2019年一般公共预算财政拨款支出933.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）457.29万元，占48.97%；公共安全支出（类）4万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）20.46万元，占2.2%；；卫生健康支出（类）3.73万元，占0.4%；城乡社区支出（类）243.12万元，占26.04%；农林水支出（类）185.47万元，占19.86%；住房保障支出（类）19.74万元，占2.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为933.81，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为194.29万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为186.09万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）公安支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.42万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为20.26万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其城乡社区环境卫生（项）:支出决算为19.86万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为174.34万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出470.85万元，其中：人员经费424.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费45.95万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算9%，决算数与预算数减少的主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车已损坏无法使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.18万元，下降45.58%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），具体包括：组织开展国家卫生乡镇评估工作发生的接待支出。

政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对29个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“会议费（含党代表、人代会）”、驻村经费。

（1）“会议费（含党代表、人代会）”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了党代会、人代会的召开，进一步扩大基层民主，提升党代表履职意识，加强人民代表的监督、参政、议政。

（2）“驻村经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万，执行数2万，完成预算的100%。通过项目实施，调动驻村干部工作积极性，完成脱贫攻坚、民意调查、政策宣传等工作。

（3）“2019基层组织活动和公共服务运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算72万，执行数72万，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村（社区）正常运转，提升村容村貌，改善人居环境，提高群众幸福感。

(4)“消化政府性工程债务” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5.26万，执行数5.26万，完成预算的100%。通过项目实施，保障了债务的正常偿还，化解债务风险，有利于社会稳定发展。

(5)“乡镇标准化谈话室建设” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。通过项目实施，从监控设备、室内改造及材料等方面，完成了谈话室标准化标准建设。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称						会议费（含党代表、人代会）
预算单位						青神县汉阳镇人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:				5.5	执行数:	5.5
		其中-财政拨款:				5.5	其中-财政拨款:	5.5
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		召开党代会、人代会					完成党代会、人代会的召开
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		召开天数	2天	完成党代会、人代会的召开
				质量指标		工作完成度	完成所有学员培训	顺利完成召开
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>100%
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称					驻村经费
预算单位					青神县汉阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:				2		执行数:		2
	其中-财政拨款:				2		其中-财政拨款:		2
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	拨付工作经费						已完拨付，保障各项工作顺利推进
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		驻村工作		开展脱贫攻坚、民意调查、政策宣传等		完成脱贫攻坚、民意调查、政策宣传等
			时效指标		完成时间		2019年考核前		2019年考核前
	效益指标		社会效益指标		做好信息传递员		做好政府、村级信息传递员		大于等于95%
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于95%		超过95%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			2019基层组织活动和公共服务运行
预算单位			青神县汉阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		72	执行数:	72
	其中-财政拨款:		72	其中-财政拨款:	72
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障了村（社区）正常运转，提升村容村貌，改善人居环境			顺利完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	保障4村1社经费	2019年基层组织活动经费，公共服务运行经费、日常办公经费	完成任务
		时效指标	完成时间	全年	完成任务
	效益指标	社会效益	村（社区）开展成功率	大于等于90%	超过90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			消化政府性工程债务
预算单位			青神县汉阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5.26	执行数:	5.26
	其中-财政拨款:		5.26	其中-财政拨款:	5.26
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	及时偿还债务，积极化解债务矛盾			顺利完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	偿还政府债务	52626	完成任务
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	按时完成
	效益指标	社会效益	化解债务,消解矛盾	好	好
	满意度指标	满意度指标	债务对象满	满意	满意

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			乡镇标准化谈话室建设
预算单位			青神县汉阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:		5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:		5
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建设乡镇便准谈话室，达到监督执纪审查调查规范要求			顺利完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	执纪审查调查谈话室标准化	1	任务完成
		时效指标	完成时间	2019年11月10日前	任务完成
	效益指标	社会效益	依纪依法安全文明监督审查调查	达到监督执纪审查调查规范要求	达到监督执纪审查调查规范要求
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	大于等于90%	大于等于90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县汉阳镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县汉阳镇机关运行经费支出49.95万元，比2018年减少32.37万元，下降41.33%。主要原因是印刷费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县汉阳镇政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元，主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青神县汉阳镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县汉阳镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县汉阳镇单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：青神县汉阳镇人民政府机关、宣传文化服务中心和就业和社会保障中心。

机构职能
1、社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：
（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；
（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡自身摆脱困境。包括：
（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；
（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
4、基层建设职能。
（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（三）人员概况
2019年，部门编制人数22人，其中行政编制19人（其中参照公务员法管理事业人员0人），事业人员3人。2019年年末在职人员实有人数18人，其中行政人员15人，事业人员3人；年末离退休人员5人。
部门财政资金收支情况
部门财政资金收入情况
2019年本部门财政拨款收入决算总额为933.81万元。其中：当年财政拨款收入933.81万元，一般公共预算财政拨款933.81万，政府性基金预算财政拨款收入0万。
部门财政资金支出情况
2019年本部门财政拨款支出决算总额933.81万元。其中按功能分类，一般公共服务支出457.29万元，占48.97%；公共安全支出4万元，占0.43%；社会保障和就业支出20.46万元，占2.2%；；卫生健康支出3.73万元，占0.4%；城乡社区支出243.12万元，占26.04%；农林水支出185.47万元，占19.86%；住房保障支出19.74万元，占2.1%。
部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我镇预算绩效管理工作稳步开展。
一是按照2019年部门预算编制要求，结合我镇中长期规划和年度工作计划，认真填报了我镇整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全镇实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全镇工作的顺利开展。
结果应用情况
我镇实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。
评价结论及建议
评价结果
2019年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为75分（满分为95分）。
存在的问题
一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。
改进建议
一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县汉阳镇2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	7
	预算执行（30分）	支出控制	10	8
		动态调整	10	6
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	7
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分95分）				75