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公开时间：2024年10月30日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

第一条 根据《青神县机构改革方案》(青委发(2019) 2号)和《关于(青神县机构改革方案>的实施意见》(青机改(2019)1号)，制定本规定。
第二条 青神县档案馆(简称县档案馆)是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，归口县委办管理。
第三条 县档案馆的主要职责是:
(一)宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。

(二)建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。
  （三）承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。

(四)承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作。
  （五）承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

(六）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（八）完成县委、县档案局交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室。负责文电、会务、重要文稿信息的草拟工作。负责党建、人事、财务、国有资产管理、退休人员和后勤管理等工作。承办机要、保密、档案、信访、调研等工作。负责内外联系和综合协调工作。

(二)接收征集股。宣传贯彻《中华人民共和国档案法》及相关法律、法规，开展社会宣传教育。依法接收、收集县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织形成的各门类载体的档案资料。面向社会征集非国家所有、对国家和社会有重要保存价值的档案。面向公民、法人和其他社会组织开展档案寄存工作。负责内部审计工作。

(三)保管利用股。建立健全管理制度,对馆藏档案资料进行规范化、科学化保管、统计和抢救工作,编写全宗介绍和全宗级目录。承担政府信息公开相关工作。依法向社会开放档案，及时准确地为利用者提供档案资料。开展档案库房防火、防盗、防虫、防尘等工作。负责档案信息化工作，推进数字档案馆建设。开展馆藏档案的鉴定和不规范档案的整理工作。负责馆内档案资料的编纂和研究,公布、出版、发行档案史料。承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

青神县档案馆经编委核定，编制人数8人，其中参公事业编制8人。现有在职人员8人（其中参公人员8人），退休人员6人，在职和离、退休人员共计14人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为480.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少174.03万元，下降36.2%。主要变动原因是新建档案馆建设项目全面完工。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计480.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.86万元，占90.95%；政府性基金预算财政拨款收入43.43万元，占9.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计480.3万元，其中：基本支出158.3万元，占32.95%；项目支出322万元，占67.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为480.3万元。与2022年度相比减少174.03万元，下降36.2%。减少原因为档案馆项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出436.86万元，占本年支出合计的90.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.99万元，增长289%。主要变动原因是部分项目经费因一般公共预算经费调剂列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出436.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出436.86万元，。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为436.86，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务436.86万元，完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出158.3万元，其中：

人员经费140.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0.18万元，主要用于公务用餐费。国内公务接待2批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出43.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县档案馆机关运行经费支出158.30万元。与上年度基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县档案馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县档案馆共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，根据预算绩效管理要求，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县档案馆部门整体（含部门预算项目）按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了我馆工作的顺利开展。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表