

——依法行政更加科学。启动白果乡村庄规划，自觉接受乡人大及主席团法律监督、工作监督，办理人大代表建议、批评、意见xx件，办复率100%。坚持规划引领，严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，定期召开规委会，强化工匠管理，严守土地红线、环保底线，严格规范项目建设及农村建房审批。

——作风建设更加扎实。落实党风廉政建设“一岗双责”，深化从严治党，坚决反“四风”，落实意识形态工作责任制，实行政务公开、村务公开。规范项目管理，政府系统党风廉政建设进一步加强。  

二、机构设置

党政综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、白果乡便民服务中心、白果乡农业综合服务中心、白果乡农民工服务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1712.16万元。与2019年相比，收、支总计各增加191.65万元，增加12.6%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1712.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1626.24万元，占94.98%；政府性基金预算财政拨款收入85.92万元，占5.02%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1712.16万元，其中：基本支出1087.3万元，占63.5%；项目支出624.86万元，占36.5%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1712.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加191.65万元，增加12.6%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1626.24万元，占本年支出合计的94.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加108.22万元，增加7.13%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1626.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出121.56万元，占7.47%；社会保障和就业（类）支出42.93万元，占2.64%；卫生健康支出49.99万元，占3.07%；公共安全支出64.97万元，占4%；灾害防治和应急管理支出19万元，占1.17%；文化旅游体育与传媒支出10.5万元，占0.65%；农林水支出1317.3万元，占81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1626.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：支出决算为18.93万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.69万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为56.08万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府公开审批（项）：支出决算为12.18万元，完成预算100％。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为3.62万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为7.4万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为6.12万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。

11.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为58.37万元，完成预算100%。

12.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出预算为6.6万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出预算为10.5万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.32万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）：支出决算为32.54万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.32万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为49.99万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为859.01万元，完成预算100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：266.11万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为157万元，完成预算100%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1087.29万元，其中：

人员经费808.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费278.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降6%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待13次120人。其中：国内公务接待支出1.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待13次，120人（不包括陪同人员），共计支出1.16万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出85.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出278.6万元，比2019年增加203.06万元，增长268.8%。主要原因是办公费、其他商品和服务支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，白果乡人民政府采购支出总额5.98万元，其中：政府采购货物支出 5.98万元，主要用于台式计算机、打印机、装订机、空调购买支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，白果乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我乡整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件（根据“预算绩效管理情况”填评价报告）

（一）项目绩效目标完成情况

本单位在2019年部门决算中反映“党建工作专项经费、2020年基层组织活动和公共服务运行、安全专项经费（含森林防火）”等。

（1）“党建工作专项经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用。

（2）“2020年基层组织活动和公共服务运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算195万，执行数195万，完成预算的100%。通过项目实施，确保了村级基层组织的活动开展和公共服务项目的正常运行。

（3）“安全专项经费（含森林防火）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算11.5万，执行数11.5万，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡安全、森林防火等工作的开展。

 

 

项目绩效目标完成情况表
（ 2020  年度）
项目名称				党建工作专项经费
预算单位				青神县白果乡人民政府
预算执行情况 （万元）		年度资金总额		10万	执行数		10万
		其中：财政拨款		10万	其中：财政拨款		10万
		其他资金			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	以基层党建引领基层治理创新，以十九大精神为指引，加强农村基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，促进党建规范化、标准化、制度化建设
绩 效 指 标	一级 指标		二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）			实际完成
	项目完成		数量指标	创建1个党建示范点，组织2期培训班、组织开展6次主题党群活动日		6			6
				春节、七一等节日，开展走访慰问困难党员		3			3
			质量指标	坚强农村党支部，创新活动载体，基层党组织的战斗堡垒作用得到体现		90			90
			时效指标	2020年12月31日前		完成			完成
			成本指标	100000元		100000			10000
	项目效益		经济效益 指标	实现农民工返乡创业；增强党组织带领群众发家致富能力		完成			完成
			社会效益 指标	密切党群关系，确保惠农政策落实到位		完成			完成
			可持续影响 指标	维护社会稳定，促进经济社会健康稳步发展		完成			完成
	满意度指标		满意度指标	≥95%		95			95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层组织活动和公共服务运行
预算单位			青神县白果乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		195	执行数:	195
	其中-财政拨款:		195	其中-财政拨款:	195
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障村级组织公共运行及活动开展			已保障完成15个村基层组织和公共服务顺利开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	保障村数量	15个村	15个村
		时效指标	完成时间	2020年	2020年
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			安全专项经费（含森林防火）
预算单位			青神县白果乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		11.5	执行数:	11.5
	其中-财政拨款:		11.5	其中-财政拨款:	11.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障乡镇安全、森林防火等工作的开展，发放食品药品协管员补助。			已保障乡镇安全、森林防火等工作的开展，发放食品药品协管员补助。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	保障村数量	15个村	15个村
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	已完成
		质量指标	发放补助	15个村	15个村
		成本指标	不超过预算数	115000	115000
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	群众安全意识加强	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于95%

 

（二）整体绩效目标完成情况

白果乡2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、白果乡便民服务中心、白果乡农业综合服务中心、白果乡农民工服务中心。全部纳入2021年部门预算编制范围。

（二）机构职能

1、党政综合办公室（统计办公室）。负责乡机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属单位的劳动工资、养老保险、医保等工作。

2、经济发展办公室（乡村振兴办公室、特色产业推进办公室）。负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。负责特色产业推进等工作。

3、党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。

4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。

5、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

6、财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。

7、白果乡便民服务中心。负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人民环境整治服务等工作。

8、白果乡农业综合服务中心。负责辖区农业综合服务等工作。

9、白果乡农民工服务中心（白果乡就业和社会保障服务中心）。负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

（三）人员概况。

白果乡政府经编委核定，编制人数51人(其中行政编制30人，事业编制21人)。现有在职人员40人（其中公务员26人，事业人员12人，三支一扶2人），退休人员23人，在职和离退休人员共计63人。另有遗属5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我乡财政拨款收入为1712.16万元，2019年结转结余0元，总计1712.16万元。其中：一般公共服务（类）支出121.56万元，占7.47%；社会保障和就业（类）支出42.93万元，占2.64%；卫生健康支出49.99万元，占3.07%；公共安全支出64.97万元，占4%；灾害防治和应急管理支出19万元，占1.17%；文化旅游体育与传媒支出10.5万元，占0.65%；农林水支出1317.3万元，占81%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我乡财政基本支出1087.3万元，项目支出624.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、我乡按照要求规范编制2020年部门年初预算，预算编制科学准确，绩效目标编制要素完整，指标细化，且部门绩效目标实现程度符合预期目标。2、日常公用经费中办公费、水电费等科目年初预算数与决算数偏差程度低于10%。并在7月和9月两个监控时点组织实施绩效运行监控，经对照检查，预算执行进度均达到预期进度。3、部门预算项目12月预算执行进度达到100%。4、绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组织指导我单位预算绩效评价工作，按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

（二）结果应用情况。

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我乡绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2020年度部门整体支出绩效自评88分。

（二）存在问题。

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、部分项目资金支付进度滞后。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表