公开时间：2023年10月25日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使服务中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。
二、机构设置
青神县中岩文物风景名胜区服务中心经编委核定，编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人。青神县文化广播电视和旅游局下属一级预算单位，二级预算单位0个。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为532.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加204.73万元，增长38.43%。主要变动原因是增加了项目经费，如：中岩书院修复项目、中岩反恐防暴、森林防火经费。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计532.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.75万元，占78.97%；政府性基金预算财政拨款收入112.05万元，占21.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计532.79万元，其中：基本支出264.2万元，占49.58%；项目支出268.6万元，占50.41%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为532.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加204.73万元，增长38.43%。主要变动原因是增加了项目经费，如：中岩书院修复项目、中岩反恐防暴、森林防火经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出420.75万元，占本年支出合计的78.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.41万元，增长66.74%。主要变动原因是其它文化和旅游支出增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出420.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.57万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出355.87万元，占84.58%；社会保障和就业支出33.86万元，占8.05%；卫生健康支出11.27万元，占2.68%；住房保障支出19.17万元，占4.56%；…。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为420.75，完成预算162.48%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.57万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，过紧日子。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.17万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。
3.文化旅游体育与传媒（类）行政运行（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为355.87万元，完成预算188.9%，决算数大于预算数的主要原因增加了项目经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.72万元，完成预算130.41%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。
4-1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.14万元，完成预算42.7%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.49万元，完成预算72.2%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。
5-1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.78万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.2万元，其中：
人员经费225.83万元，主要包括：基本工资61.06万元、津贴补贴1.95万元、奖金83.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元、职业年金缴费10.25万元、其他社会保障缴费1.14万元、其他工资福利支出15.36万元、医疗费补助2.78万元、住房公积金19.17万元。
公用经费38.37万元，主要包括：办公费2万元、电费0.4万元、邮电费0.54万元、差旅费10.15万元、公务接待费0.13万元、劳务费8.18万元、工会经费4.14万元、福利费4.65万元、其他交通费2.05万元、其他商品和服务支出6.13万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算44.82%，较上年度减少0.08万元，下降21.62%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.13万元，占44.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算44.83%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.13万元，增长35.14%。主要原因是接待了省林草原调研中岩（中岩总规修编）。其中：
国内公务接待支出0万元
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出112.05万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中岩文物风景名胜区服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中岩文物风景名胜区服务中心政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中岩文物风景名胜区服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对中岩景区AAAA级景区创建经费、中岩风景名胜区控制性详细规划编制费、景区森林防火、疫情防控、反恐防暴费、景区日常安全维护及排危除险经费、解除中岩景区历史遗留问题法律服务费、景区管理专项经费、依法治县专项经费、春节安全旅游节庆活动经费等0个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。青神县中岩文物风景名胜区服务中心为县文化广播电视和旅游局下属一级预算事业单位，内设部门4个，分别为综合办公室、规划建设部、安监办公室、群众工作部。
（二）机构职能。根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使服务中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。
（三）人员概况。截至2023年末，青神县中岩文物风景名胜区服务中心经编委核定，编制人数13人（其中行政编制0人，事业编制13人）。现有在职人员13人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员13人），退休人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收支入情况。青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年年初预算安排收入支出501.76万元，其中一般公共预算收入420.75万元，政府性基金预算收入112.05万元。2023年实际执行收入支出532.79万元。其中一般公共预算执行收入420.75万元，政府性基金预算收入112.05万元。
（二）结余分配和结转结余情况。青神县中岩文物风景名胜区服务中心年末无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。：较好完成县上下达的各项重点工作任务，其中项目完成21个，我中心坚持“专款专用”原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容；资金拨付严格按照项目实施进度拨付，不擅自改变资金使用性质。项目财务严格按照财务管理制度执行，各项制度健全，账务处理及时，会计核算规范；项目实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。目前项目完成情况较好。
2.预算管理。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2023年度预算编制工作。2023年青神县中岩文物风景名胜区服务中心202实际执行收入支出532.79万元。其中一般公共预算执行收入420.75万元，政府性基金预算收入112.05万元。一般公共预算财政拨款420.75万元，其中：基本支出264.20万元。项目支出156.55万元。
3.财务管理。青神县中岩文物风景名胜区服务中心于2017年即建立了《中岩服务中心会计管理制度》，严格按照预算安排厉行节约。收入上，按照先有预算，后有支出的原则，所有支出都必须在预算的范围内支出；在支出管理中，严格审批程序，经办人在原始凭证上签字，据实填报报账单，资料的完整性进行审核，再由分管领导对经济业务真实性进行审核签字，最后单位“一把手”签字支付；各项支出严格遵守相关财务规定，不擅自提高标准，不巧立名目、变相扩大支出范围;不随意提高各项费用的报销标准;公用支出和项目支出超过1万元（含1万元），必须上报主管部门并经主管部门党组会审定同意后，才能实施和支付。
4.资产管理。根据财政部《行政事业单位资产管理条例》、《行政事业单位固定资产管理办法》和其他有关固定资产管理规定，青神县中岩文物风景名胜区服务中心于2017年建立《中岩服务中心资产管理制度》，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，做好资产卡片管理，确保账账、账实相符。资产管理人员在管理过程中严格按照相关制度执行。
5.采购管理。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《眉山市财政局加强市级单位政府采购活动内部控制管理的指导意见》等文件精神，制定政府采购管理的内控制度。青神县中岩文物风景名胜区服务中心于2020年建立《中岩服务中心政府采购管理制度》，采购人员在采购过程中严格按照相关制度执行。
常年项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额501.76万元，1—12月预算执行总体进度为90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。
（二）自评质量
2023年青神县中岩文物风景名胜区服务中心整体支出绩效完成较好。
（三）重点领域绩效分析
2023年青神县中岩文物风景名胜区服务中心新增一般债券资金中岩书院修复项目（154.88万元），该项目总价为478.28万元，2023年支付项目预付款154.88万元，其中包括中岩书院设计费和主体工程预付款。中岩书院修复项目属于重点监控项目，严格按照项目绩效运行监控进行填报，目前该项目推进正常，确定能完成项目目标。
（四）绩效结果应用情况
.一是根据财政部《行政事业单位资产管理条例》、《行政事业单位固定资产管理办法》和其他有关固定资产管理规定，青神县中岩文物风景名胜区服务中心于2017年建立《中岩服务中心资产管理制度》，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，做好资产卡片管理，确保账账、账实相符。资产管理人员在管理过程中严格按照相关制度执行；二是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财经纪律有关预算管理的规定，加强对“三公”经费管理、信息公开等工作管理，严格按照财政的相关要求进行。
四、评价结论及建议
2023年青神县中岩文物风景名胜区服务中心严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支合理安排使用。确保景区正常运行和重大项目的实施，较好的完成了2023年度部门预算编制和决算汇总工作，2023年完成了各项目标任务，预算执行情况较好。通过有效预算管理，保障了我中心各项工作有序推进。
绩效指标体系扣分原因：在预算执行过程中，日常公用经费按照预算进度执行，项目经费未按照预算进度执行
（一）主要问题：绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够
原因：1、业务能力有待提升。2、工作细化程度不够深入。
改进建议：在今后的工作中，我中心将严格按照财务制度要求，加强预算编制的科学性、合理性，完善绩效目标编制要素的完整性和绩效指标细化量，使项目预算与工作实际结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。同时，加强项目工作人员业务能力，提高财政资金使用效益。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
94.38 |
97.50 |
97.50 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
94.38 |
97.50 |
97.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
44.23 |
34.89 |
34.89 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
44.23 |
34.89 |
34.89 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
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主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
5.81 |
5.81 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
6.00 |
5.81 |
5.81 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
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合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.54 |
19.17 |
19.17 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
25.54 |
19.17 |
19.17 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521T000000167720-景区日常安全维护排危除险经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于每年林下可燃物清理，日常危石排危，夏季暴雨过后的排危除险，道路、危房和危亭的维修维护，安全护栏的维修更换，确保景区森林、文物和游客旅游安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.00 |
9.91 |
9.79 |
98.73% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
20.00 |
9.91 |
9.79 |
98.73% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
保护景区生态环境 |
≥ |
85 |
元/平方米 |
60 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
反映绿色旅游发展情况 |
定性 |
85 |
元/平方米 |
30 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521T000000167724-春节安全旅游节庆活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
营造清新、和谐、安全的旅游氛围，促进旅游发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
打造春节气氛 |
≥ |
75 |
项 |
50 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
反映完成特色旅游节庆活动情况 |
≥ |
80 |
项 |
40 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521T000000167726-景区管理专项 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障中岩服务中心人员经费支出、办公设备购置、日常公用开支、景区管道、线路、房屋维修维护等，确保中岩服务中心工作正常有效运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.00 |
21.75 |
20.05 |
92.18% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
25.00 |
21.75 |
20.05 |
92.18% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
保障运转 |
≥ |
85 |
元/人·次 |
50 |
||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
反映参观人数情况 |
定性 |
90 |
人数 |
40 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521T000000167731-依法治县专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展法律宣传活动，依法依规解决景区投诉、纠纷，合法处理群众上访问题。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
1.67 |
1.67 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
2.00 |
1.67 |
1.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
解决投诉、纠纷 |
≥ |
85 |
宗 |
50 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
反映国内外游客对旅游景点的收费、安保、卫生等管理问题的投诉率比往年同比减少情况 |
≥ |
80 |
案件数 |
40 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.65 |
6.54 |
6.31 |
96.52% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
7.65 |
6.54 |
6.31 |
96.52% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521Y000000061727-公务交通补贴 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.10 |
2.10 |
2.05 |
97.58% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
2.10 |
2.10 |
2.05 |
97.58% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
31.50 |
32.06 |
30.79 |
96.03% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
31.50 |
32.06 |
30.79 |
96.03% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521Y000000061749-党建工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.80 |
0.80 |
0.57 |
71.59% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.80 |
0.80 |
0.57 |
71.59% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142522R000006033984-职业年金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142522T000005077637-解除中岩历史遗留问题法律服务费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
解除中岩历史遗留问题 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
反应法律援助水平 |
＝ |
80 |
项 |
50 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
反应法律援助水平 |
≥ |
85 |
项 |
40 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142522T000005937577-中岩风景名胜区控制性详细规划编制费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
促进中岩景区全面发展、规划 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
95.10 |
54.30 |
54.30 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
95.10 |
54.30 |
54.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成编制 |
＝ |
90 |
项 |
60 |
||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进景区发展 |
≥ |
90 |
平方米/人 |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
促进景区发展 |
≥ |
80 |
公里/平方公里 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142522T000006729304-中岩景区AAAA级景区创建经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
打造景区，提升景区形象 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
34.70 |
14.91 |
14.91 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
34.70 |
14.91 |
14.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成创建 |
＝ |
80 |
项 |
50 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
提升景区形象 |
≥ |
85 |
项 |
40 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142523R000007893709-基础绩效奖 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
44.73 |
44.73 |
44.73 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
44.73 |
44.73 |
44.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142523R000007893831-年度考核奖 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
12.09 |
12.09 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
12.09 |
12.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142523T000009658611-中岩风景名胜区总体规划修编 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142523T000009900521-青神县中岩书院修复项目 |
|||||||||
主管部门 |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
青神县中岩文物风景名胜区服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
154.88 |
154.88 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
154.88 |
154.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
下一条：青神县中岩文物风景名胜区服务中心关于2023年决算编制的说明（部门）
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