青神县党史和县志编纂中心关于2023年部门决算公开编制的说明

日期：2024年10月28日　作者：漆李莉　来源：青神县人民政府　点击：[]

公开时间：2024年10月30日

第一部分部门概况…………………………………………4

一、部门职责……………………………………………4

二、机构设置……………………………………………4

第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………13

十、其他重要事项的情况说明 …………………………13

第三部分名词解释…………………………………………15

第四部分附件………………………………………………17

第五部分附表………………………………………………18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

县党史和县志编纂中心负责宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规；建立健全党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料，负责史志资料的安全保密和信息工作；负责研究中共青神历史，总结党的历史经验，整理编纂青神县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为县委解决有关问题提供重要参考；负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党青神历史》《中共青神县委执政实录》《青神县志》和《青神年鉴》等史志资料；负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务；负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务；负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县党史和县志编纂中心为参照公务员管理单位，经编委核定，编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人。现有在职人员6人（其中公务员1人，参公人员5人），退休人员5人，在职和退休人员共计11人。共设正科1名，副科1名，三级主任科员1名，中层2名。临聘人员1名。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计188.12万元。与2022年相比，收、支总计各增加10.03万元，增长1%。主要变动原因是人员增加、项目增加、编纂要求提高等导致费用上涨。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计188.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.63万元，占56.7%；政府性基金预算财政拨款收入81.49万元，占43.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计188.12万元，其中：基本支出106.63万元，占56%；项目支出81.49万元，占44%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计188.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.03万元，增长1%。主要变动原因是人员增加、项目增加、编纂要求提高等导致费用上涨。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出188.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加10.03万元，增长1%。主要变动原因是人员增加、项目增加、编纂要求提高等导致费用上涨。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出188.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.86万元，占1%；科学技术支出（类）105.76万元，占83%；社会保障和就业支出（类）9.66万元，占7%；卫生健康支出（类）5.28万元，占4%；住房保障支出（类）6.54万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为188.12，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）:支出决算为105.76万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）:支出决算为105.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出188.12万元，其中：

人员经费88.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费18.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算41%，决算数小于预算数主要是过紧日子，接待减少，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比无增减变动。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算41%。公务接待费支出决算比2022年减少0.06万元，降低11%。主要是过紧日子，接待减少，压减三公经费支出。其中：

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，30余人次（不包括陪同人员），具体包括：接受上级部门检查指导工作和区县交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出81.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，青神县党史和县志编纂中心机关运行经费支出18.19万元，日常公用经费11.25万元，比2022年减少1.27万元，下降10%。主要原因是差旅费等下降。

（二）政府采购支出情况

2023年，青神县党史和县志编纂中心政府采购支出总额18.19万元，其中：政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县党史和县志编纂中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对编纂经费项目、史志阵地建设、党史“七进”地方志“六进”3个项目开展了预算事前绩效评估，对编纂经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年编纂经费项目绩效目标自评
主管部门及代码					实施单位	青神县党史和县志编纂中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：		75	执行数：	75
		其中：财政拨款		75	其中：财政拨款	75
		其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	编纂出版青神年鉴、执政实录；中国共产党青神历史第三卷、第三轮县志；开展旧志整理工作；青神备征录，指导督促汉阳社区志编纂出版等				编纂出版青神年鉴、执政实录；中国共产党青神历史第三卷、第三轮县志；开展旧志整理工作；青神备征录，指导督促汉阳社区志编纂出版等
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成指标	数量指标	指标：年鉴执政实录全县发行收集资料项目完成本年资料收集		100%		100%
		质量指标	指标：公开出版书籍达到出版要求，收集资料达到存史目的		100%		100%
		时效指标	指标：2023年12月31日前		100%		100%
		成本指标	指标：年鉴执政实录全县发行收集资料项目完成本年资料收集		100%		100%
	效益指标	社会效益指标	指标：为社会各界人士了解青神提供资料		100%		100%
	满意度指标	满意度指标	指标：满意度		90%		90%