（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,完成预算94.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少20.42万元，下降70.6%。主要原因是2022年根据工作需要，购置一辆公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出8.5万元。主要用于审查调查、党风廉政建设、廉洁文化建设所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算5.37%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.211万元，下降70.1%。主要原因是规范公务接待管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出440.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会机关运行经费支出148.46万元，比2022年度减少5.92万元，下降3.83%。主要原因是过紧日子。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于纪检监察工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对审查调查专项经费项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共青神县纪律检查委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、审查调查专项经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共青神县纪律检查委员会部门整体部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3..一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检监察方面的支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他纪检监察方面的支出

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党青神县纪律检查委员会

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。神县纪委监委为一级决算单位，下属二级决算单位0个。

（二）机构职能。青神县纪委监委主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡镇（街道）的组织和县管理的党员领导干部实施检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规和宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（三）人员概况。青神县纪委监委经编委核定，编制人数42人，其中行政编制33人，事业编制8人，机关工勤1人。现有在职人员37人（其中公务员29人，机关工勤1人，事业人员7人），退休人员10人，在职和离、退休人员共计47人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年年初安排支出预算为1188.37万元，较2022年增加179.22万元，主要是2023年政府性基金预算财政拨款增加，项目经费增加。

（二）支出情况。2023年年初安排支出预算为1188.37万元，较2022年增加179.22万元，主要是2023年政府性基金预算财政拨款增加，项目经费增加。

（三）结余分配和结转结余情况。无年末结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是坚定突出政治引领，一以贯之践行“两个维护”。坚持把纪检监察工作同党委中心工作相结合，坚持围绕中心，紧扣“十四五”规划、成渝地区双城经济圈建设、“一名城三示范”、创新驱动、人才工作等重大决策部署跟进监督、精准监督、做实监督。二是从严纠治“四风”顽疾，不断巩固作风建设成效。锲而不舍落实中央八项规定精神，盯重要节点、盯薄弱环节、盯顶风违纪，加大查处问责和通报曝光力度。深化重点行业领 域突出问题系统治理，聚焦教育医疗、养老社保等行业领域，严肃查处贪污侵占、吃拿卡要等行为，持续整治群众身边的不正之风和腐败问题。三是严格监督执纪执法，增强监督执纪问责实效。加大对政策支持力度大、投资密集等领域的反腐败力度，深入整治领导干部破坏营商环境、违规经商办企业等问题。做深做实重大违纪违法典型案件“后半篇文章”，综合运用警示教育大会、专题民主生活会等方式，大力开展以案促教、以案促改、以案促治、以案促建。四是强化“青廉”品牌建设，营造崇廉尚廉文化氛围。实施“青廉”工程深入推进全面从严治党，打造“阳光纪检·青廉工程”品牌，开展青廉机关、青廉企业、青廉村居建设三大行动，推进苏母祠家风建设，提档升级以竹廉文化为载体的教育阵地，争创省级廉洁文化教育基地。

2.预算管理。一是预算编制质量提升，部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性较往年有所提升。二是单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余方面有所不足，在支出执行进度方面，部门1至6月预算执行数不足。三是严控一般性支出，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，严格审核流程。

3.财务管理。一是围绕财务管理要求，建立《机关财务管理制度》、《青神县纪委大案要案专项经费管理制度》等。二是财务岗位设置明确职责权限，严格试行不相容管委分离。三是资金使用按照财务管理制度执行。

4.资产管理。在人均资产变化、资产利用率、资产盘活率上有所不足。

5.采购管理。严格按照采购管理相关要求进行，但在支持中小企业发展上面多以采购网上流程进行，未特意支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额454万元，1—12月预算执行总体进度为82.37%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额300万元，1—12月预算执行总体进度为72%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。一是决策程序按规定履行评估论证。二是申报程序、目标设置与计划与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。三是项目入库按规定时间进行。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符，采取对应调整措施。

3.目标实现。在目标完成、目标偏离、实现效果方面达到偏离度低。

（三）重点领域绩效分析。在政府采购、政府购买服务等重点领域严格按照预算执行，并遵循采购要求。

（四）绩效结果应用情况。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。自评得分89分。

（二）存在问题。通过部门预算绩效自评及巡察反馈发现的主要问题为，未开设涉案款专户。

（三）改进建议。一是将找寻相关文件依据，争取涉案款专户管理。二是提高预算管理能力，加快支出执行进度。三是提高资产管理能力，在采购管理方面提升采购执行率，支持中小企业发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）