青神县高台乡人民政府关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及重点工作

2015年，青神县高台乡人民政府以改善人居生活环境，增加农民收入，造福全乡人民为宗旨，进一步加大对农业基础设施的投入，完善高白椪柑产业环线的基础建设，为农业增产，农民增收再创造条件；积极推进棚户区改造，新建社区停车场两座，新建日处理污水20万立方米的污水处理站一座；成功创建了省级安全社区，改善人民生活环境。

二、部门概况

2015年本单位共有干部、职工19人，所辖5个行政村、一个社区；共有村民12253人，有村、组、社区干部56人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为549.04万元。其中当年财政拨款收入536.54万元，，年初结余和结转12.5万元。

2015年支出决算总额为549.04万元。其中一般公共服务支出188.76万元，社会保障和就业37.88万元，教育支出3.45万元，医疗卫生13.58万元，节能环保支出40.98万元；城乡社区支出8.52万元，农林水支出227.27万元，交通运输支出2万元，资源勘探信息支出15万元，住房保障支出11万元。

四、财政拨款支出决算情况

高台乡人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基础设施建设、产业发展等相关工作的开展。

基本支出，是用于保障高台乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障高台乡人民政府机关及其所属事业单位等机构为完成特定的行政工作或事业发展目标任务发生支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出188.76万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（二）社会保障和就业支出37.88万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出13.58万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区事务支出8.52万元，主要用于政府城乡社区方面支出。

（七）农林水事务支出227.27万元，主要用于对村民委员会补助、农业事业发展等支出。

（八）教育支出3.45万元，主要用于民办退休教师退休费等。

（九）交通运输支出2万元主要用于乡道维护管理等方面支出。

（十）节能环保支出40.98万元，主要用于污水处理厂建设等环境保护方面支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年本单位无因公出国（境）安排，经费支出为0，与上年同期持平。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费3.1万元,较2014年决算数减少1.4万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待批次24次（个），公务接待人次360次（人）。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年未新购置公务用车，公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置及运行维护费2万元,其中公务用车运行维护费2万元，较上年同期下降55.56%。公务车辆主要用于本机关及下属事业单位机要通讯、抢险救灾、农村环境保护、脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计45.21万元。

（二）政府采购情况。

本单位2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为9.68万元，其中货物类9.68万元，无其他采购，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函〔2013〕185号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神县高台乡人民政府

2016年10月27日