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公开时间：2024年10月30日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）拟订全县财税发展战略、规划、政策、改革方案和国有资产管理有关政策办法并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。按照管理权限管理全县税政事项。
（三）负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定全县经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。按规定监督管理彩票资金使用。
（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库资金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。
（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
（七）牵头编制全县国有资产管理情况报告。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。
（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，按权限指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务、指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。
（十二）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，对县属国有及国有控股企业进行监管。承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过审计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。
（十三）负责县本级企业国有资产的监督和管理。负责国有产权界定、登记、产权纠纷调处及国有资产交易监管等工作。
（十四）研究制定国有资产管理有关政策办法，制定相关制度。组织实施县级国有资本经营预算收益收缴和支出安排，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。
（十五）指导推进国有及国有控股企业改革和重组，推进县属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（十六）按照干部管理权限，对县属国有及国有控股企业的负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；指导企业董事会规范建设。
（十七）根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好县属国有及国有控股企业工资分配管理工作，调控县属国有及国有控股企业工资分配总体水平工作。会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。
（十八）研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议，指导县属国有及国有控股企业进行结构调整；审核县属国有及国有控股企业的发展战略和规划；对县属国有及国有控股企业重大投融资决策审核。
（十九）负责县本级行政事业单位的国有资产监管。负责县本级行政事业单位国有资产清产核资、处置等工作。组织协调与央企、省企、市企对接合作工作，引进投资。
（二十）按照出资人职责，负责督促检查直接监管的国有企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（二十一）在县政府授权范围内，负责县政府开发性融资项目的规划和审定工作；负责在开行贷款过程中相关工作的协调；负责开行贷款资金使用和贷后管理工作；负责县重点项目建设工作。
（二十二）会同有关部门研究拟订地方金融政策措施并组织实施。拟订全县金融业发展的中长期规划、成眉金融同城化发展战略规划并组织实施。
（二十三）统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。加强金融对外合作交流。
（二十四）会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培训、壮大地方法人金融机构，引进县外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。统筹推进全县企业直接融资工作。负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作。
（二十五）统筹全县地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。
（二十六）推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。
（二十七）依据中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的监管。加强对开展信用交易场所的农业专业合作社、地方权益交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。
（二十八）按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。
（二十九）维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。
（三十）按照国有资产管理有关规定，研究制定国有金融资本布局方案。
（三十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
经编委核定，编制人数71人，其中行政编制20人（含机关工勤3人），参照公务员管理事业编制25人，事业编制26人。青神县财政局下属二级预算单位4个。其中参照公务员管理的事业单位1个，为青神县国库集中支付中心。其他事业单位3个，分别为青神县金融国资服务中心、青神县财政投资评审中心、青神县金融风险防控服务中心。
纳入青神县财政局本级2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青神县国库集中支付中心
2.青神县金融国资服务中心
3.青神县财政投资评审中心
4.青神县金融风险防控服务中心
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为31127.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15298.19万元，增长/下降32.95%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计31127.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25782.09万元，占82.82%；政府性基金预算财政拨款收入5345.43万元，占17.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计31127.52万元，其中：基本支出1345.26万元，占4.32%；项目支出29782.27万元，占95.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为31127.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15298.19万元，增长/下降32.95%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出25782.09万元，占本年支出合计的82.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2820.29万元，增长12.28%。主要变动原因是部分项目资金有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出25782.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1179.27万元，占4.57%；金融支出109.01万元，占0.42%；农林水支出24317.83万元，占94.32%；社会保障和就业支出120.47万元，占0.47%；卫生健康支出55.9万元，占0.22%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为25782.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为846.87万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为325.12万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为4.28万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为110.27万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.53万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为2.82万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为43.5万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.39万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农村保险保费补贴（项）：支出决算为2239.2万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为51.95万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为22000.00万元，完成预算100%。
16.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为89.01万元，完成预算100%。
17.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.26万元，其中：
人员经费1153.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费191.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算32.35%，较上年度减少0.1万元，下降9.3%。支出较上年下降的原因是公务活动减少，支出基数低。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算32.35%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降9.3%。主要公务活动减少，支出基数低。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：
国内公务接待支出0.97万元，主要用于对相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待7批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：各地财政赴青神调研交流学习的接待费用8400元；金融工作局规范化公司制改制工作接待费1300元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5345.43万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青神县财政局本级机关运行经费支出191.44万元，比2022年度减少53.58万元，下降21.87%。主要原因是厉行节约。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，青神县财政局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青神县财政局本级共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对国库支付中心运行经费、财政信息化建设和运行维护费、财政投资评审专项经费、打击与处置非法集资专项经费等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青神县财政局下属二级预算单位4个。其中参照公务员管理的事业单位1个，为青神县国库集中支付中心。其他事业单位3个，分别为青神县金融国资服务中心、青神县财政投资评审中心、青神县金融风险防控服务中心。
（二）机构职能
1.拟订全县财税发展战略、规划、政策、改革方案和国有资产管理有关政策办法并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。
3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定全县经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。
5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库资金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全县政府采购制度并监督管理。
6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的收支管理。
9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。
10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
11.管理全县涉及外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。
12.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，按权限指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务、指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。
13.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，对县属国有及国有控股企业进行监管。承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过审计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。
14.负责县本级企业国有资产的监督和管理。负责国有产权界定、登记、产权纠纷调处及国有资产交易监管等工作。
15.研究制定国有资产管理有关政策办法，制定相关制度。组织实施县级国有资本经营预算收益收缴和支出安排，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。
16.指导推进国有及国有控股企业改革和重组，推进县属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
17.按照干部管理权限，对县属国有及国有控股企业的负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；指导企业董事会规范建设。
18.根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好县属国有及国有控股企业工资分配管理工作，调控县属国有及国有控股企业工资分配总体水平工作。会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。
19.研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议，指导县属国有及国有控股企业进行结构调整；审核县属国有及国有控股企业的发展战略和规划；对县属国有及国有控股企业重大投融资决策审核。
20.负责县本级行政事业单位的国有资产监管。负责县本级行政事业单位国有资产清产核资、处置等工作。组织协调与央企、省企、市企对接合作工作，引进投资。
21.按照出资人职责，负责督促检查直接监管的国有企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。
22.在县政府授权范围内，负责县政府开发性融资项目的规划和审定工作；负责在开行贷款过程中相关工作的协调；负责开行贷款资金使用和贷后管理工作；负责县重点项目建设工作。
23.会同有关部门研究拟订地方金融政策措施并组织实施。拟订全县金融业发展的中长期规划、成眉金融同城化发展战略规划并组织实施。
24.统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。加强金融对外合作交流。
25.会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培训、壮大地方法人金融机构，引进县外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。统筹推进全县企业直接融资工作。负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作。
26.统筹全县地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。
27.推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。
28.依据中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的监管。加强对开展信用交易场所的农业专业合作社、地方权益交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。
29.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。
30.维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。
31.按照国有资产管理有关规定，研究制定国有金融资本布局方案。
32.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
33.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
青神县财政局经编委核定，编制人数71人，其中行政编制17人，机关工勤3人，事业编制50人。截至2023年12月31日，县财政局实有人员67人，其中：行政人员13人，参公人员21人，事业人员33人。
（四）年度主要工作目标及重点工作
1.加强预算收支管理，切实提高财政保障能力。
2.继续深化财政改革，不断提高财政管理水平。
3.强化债务监督管理，稳妥化解存量债务。
4.加快推进国企改革，促进县属国企做实做强。
5.创新金融措施，助推县域经济高质量发展。
6.坚持党建统领，提升干部队伍建设水平。
（五）部门整体支出绩效目标。
在县委、县政府的正确领导下，县财政局紧紧围绕县委、县政府工作目标，始终坚守“让财自觉服从服务于政”的要求，全力以赴地融资，全力以赴保增长，坚定不移保稳定，竭尽所能惠民生，为全县经济高质量发展提供财力保障。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门收入情况
2023年县财政局收入均为一般公共预算财政拨款收入，年初预算数为11790.05万元，预算调整27070.09万元，调整后全年预算数38860.14万元，年末决算数为31127.52万元。
2.部门支出情况
2023年县财政局支出分为基本支出和项目支出，年初预算共计11790.05万元，全年预算数38860.14万元，年末决算数为31127.52万元。详情见下表3-1：
表3-1 2023年县财政局支出预决算情况表
单位：万元
项目（按支出性质和 经济分类） |
年初预算数 |
全年预算数 |
预算执行金额 |
一、基本支出 |
1228.79 |
1360.34 |
1345.26 |
二、项目支出 |
10561.25 |
37499.79 |
24436.84 |
支出预算合计 |
11790.04 |
38860.13 |
31127.52 |
3.部门总体结转结余情况
截止2023年12月31日，县财政局无结转结余。
（二）部门预算执行情况
2023年青神县财政局全年预算数31127.52万元，全年财政拨款执行数合计31127.52万元，部门总体执行进度100%。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2023年县财政人员类预算经费1153.82万元，实际到位1153.82万元，已使用资金1153.82万元，资金使用率100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。从年初绩效目标来看，绩效目标编制合理与预算安排相匹配；县财政局严格按照经费预算批复按时、足额发放工资，社保费用等缴纳到位，不存在拖欠、超额发放等违规行为，保障了部门人员经费开支以及各项工作有序开展，部门人员类项目预算绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。
2.运转类项目绩效分析
2023年县财政运转类项目经费182万元，实际到位182万元，已使用资金182万元，资金使用率100%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。县财政局严格按照年初预算安排，厉行节约，规范使用预算资金。对在执行中发现的问题及时调整预算资金，在支出管理中，认真执行国库集中支付，政府采购，公务卡报销等相关财务制度，有效地维持了部门工作正常运转，部门运转类项目预算绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。
3.特定目标类项目绩效分析
2023年县财政特定目标类项目经费29782.27万元，实际到位29782.27万元，已使用资金29782.27万元，特定目标资金使用率100%。主要包括：财政信息化建设和运行维护费，财政投资评审专项经费，债务管理与专项债券发行经费，滨江新区棚户区改造项目资金等。根据年度绩效目标的实现情况来看，县财政局推进预算管理一体化改革，系统如期上线使用，启用预算、支付、采购等多个功能模块，提升财政管理精细化和规范化。县财政局2023年特定目标类项目绩效目标编制科学合理，与预算安排相匹配；项目资金专款专用，无虚报、冒领、挪用等行为。根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
2023年度合理调度国库资金，全力保障“三保”支出，按时足额发放全县财政供养人员工资和单位运转经费，确保行政事业单位正常运转；保障民生发展促和谐，保障疫情防控稳民心。2023年度县财政局加强资金统筹，以保障项目促增长，同时加大乡村振兴投入，提升了基层治理能力，确保了项目建设投入。县财政局在强化债务管控，防范风险保安全同时强化国资管理，严防国有资产流失并深化国企改革，助推国企健康发展，夯实了财政监管。2023年度县财政局整体履职履责良好，保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，维持了重点项目的开展实施，绩效目标得到较好实现。
（三）结果应用情况。
2023年预算制定评价结果好，预算执行力度相关责任股室反馈好，均已及时有效地下达所有预算。
（四）自评质量。
总体来看，区县财政整体预算目标任务合理可行；预算测算依据较充分；绩效目标较科学合理，相关信息公开较及时；基本完成了重点工作任务；部门整体绩效较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县财政局对2023年部门整体支出进行绩效自评。整体而言，县财政局在预算管理、部门管理、部门履职方面完成情况良好。部门整体评价得分96.50分。
（二）存在问题
1.在年初编制部门预算时，根据本单位职能职责和年度工作计划而编制，但绩效管理与年度预算编制结合不够紧密，整体绩效评价指标设置还不够完善
2.预算目标绩效事前评估、事中监督、事后评价力度还不够，预算绩效管理工作内控制度建设有待进一步加强和完善。
（三）改进建议
1.加强预算绩效目标的科学性和全面性。结合单位职能和工作计划，制定符合年度目标、科学合理、细化量化、便于考核的指标体系。
2.强化预算监控和评价工作。把项目绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况纳入监控和评价范围，发现问题和不足，不断完善绩效管理工作。
3.加强各部门间的协作与沟通，共同推动预算绩效管理工作。开展预算绩效学习培训工作，提升单位内部工作人员责任意识、绩效管理意识。
报表编号：510000_0013zp |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000165809－岷东大道青神段（一期工程）项目资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
岷东大道青神段（一期工程）项目资金 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
90 |
||||||||
评价结论 |
99分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000165819－滨江新区棚户区改造资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
滨江新区棚户区改造项目 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
15,600.00 |
15,600.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
15,600.00 |
15,600.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率 |
≥ |
60 |
项 |
50 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
项目完成率 |
≥ |
30 |
项 |
40 |
||||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
99分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000166037－青衣大道老河街盐关路棚户区改造项目资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
棚户区改造项目 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1,632.00 |
1,632.00 |
1,321.82 |
80.99% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
1,632.00 |
1,632.00 |
1,321.82 |
80.99% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率 |
≥ |
50 |
项 |
50 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目完成率 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
99分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000166125-地震巨灾保险 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
地震保险保险补贴 |
保障地震或地质灾害等灾害补贴 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障地震或地质灾害等灾害补贴 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
40.00 |
38.59 |
38.59 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
40.00 |
38.59 |
38.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率 |
≥ |
40 |
项 |
40 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目完成率 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
项目完成率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
按计划执行 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000374119－财政绩效、监督管理专项 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
深化预算绩效管理，推动资金使用提质增效；推进财政监督检查与预算绩效管理有机结合确保绩效目标如期保质保量实现，提升财政资金运行规范性。 |
深化预算绩效管理，推动资金使用提质增效；推进财政监督检查与预算绩效管理有机结合确保绩效目标如期保质保量实现，提升财政资金运行规范性。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
深化预算绩效管理，推动资金使用提质增效；推进财政监督检查与预算绩效管理有机结合确保绩效目标如期保质保量实现，提升财政资金运行规范性。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
48.00 |
46.41 |
46.41 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
48.00 |
46.41 |
46.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
监督检查及绩效管理情况 |
≥ |
50 |
% |
50 |
||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
监督检查及绩效管理情况 |
≥ |
40 |
项 |
40 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000374886－国库集中支付中心运行经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
有效促进各单位财务信息化进程，从根本上提高财政资金使用效率，提高资金到位速度 |
有效促进各单位财务信息化进程，从根本上提高财政资金使用效率，提高资金到位速度 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
有效促进各单位财务信息化进程，从根本上提高财政资金使用效率，提高资金到位速度 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
66.00 |
65.36 |
65.36 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
66.00 |
65.36 |
65.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
会计核算 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
会计核算 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
会计核算是否真实、准确和规范 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000374921－财政信息化建设和运行维护费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
进一步加大等保2.0安全建设、预算单位身份认证、预算会计账、政府采购电子化平台、政府投资信息平台等信息化建设及运行维护费，软件使用部门满意，加强财政监控，提升资金使用效率，提高预算编制科学化、精细化 |
进一步加大等保2.0安全建设、预算单位身份认证、预算会计账、政府采购电子化平台、政府投资信息平台等信息化建设及运行维护费，软件使用部门满意，加强财政监控，提升资金使用效率，提高预算编制科学化、精细化 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
进一步加大等保2.0安全建设、预算单位身份认证、预算会计账、政府采购电子化平台、政府投资信息平台等信息化建设及运行维护费，软件使用部门满意，加强财政监控，提升资金使用效率，提高预算编制科学化、精细化 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
100.00 |
73.56 |
71.06 |
96.60% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
100.00 |
73.56 |
71.06 |
96.60% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
软件使用部门满意 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
软件使用部门满意 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
软件使用部门满意 |
≥ |
10 |
起 |
10 |
||||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
99分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000374944－非税和票据管理专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障各单位非税系统、终端正常运行 |
保障各单位非税系统、终端正常运行 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障各单位非税系统、终端正常运行 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.00 |
19.56 |
19.56 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
20.00 |
19.56 |
19.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
系统正常运行时间 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运行时间 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统正常运行时间 |
≥ |
10 |
起 |
10 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000375042-依法治县经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对法治文化宣传工作的促进作用 |
对法治文化宣传工作的促进作用 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
对法治文化宣传工作的促进作用 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
法律援助案件完成率（%） |
≥ |
50 |
起 |
50 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
法律援助案件完成率 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000375085－财政投资评审专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
强化财政支出预算管理，加强财政投资全过程的监督管理，促进财政资金发挥最大效益。建立科学、规范、高效的评审运行机制，符合规范，政策要求 |
按计划实施 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
强化财政支出预算管理，加强财政投资全过程的监督管理，促进财政资金发挥最大效益。建立科学、规范、高效的评审运行机制，符合规范，政策要求 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
300.00 |
151.02 |
151.02 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
300.00 |
151.02 |
151.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率（%） |
≥ |
50 |
项 |
50 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目完成率（%） |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000375099-债务管理与专项债券发行经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
缓解地方资金筹措压力，规范政府融资举债 |
缓解地方资金筹措压力，规范政府融资举债 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
缓解地方资金筹措压力，规范政府融资举债 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
25.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
招投标规范性 |
定性 |
50 |
项 |
50 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
招投标规范性 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000375108-国有资产管理专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
盘活固定资产使之发挥应有功能，提高国有资产的使用效率，避免资产重复购置和浪费，确保资产保值增值 |
按计划实施 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
盘活固定资产使之发挥应有功能，提高国有资产的使用效率，避免资产重复购置和浪费，确保资产保值增值 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
68.00 |
49.18 |
49.18 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
68.00 |
49.18 |
49.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提高国有资产的使用效率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
提高国有资产的使用效率 |
≥ |
40 |
项 |
40 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000375121－金融监督管理专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
推动地方金融要素市场体系建设，发挥金融作用，助推实体经济振兴 |
推动地方金融要素市场体系建设，发挥金融作用，助推实体经济振兴 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
推动地方金融要素市场体系建设，发挥金融作用，助推实体经济振兴 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.00 |
18.81 |
18.81 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
20.00 |
18.81 |
18.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
金融监管 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
金融监管 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
金融监管 |
≥ |
10 |
起 |
10 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000375130－打击与处置非法集资专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
推进全县金融生态环境建设、推进金融信用体系建设，有效化解全县金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线 |
推进全县金融生态环境建设、推进金融信用体系建设，有效化解全县金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
推进全县金融生态环境建设、推进金融信用体系建设，有效化解全县金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
10.00 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
区域覆盖率 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
区域覆盖率 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域覆盖率 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000005041558－滨江新区棚户区改造项目资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000005082977－政策性农业保险县级配套资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
645.00 |
645.00 |
645.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
645.00 |
645.00 |
645.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000005083001－金融奖补县级配套资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
165.00 |
40.50 |
40.50 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
165.00 |
40.50 |
40.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000005176191－历年结转项目 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
219.25 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
219.25 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000005605671－农业保险费补贴 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障农业保险费补贴项目顺利执行 |
保障农业保险费补贴项目顺利执行 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障农业保险费补贴项目顺利执行 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1,786.96 |
2,255.80 |
2,239.20 |
99.26% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
1,786.96 |
2,255.80 |
2,239.20 |
99.26% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
中央财政保费补贴比率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
99分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000007814351—2022年省级农村综合改革资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
425.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
425.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008811632－财政金融互动奖补资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
89.01 |
921.25 |
109.01 |
11.83% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
89.01 |
921.25 |
109.01 |
11.83% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
90 |
||||||||
评价结论 |
99分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009009860-普惠金融（创业担保贷款贴息） |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
创业担保贷款贴息 |
创业担保贷款贴息 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
创业担保贷款贴息 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
36.00 |
51.95 |
51.95 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
36.00 |
51.95 |
51.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
创业担保贷款贴息 |
≥ |
50 |
% |
50 |
||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
创业担保贷款贴息 |
≥ |
40 |
% |
40 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009020062-2021市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
145.29 |
145.29 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
145.29 |
145.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009020083-2021中省财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
42.84 |
42.84 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
42.84 |
42.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009020140—2021年农村公益事业奖补资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009026642-2021中央财政专项扶贫资金（以工代赈项目） |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6.59 |
6.59 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
6.59 |
6.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009239557—2023年农村综合性改革试点试验 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
4,490.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
4,490.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009239744—2023年农村综合改革（农村公益事业奖补） |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009569248－追加城市运营有限公司资本金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
城市运营资本金 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
4,976.00 |
4,976.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
4,976.00 |
4,976.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
1 |
≥ |
60 |
% |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
1 |
≥ |
40 |
% |
30 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009652360－追加2020年至2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
23.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
23.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009920525—2023年农村综合改革转移支付预算（农村综合改革示范试点资金） |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
100分 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009920542—2023年农村综合改革转移支付预算（农村公益事业奖补） |
|||||||||
主管部门 |
青神县财政局本级 |
实施单位（盖章） |
青神县财政局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障项目顺利推进 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障项目顺利推进 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
上一条：青神县民政局关于2023年度部门决算公开编制的说明（部门）
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