青神县西龙镇人民政府关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育、环保等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

2、承担镇、村收支管理责任。编制镇年度预算草案，审核通过后按预算编制执行全年财政支出。做好村级财务的管理，组织制定村级财务管理办法，做好村级财务审核工作。

（二）2016年重点工作任务。

1、转型升级，工业经济稳中求进。坚持工业化带动战略，全力打造西大门工业强镇。重点抓好“西龙生科竹纤维循环经济产业园”建设，协助转型升级，累计投入3亿元进行技改升级，打造了12万吨生物质竹纤维全价利用示范基地。

项目为先，城镇化进程显著提升。坚持以“龙凤新区为中心、打造县城副中心”为目标，利用成绵乐高铁、锦绣大道、重点镇建设机遇，全面提升城镇品质。

3、积极探索，推进新农村建设。

以增加农民收入为主线，以打造都市近郊集观光生态农业特色产业为着力点，以改善农村基础设施建设为目标进一步优化、壮大现代农业的规模，全面促进新农村建设新发展。

农旅结合，旅游业态规模初现。以红色西山为中心，充分发掘和发扬红色文化，做大红色旅游品牌，打造爱国主义教育示范基地，全面完成红色西山纪念景区一期工程纪念广场建设

5、和谐有序，依法治镇稳步推进。加强社会管理创新，全面推行“网格化”和村庄社区化管理模式，落实法律顾问制度，实行大接访制度，加大信访积案化解，一批焦点、难点问题和矛盾得到妥善处理和化解，加大重点时期维稳工作的针对性和实效性。

二、部门概况

青神县西龙镇人民政府2016年编制数共计33个，其中：中行政编制在职人员19人、行政机关事业编制在职人员14，退休人员17人，享受遗属补助人员4人、临聘人员2人。

按照中共青神县委机构编制委会办公室《关于对西龙镇人民政府下属事业单位分类类别的批复》（青委编办〔2010〕10号）文件要求，我镇事业单位机构核定为：西龙镇就业和社会保障服务中心；西龙镇农业服务中心；西龙镇宣传文化服务中心；划分为公益一类事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为1402.91万元。其中当年财政拨款收入1402.91万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为1402.91万元。其中基本支出531.84万元，占37.91%；项目支出871.07万元，占62.09 %。

收入及支出较2015年减少804.95万元和804.95万元，主要原因是2015年省级重点镇建设项目投入资金500万元，2015年眉山市监管中心征地拆迁安置项目投入资金327万已结束，2016年无重大新增项目。基本支出继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况。

西龙镇人民政府2016年财政拨款收支总决算1402.91万元。与2015年相比，财政拨款收、支部计各减少804.95万元和804.95万元，分别下降36%和36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

西龙镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1059.02万元，占本年支出合计的75.49%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少905.61万元，下降46.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

西龙镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1059.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出514.85万元，占48.62%；教育支出0万元，占%；社会保障和就业支出68.51万元，占6.47%；医疗卫生支出18.93万元，占1.79%；住房保障支出28.47万元，占2.69%；节能环保支出12.77元，占1.21%；城乡社区支出23.56万元，占2.22%；农林水支出386.94万元，占36.54%；交通运输支出3万元，占0.28%；资源勘探信息等支出2万元，占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务支出514.85万元，比2015年增长29.36%。主要用于机关人员工资、日常运转及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出68.51，比2015年下降48.53%。主要用于政府机关单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出18.93万元，比2015年减少15.49%。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出28.47万元，比2015年增长21.15%。用于政府机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

5、城乡社区支出367.45万元，比2015年减少649%，主要是用于征地拆迁安置补偿、农村基础设施建设等方面的项目支出。

6、农林水支出386.94万元，比2015年减少31.45%。主要是用于高校到村任职毕业生、村、社区干部工资和福利补助等基本支出；村级一事一议项目支出、化解政府性债务等支出、农村综合等改革等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

西龙镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本出出531.84万元，其中：

人员经费370.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出。

公用经费161.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境费用）、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公因国（境）经费

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.37万元，较2015年减少1.43万元。主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待批次18次，共计760人。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费1.15万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.15万元，较2015年决算数下降1.65万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆产生的费用主要用于保证单位实施基层工作、应对突发事件、加强村级管理等方面产生的燃油费和维修维护费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

西龙镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出343.89万元。主要用于红色山安置点市政道路及小广场工程款和武警支队教导训练基地和国防教育学院征地拆迁安置补偿支出。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。2016年度，西龙镇人民政府机关运行经费支出161.23万元，比2015年减少24.47万元。

（二）政府采购情况。

2016年度，西龙镇人民政府采购支出0万元，报废固定资产9.49万元。其中，采购货物支出0万元，报废9.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县西龙镇人民政府

2017年10月20日