目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………….…………..4

二、机构设置………………………………….………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….9

二、收入决算情况说明………………………….……………9

三、支出决算情况说明………………………….……………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………..………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………...…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….….….18

十、预算绩效情况说明……………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明………………………..…18

第三部分名词解释…………………………….……..……27

第四部分附件………………………………………..….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表…………………………………..…36

二、收入决算表……………………………………..….……36

三、支出决算表……………………………………..….……36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….……36

五、财政拨款支出决算明细表………………………...….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …...36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….…....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表…………….………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能是围绕县委、县政府提出的“135”工作思路、“一带两路、拥江发展、一心一环、多点支撑”发展战略和绿色发展五年行动计划，坚持绿色发展，攻坚项目推进，推动青竹经济更好更快的发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

【工业经济】2019年全社会固定资产投资入库9.91亿，改善群企关系，为企业解决实际问题8件，完成入库税金1330万元，实施工业固定资产投资项目4个，完成工业固投2.22亿元，占全年目标任务111%。

【滨江新区建设】规划滨江新区建设面积约2250亩，项目总投资约22亿元，共征收集体土地1166.385亩，对涉及的房屋进行了拆除共1204户，3721人；启动了青神县振兴路南段片区国有土地上住宅及临街门市回购工作，涉及53户。

【人居环境整治】原青城镇以“户集、村收、镇运、县处理”城乡环卫一体化模式，建成3个垃圾集中分类收集点，按照“村民自治、群众参与、共治共享”原则，村民以缴纳卫生费的新方法参与到环境整治工作中。鼓励农户自行改厕，截至目前，已有5100户完成改厕工作，占改厕任务数90%以上；开展庭院和房前屋后整治，规范农户院坝秩序。

【生态竹乡建设】擦亮“中国竹编艺术之乡”“中国竹编第一村”金字招牌，成功创建“中国特色竹业之乡—中国竹编工艺之乡”，入选“全国最美森林小镇”，2019国际（眉山）竹产业交易博览会在南城成功举办。

【城市建设】协调岷江二桥项目进场工作，牵头完成城北片区征地拆迁，征收土地234.861亩，拆除房屋104幢安置146户，安置人口450人。协调城北路网（青七路、青八路、杨坡儿街、黉门外街北段等）道路进场工作，拆除大棚房4处，面积24845.75平方米，恢复耕地43亩。

【环境保护】落实环保网格化管理工作，镇、村、组配备环保网格监管员，建立巡察台账。规范农贸市场内部及周边存在的摊点乱摆、垃圾乱倒、广告乱贴、车辆乱停等“乱象”问题，清理占道经营户50余户，规劝流动商贩进入市场经营10余次，处罚违停车辆50余辆，劝导车辆乱停乱放100台次。

【社会治理】原青城镇建立依法治理体系，共化解各类矛盾纠纷491件，实行领导班子接访下访制度，加强来信来访接待处理，接待群众600余人次，解答问题400余件，受理群众来信来访34件，办结率100%。

【民生工程】原青城镇严实民政资金发放，成功举办青城镇第二届老年人健身运动会、重阳节等活动，切实加强绿色殡葬宣传工作，推行鲜花祭祀，全年火化率100%，进一步巩固和完善基本养老保险体系，城乡居民社会养老保险覆盖5106人，参保缴费3701人,待遇领取1405人。积极开展劳务输出，座谈、走访慰问返乡农民工360人，同时开展优秀农民工跟踪发展培养43人。为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具58人次，资助贫困白内障患者实施复明手术17人次，量服平台录入人数1002人，为重度残疾人发放护理补贴408名。

二、机构设置

青神县青竹街道办事处下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道农业综合服务中心、青竹街道农民工服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各4918.17万元。与2018年相比，收、支总计各减少1875.05万元，减少27.6%。主要变动原因是乡镇行政区划调整改革。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4,918.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,986.57万元，占81%；政府性基金预算财政拨款收入931.60万元，占19%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4918.17万元，其中：基本支出2192.49万元，占45%；项目支出2725.67万元，占55%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4918.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少1875.05万元，减少28%。主要变动原因是乡镇行政区划调整改革。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3986.56万元，占本年支出合计的81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少440.44万元，减少10%。主要变动原因是乡镇行政区划调整改革。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3986.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2173.35万元，占55%；社会保障和就业支出（类）130.68万元，占3%；卫生健康支出（类）49.06万元，占1%；住房保障支出（类）102.18万元，占3%；公共安全支出（类）11.2万元，占0.2%；城乡社区支出（类）444.78万元，占11%；农林水支出（类）1069.52万元，占27%；节能环保支出（类）5.8万元，占0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3986.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）:支出决算为7.98万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为946.9万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.98万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为16.1万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为1093.89万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）审计事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.2万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为22.35万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为100.77万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.77万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为24.29万元，完成预算100%。

17.节能环保支出（类）污染防治（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）:支出决算为21.19万元，完成预算100%。

19、城乡社区支出（类） 公共设施（项）:支出决算为340.57万元，完成预算100%。

20、城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生支出（项）:支出决算为83.02万元，完成预算100%。

21、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助支出（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%。

22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为967.69万元，完成预算100%。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为102.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2192.49万元，其中：人员经费1932.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费260.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，占100%；公务接待费支出决算5.27万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.17万元。主要原因是乡镇行政区划调整改革。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出4.17万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.63万元，下降11%。主要原因是乡镇行政区划调整改革。

主要用于执行公务接待餐费。国内公务接待40批次，600人次（不包括陪同人员），具体包括：机械产业、工业、乡村振兴、脱贫攻坚等工作市内相关单位交流工作情况和公司发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出931.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（三）部门开展绩效评价结果。

青竹街道办事处按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县青竹街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县青竹街道办事处运行经费支出260.16万元，比2018年减少90.87万元，下降26%。主要原因是乡镇行政区划调整改革。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县青竹街道办事处采购支出总额138539万元，其中：政府采购货物支出138539万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县青竹街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2019年，青神县委编办政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县青竹街道办事处

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县青竹街道办事处下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道农业综合服务中心、青竹街道农民工服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。

（一）机构职能

主要职能是围绕县委、县政府提出的“135”工作思路、“一带两路、拥江发展、一心一环、多点支撑”发展战略和绿色发展五年行动计划，坚持绿色发展，攻坚项目推进，推动青竹经济更好更快的发展。

（三）人员概况

青神县青竹街道办事处经编委核定，编制人数102人，其中行政编制55人，事业编制47人。现有在职人员100人（其中公务员62人，参公人员0人，机关工勤8人，事业人员23人），退休人员48人，在职和离退休人员共计0人。另有遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为4918.17万元。其中：当年财政拨款收入4918.17万元，一般公共预算财政拨款3,986.57万，政府性基金预算财政拨款收入931.60万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额4918.17万元。其中按功能分类，一般公共服务支出2173.35万元，社会保障和就业支出130.68万元，卫生健康支出28.18万元，城乡社区支出444.78万元，住房保障支出102.18万元，公共安全支出11.2万元，农林水支出1069.52万元，节能环保支出5.8万元。按支出性质分类，基本支出2192.49万元，项目支出2725.67万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我办中长期规划和年度工作计划，认真填报了我办整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全办工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我办实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为82分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表