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公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况...........................................................4

一、主要职责......................................................................4

二、机构设置......................................................................5

第二部分2023年度单位决算情况说明...........................6

一、收入支出决算总体情况说明......................................6

二、收入决算情况说明......................................................6

三、支出决算情况说明......................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................13

十、其他重要事项的情况说明............................................13

第三部分名词解释..............................................................14

第四部分附件......................................................................17

第五部分附表......................................................................37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、主要职责

1．贯彻执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为，审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各多镇、街道办和部门的统计工作确保统计数据真实、准确、及时。

2．建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，整理提供国民经济核算资料。

3．负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供旅游、教育卫生、邮电、交通运输、社会保障等全县基本统计资料。

4．负责人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查。

5．制定全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、街道办和县级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7．指导乡镇、街道办统计站工作，负责全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，负责全县统计专业人才队伍建设开展统计交流与合作。

8．制定乡镇、街道办统计数据库和网络的基本标准和运行规则，制定全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县统计局下属二级预算单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。

纳入青神县统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位为：

1.青神县普查中心

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为728.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加264.32万元，增长56.99%。主要变动原因一是2022年财政提前扎帐，导致部分支出在2023年兑付；二是2023年新增全国第五次经济普查工作经费115万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计728.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.22万元，占70.9%；政府性基金预算财政拨款收入211.9万元，占29.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计728.12万元，其中：基本支出354.74万元，占48.72%；项目支出373.37万元，占51.28%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为728.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各264.32万元，增长56.99%。主要变动原因一是2022年财政提前扎帐，导致部分支出在2023年兑付；二是2023年新增全国第五次经济普查工作经费115万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出516.22万元，占本年支出合计的70.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.06万元，增长46.58%。主要变动原因一是2022年财政提前扎帐，导致部分支出在2023年兑付；二是2023年新增全国第五次经济普查工作经费115万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出516.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出513.56万元，占99.48%；社会保障和就业支出2.66万元，占0.52%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为516.56，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）01:支出决算为352.09万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）02:支出决算为13.47万元，完成预算100%.

3.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）07:支出决算为115.51万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）99:支出决算为32万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06:支出决算为2.66万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.74万元，其中：

人员经费266.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费85.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%，较上年度减少0.6万元，下降49.59%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度0.6万元，下降49.59%。主要原因是压缩了不必要的接待。其中：

国内公务接待支出0.61万元，主要用于上级检查、工作指导、交流学习等公务活动的用餐费。国内公务接待7批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：接待市统计局调研700元，接待东坡区统计局监测中心交流学习989元，接待彭山区统计局交流学习939元，接待市调查队检查743元，接待市统计局检查680元，接待丹棱统计局交流学习2000元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出211.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县统计局机关运行经费支出85.98万元，比2022年度增加19.17万元，增长28.69%。主要原因是2022年度财政提前扎帐导致部分支出于2023年兑付。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县统计局政府采购支出总额0万。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县统计局共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对一套表调查单位工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2023年青神县统计局预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。青神县统计局内设科室5个，办公室、国民经济核算与综合股、农村经济统计股、工业能源与投资统计股、统计执法队，下属参公事业单位1个，为青神县普查中心。

（二）机构职能。青神县统计局执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为；审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各乡镇和部门的统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（三）人员概况。截至2023年末，青神县统计局核定公务员编制5人；下属单位青神县普查中心核定参公人员编制10人，现有在职人员16人。退休人员8人（其中2人享受副县级待遇）。在职和离退休人员合计24人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。青神县统计局2023年年初预算收入为574.98万元，其中，一般公共预算拨款收入为381.66万元，政府性基金预算拨款收入193.32万元。决算报表收入728.12万元，其中，一般公共预算拨款收入为516.22万元，政府性基金预算拨款收入211.9万元。

（二）支出情况。青神县统计局2023年支出情况：青神县统计局2023年年初预算收入为574.98万元，决算支出总额728.12万元。其中：一般公共服务支出513.56万元，占总支出70.53%；社会保障就业支出2.66万元，占总支出0.37%；城乡社区支出211.9万元，占总支出29.1%。

（三）结余分配和结转结余情况。青神县统计局2023年决算报表无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2023年我局严格按照年初预算和目标绩效，较好完成全年的各项目标任务。

（1）做好专项调查工作。完成了2023年度城乡一体化住户调查的记账、审核、误工补贴发放工作，完成了劳动力调查数据统计上报工作和误工补助发放，完成了粮食产量抽样调查统计工作。

（2）扎实推进五经普工作。一是认真抓好保障。成立县、乡两级普查机构，落实工作经费117万用于保障五经普工作。抽调5名高层次人才充实到县经普办，各乡镇（街道）选聘普查“两员”234名，全覆盖完成普查两员多轮培训，县乡两级本年度共计开展培训三十余次。二是常态化开展宣传。线下，制发普查宣传海报、帆布包、雨伞、马甲等宣传物品五千余份，设立4幅大型经济普查广告牌；线上，在全市率先以普查对象为代言人制作宣传视频，通过政府门户网站、掌上青神等平台进行专栏报道19期，开通普查宣传电话彩铃、短信、电视开机视频。三是完成“地毯式”单位清查工作。本次清查上报单位共3548户，较四经普单位（2151户）清查增长64.9%，单位数量占全市比重为5.85%；个体户上报19728户，较四经普个体户（10006户）增长97.2%，个体户数量占全市比重为5.94%。其中有证个体户7983户，持证率40.5%，个体户均从业人员2.7人/户，营业收入大于200万205户。

（3）做好名录库管理维护工作。完成了2023年度名录库日常管理维护工作，完成了名录库企业入库、变更、退出的审核工作以及乡镇名录库工作经费的划拨，对乡镇统计员进行了名录库业务专项培训。

（4）做好日常统计基础工作。完成了一套表调查单位的年报、月报以及企业奖励的发放工作，完成统计公报、月报的编辑制作，完成商贸、住餐、建筑、投资等数据的统计工作。完成《青神县2022年国民经济和社会发展统计公报》，经济预测分析6篇，季度经济运行分析1篇。编制《青神统计资料》4期，统计专项调研报告1篇，撰写专业分析5篇。二是做好常规性统计工作，2023年完成农业、工业等27个专业的月度、季度数据收集、审核、汇总和上报工作。三是完成各项统计监测与调查工作。扎实开展乡村振兴统计监测工作，切实做好住户收支调查工作，按时完成全国社情民意、四川社情民意调查工作等。

2.预算管理。我局本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置等一般性支出。全年预算项目执行进度良好，绩效目标实现良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。全年无结余结转，无结余分配。

3.财务管理。建立健全了各项财务制度，实现管理规范化、制度化；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；严格资金支付流程，确保资金使用安全。

4.资产管理。我局资产利用率为100%，全年无闲置资产。

5.采购管理。严格执行政府采购规章制度，全年政府采购执行率100%。

（二）单位预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。青神县统计局该类项目总数8个，涉及预算总金额257.86万元，1—12月预算执行总体进度为99.12%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额115.51万元，1—12月预算执行总体进度为98.73%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2023年部门所有项目设立均按按规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配；设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化；所有部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。部门所有预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致，项目调整采取对应措施。全年预算项目执行进度良好，绩效目标实现良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

3.目标实现。2023年我局严格按照年初预算和目标绩效，按计划有序推进各项目进度，全面实现了预算项目绩效目标，绩效管理水平逐渐提升，绩效指标体系逐渐合理。

（三）重点领域绩效分析。

无。

1. （四）绩效结果应用情况。我局根据绩效自评结果，对各绩效管理责任人进行了通报，并根据绩效自评中出现的问题进行了分析，为下一步绩效管理工作的安排部署提供了方向。

   四、评价结论及建议

2. 评价结论。我局按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98分，从评价情况来看，我局整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用，2023年度计划工作任务基本完成，绩效目标得到较好实现。

3. 存在问题。绩效管理体系不够健全，从目前部门管理现状看，大部分人员对绩效管理知识了解不够，对绩效管理工作重视不足，容易在绩效管理工作中产生一些问题，导致绩效管理结果出现偏差。

   （三）改进建议。不断完善绩效管理体系，重视绩效管理工作，加强绩效管理人员的培训和指导，加大绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施覆盖、全时段“双监控”，及时了解预算执行差异，发现问题及时调整纠正，增强预算执行的时效性和均衡性，提高资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表