青神县商务局关于2023年部门决算编制的说明（部门）

日期：2024年10月30日　来源：青神县商务局（部门）　点击：[]

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。拟订全县电子商务发展的相关政策并组织实施；负责规范全县各行业电子商务运用，指导电子商务企业和乡镇电子商务工作；负责对电子商务行业组织（电子商务协会）做好管理、监督和服务工作。

牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。

组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

贯彻执行外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策并协调解决有关问题。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务，管理多双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

负责全县会展业促进、管理工作，指导监督管理以青神县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会以及商务系统、经济合作系统、贸促系统的专业展会等活动，承办县委、县政府交办的会展活动。牵头负责出国（境）经贸展览、品牌推介工作，牵头引进境外、市外专业会展机构品牌及会展活动。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织全县重大投资促进活动，参与省、市重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

负责管理我县各驻外招商分局。

贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

制定全县现代服务业发展规划和年度发展目标；组织协调现代服务业的有关具体工作，落实上级政策，代县委县政府草拟有关政策措施。指导全县现代服务业工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

二、机构设置

青神县商务局经编委核定，局机关核定公务员编制5人，实有公务员9人，机关工勤人员4人；投资促进服务中心核定参公编制13人，实有参公人员12人，事业工人1人；县供销合作社核定参公编制7人，实有参公人员7人；现代服务业促进中心核定事业编制6人，实有事业人员5人；临聘人员5人。退休人员39人，在职和离退休人员共计72人。另有遗属1人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总额各4551.25万元，与2022年相比，收、支总额各增加2323.27万元，增长104.28%。主要原因是项目增多，政府性基金投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度决算收入总额4551.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1122.98万元，占总收入24.67%；政府性基金预算财政拨款收入3428.27万元，占总收入75.33%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度决算支出总额4551.25万元。其中：基本支出674.53万元，占14.82%；项目支出3876.71元，占85.18%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4551.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2323.27万元，增长95.9%。主要变动原因是加大对企业扶持力度，补助资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1122.98万元，占本年支出合计的24.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.37万元，增长10.25%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1122.98万元。其中：一般公共服务支出992.52万元，占88.38%；社会保障就业支出16.6万元，占1.48%；商业服务业等支出113.86万元，占10.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为1122.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为657.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为334.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为20.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出674.53万元，其中：

人员经费：560.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费：113.68万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为9000元，完成预算100%，决算数与预算数持平，较上年下降72.42%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出3428.27万元，较去年增加2218.9万元，增长183.48%，主要原因是项目增多，增大政府性基金投入。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，青神县商务局机关运行经费支出113.68万元，比2022年下降14.59%，下降的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，青神县商务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县商务局共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织开展了重点项目绩效评价，从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第四部分附件

青神县商务局2023年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县商务局所属事业单位，内设办公室、综合业务股。

（二）机构职能。县商务局贯彻落实党中央关于经济合作和商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和商务工作的集中统一领导。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导电子商务工作。牵头协调全县市场经济秩序工作。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。牵头负责发展服务贸易、外商投资促进和管理工作、对外经济合作工作、全县会展业促进、管理工作，牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。统筹指导全县投资促进工作、管理驻外招商分局。指导全县供销合作工作、现代服务业工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。青神县商务局经编委核定，局机关核定公务员编制5人，实有公务员9人，机关工勤人员4人；投资促进服务中心核定参公编制13人，实有参公人员12人，事业工人1人；县供销合作社核定参公编制7人，实有参公人员7人；现代服务业促进中心核定事业编制6人，实有事业人员5人；临聘人员5人。退休人员39人，在职和离退休人员共计72人。另有遗属1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青神县商务局2023年年初预算收入4551.25万元。

（二）支出情况。青神县商务局2023年年初预算支出1506.29万元，决算报表支出4551.25万元。

（三）结余分配和结转结余情况。青神县商务局2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。青神县商务局严格执行预算管理制度建设、“三公”经费管理，并在政府网站进行信息公开。2023年部门预算项目：投资促进专项经费、系统信访维稳专项经费、会展经费(执行中下达)、促进现代服务业蓬勃发展和电子商务融合发展扶持资金（执行中下达）等。项目年初制定了目标计划，按照项目进度，工作开展情况，严格执行先有预算再开支的财经纪律。在做预算时项目做了绩效评价指标体系，满意度指标均在95%以上，基本完成了项目预期目标。

2.预算管理。青神县商务局按照工作要求召开党组会、班子成员会，讨论并制定预算编制，全部资金收入来源为财政拨款收入，单位支出严格按照财务要求和全县经济指标情况列支,年终无资金结余情况，严控一般性支出。

3.财务管理。青神县商务局财务室设会计岗和出纳岗，收支两条线，按照先有预算后再支出列支各项资金。设内控领导小组，对单位资金进行监督管理。严格按照三重一大要求列支各项重大资金。

4.资产管理。青神县商务局各项资产均在有效使用。

5.采购管理。青神县商务局严格按照采购要求进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额721.19万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额34.11万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量充分匹配，绩效目标设置科学合理、完整规范。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目无项目调整，预算项目在规定时间内完成了预算执行

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均完成100%以上，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致。

（三）绩效结果应用情况

青神县商务局切实做好了目标绩效工作，全面实施绩效管理，提升资金使用效益。所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

商务局积极履职，强化管理，全面完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度、流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分99分。

（二）存在问题。

预算编制合理性还需提高，执行力度要进一步加强。

（三）改进建议。

认真做好预算编制，优先保障固定开支，尽量压缩变动性的，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000006051176-2021年中央外经贸发展专项资金
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	支持国家外贸转型升级基地建设					该项资金已全部拨付给相应的基地企业。支持方向包括公共展示（展销）中心建设补贴、公共海外仓服务补贴、基地服务机构建设补贴、基地企业物流补贴等。
	2.项目实施内容及过程概述	专项资金的使用严格按照规范流程开展。按照资金使用细则，经企业提出申请并附申报资料上报之后，由我局组织人员进行初审，并给出初步资金分配方案，再提交局党组会专题讨论研究通过。之后上报县政府分管领导审签同意，最后经局党组会审议拨付至企业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.00	41.00	41.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	41.00	41.00	41.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	100	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金的企业满意度	≥	90	%	100	40	40
合计								100	100
评价结论	切实做好目标绩效工作，实施绩效管理，积极履职，全面完成了年度工作目标，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邓欢					财务负责人：潘雯

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000007219911-2022年省级供销改革及发展专项资金
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	培育基层社示范社，完善供销服务网络体系，提升综合服务能力，推动集体经济发展壮大。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	建成西龙镇供销合作社示范社
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	成立的青神县西龙镇供销合作社有限责任公司，进一步完善了供销服务网络体系，联合村集体经济、农民股东和社员共同发展，推动三农工作向好发展。同时，该社与电信公司、保险公司合作，开展宽带安装、保险代办等业务，拓宽服务路线，提升综合服务能力。自评100分。
存在问题	该社成立时间短，还处于探索发展阶段，存在力量较弱、发展不充分等问题。
改进措施	下一步将根据基层社自身特点，充分利用资源，增强自身实力，为三农工作贡献力量。
项目负责人：杨林					财务负责人：潘雯


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000007810102-省级内贸流通服务业发展专项资金
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完善乡镇和村社服务网络，改善农村服务设施，提升综合服务能力，推动流通主业向农业生产、管理服务拓展。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	建成汉阳镇为农服务中心。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	在青神县中心镇汉阳镇建立汉阳为农服务中心，经营生活用品销售、农村民间工艺及制品销售和休闲农业和乡村旅游资源开发，完善了为农服务体系，设有特色产品销售区、农机具放置区、农技培训区、综合服务区等基本功能，改善了为农服务设施，与县邮政集团公司合作，采取“线上+线下”模式销售本镇特产和旅游产品，进一步提升为农服务综合能力，推动了为农服务发展。自评100分。
存在问题	该为农服务中心新建成，发展不充分，存在规模小，实力不够，经营弱，服务不全等问题。
改进措施	将逐步扩大覆盖面，拓宽经营范围，积极探索为农服务业新增长点。
项目负责人：杨林					财务负责人：潘雯


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008796913-投资促进专项经费-三
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	投资促进专项经费					2023年全县共签约项目24个，签约金额93.366亿元；全年招商引资自报总到位资金53.06亿元，其中：国内省外到位资金34.7亿元，制造业到位资金16.89亿元。外商直接投资（FDI）到资444.861万美元。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，党政负责同志“走出去”对接项目169个，其中，党政主要负责同志“走出去”对接项目109个。“请进来”对接洽谈项目135个。捕获项目信息共117条，举办招商推介会8场。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	246.00	140.71	136.01			96.66%	10
	其中：财政资金	246.00	140.71	136.01			96.66%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成全年招商引资目标任务	≥	100	%	100	50	50
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	≥	95	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	2023年，我县招商始终立足“以机械制造为主导，竹纤维全价利用、家居日化和医药协调发展”的产业定位，抢抓经开区扩区和“一区五园一平台”建设契机，紧盯全链构建，大力推进项目落地，招商引资工作取得良好成效。自评100分。
存在问题	一是储备项目质量不高。信息捕获未形成体系，信息来源渠道局限。二是招商团队缺乏专业性。目前的招商、建设和管理团队都由机关工作人员组成，对产业链研究、市场化运营等专业知识了解不深，招商能力相对欠缺，远不能满足县内产业集聚区建设和发展的需求。
改进措施	一是拓宽项目信息来源。深挖各驻外分局所在区域与本地产业链契合度高的项目信息，依托第三方平台、推介会等渠道夯实捕获项目信息，政企协同招商，补齐县内产业短板，形成核心聚集效应。二是加强招商队伍建设。通过培训、引进等方式提高招商人员的专业水平和服务能力。三是优化营商环境。做好服务保障，统筹落实国家和省、市惠企政策，抓好政策兑现；强化实地走访，全程跟踪服务，全方位服务企业，营造重商、亲商的投资环境。
项目负责人：彭娟					财务负责人：潘雯
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008796991-系统信访维稳专项经费-三
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	系统信访维稳专项经费					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	强化信访工作责任，及时掌握可能影响社会稳定的情报信息，针对可能出现的突发事件，提供必要的防护用品和医疗保障，提高参与信访工作人员的安全意识和自我保护能力，全年未发生上访事件。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	做好系统信访维稳工作	≥	95	%		50	50
	效益指标	社会效益指标	零上访	≥	90	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%		10	10
合计								100	100
评价结论	系统信访工作有序开展，信访工作人员综合能力及安全意识得到提高，有效保障了社会稳定程度，全年未发生上访和影响社会稳定的事件。自评100分。
存在问题	信访资源配置和工作灵活程度需进一步提高。
改进措施	下一步，将持续加强信访工作责任意识，进一步提高提高信访工作人员的政治素质和业务能力，多种形式宣传信访政策法规和工作成果，在维护好社会秩序的同时确保群众满意度。
项目负责人：毛乾枭					财务负责人：潘雯

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008797178-现代服务创新发展资金
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强全县电子商务公共服务体系和物流配送体系建设和运营，鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强。加强限额以上社消零报送企业业务培训，推进社消零统计一套表规范化工作，培育指导3家以上社消零企业入统，全面完成社消零增速目标任务。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强。加强限额以上社消零报送企业业务培训，推进社消零统计一套表规范化工作，培育指导3家以上社消零企业入统，全面完成社消零增速目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	32.75	32.59			99.51%	10	10
	其中：财政资金	35.00	32.75	32.59			99.51%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	推动全县网络零售额健康增长	≥	100	%		50	50
	效益指标	社会效益指标	推动全县电子商务产业健康发展	≥	100	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、企业、群众满意率	≥	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	加强、鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售。加强推进社消零工作，培育指导企业入统，全面完成各项目标任务。自评100分。
存在问题	无
改进措施
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008797384-供销改革经费-三
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	供销综合改革.					完成基层社、为农服务中心建设
	2.项目实施内容及过程概述	1.建成汉阳镇供销合作社和西龙镇供销合作社2个乡镇级示范社。2.在汉阳镇建成总面积300多平方米的为农服务中心。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	建基层社、服务中心	≥	100	%		50	50
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	100	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门企业满意	≥	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	成立两家基层示范社和一个为农服务中心，完善了供销经营服务网络体系，促进农户增收，壮大集体经济，推动三农工作高质量发展。自评100分。
存在问题	新建基层社由于成立时间短、规模小、业务少等原因，还不能充分发挥为农服务能力。
改进措施	下一步将积极探索基层社特色发展道路，充分利用自身资源，采用“供销+”模式，不断拓展经营渠道，壮大基层社实力，提升基层供销社农业社会化服务能力和服务规模。
项目负责人：杨林					财务负责人：潘雯

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008846630-2022年省级外经贸发展专项资金
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进外贸稳中提质					该项资金已拨付给企业，稳外贸政策效应不断释放，贸易结构和国际市场布局不断优化，企业外贸发展环境逐步改善，对外经贸行业未来可持续发展产生积极影响。
	2.项目实施内容及过程概述	专项资金的使用严格按照规范流程开展。按照资金使用细则，经企业提出申请并附申报资料上报之后，由我局组织人员进行初审，并给出初步资金分配方案，再提交局党组会专题讨论研究通过。之后上报县政府分管领导审签同意，最后经局党组会审议拨付至企业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.00	34.00	34.00			100.00%	10
	其中：财政资金	34.00	34.00	34.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	100	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金的企业满意度	≥	90	%	100	40	40
合计								100	100
评价结论	切实做好目标绩效工作，实施绩效管理，积极履职，全面完成了年度工作目标，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邓欢					财务负责人：潘雯

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008997271-“十四五”现代服务业发展规划编制费
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	规划已编制完成，并完成编制经费支付。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	青神县“十四五”现代服务业发展规划，经询价比选方式确定四川一艺企业管理有限公司为规划编制单位，该项目已于2022年12月正式编制完成，于2023年支付完成规划编制经费20万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	“十四五”现代服务业发展规划编制	≥	100	%	100	50	50
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	≥	95	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目总结了“十三五”期间服务业发展成果，分析存在的问题，为”十四五“期间服务业发展规划布局和发展方向及重点实施项目等，提出具体举措。自评100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：宋海燕					财务负责人：潘雯
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008997718-立白日化2021年第四季度、2022年第一季度物流补贴
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成立白日化2021年第四季度、2022年第一季度物流补贴资金申报及支付。					成功完成申报，补贴资金已支付。
	2.项目实施内容及过程概述	由四川立白日化有限公司向县商务局书面请示;核实企业县级留存财政贡献数据后，县商务局测算物流补贴总额报县财政局核实;由县财政局按时据实拨付，该项目资金已于2023年1月完成100万资金支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	该项目帮助降低企业物流成本，减轻企业经营压力，为我县经济发展作出贡献。自评100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008997827-2019年国家级电子商务进农村综合示范项目第三批资金-冷链补贴
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目建设内容完成100%，并完成项目资金支付。					项目已通过第三方审计验收，资金已成功支付。
	2.项目实施内容及过程概述	2020年10月通过公开招投标，选定眉山市果真妙农业有限公司作为冷链项目承办单位，该项已于2022年底完成100%内容建设，于2023年完成支付200万元资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	200.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	该项目减轻企业资金压力，推动电子商务进农村项目完成更快更好，为我县经济发展作出贡献。自评100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009000008-2023年春节消费券
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	成功举办2023年春节消费券投放活动，完成资金支付					2023年春节消费券投放活动圆满完成，并已完成资金支付。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年春节消费券活动经商务局拟定方案后，由青神县青衣文化传媒有限责任公司具体承办，该项目已于2023年3月31日圆满完成，于23年完成157.415万元资金支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	157.42	157.42			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	157.42	157.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023年春节发放消费券200万	＝	100	%		50	50
	效益指标	经济效益指标	带动消费	≥	90	%		30	30
	满意度指标	满意度指标	企业群众满意	≥	90	%		10	10
合计								100	100
评价结论	在全县范围内开展“消费促进季”消费券投放活动，充分带动我县餐饮、零售、旅游等行业消费回暖，加大助企纾困力度，助推我县经济发展。自评100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009048034-2019年国家级电子商务进农村综合示范项目
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目建设内容完成100%，并完成项目资金支付。					项目已通过第三方审计验收，资金已成功支付。
	2.项目实施内容及过程概述	2020年10月通过公开招投标，选定眉山市果真妙农业有限公司作为冷链项目承办单位，该项已于2022年底完成100%内容建设，于2023年完成支付100万元资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	该项目减轻企业资金压力，推动电子商务进农村项目完成更快更好，为我县经济发展作出贡献。自评100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009132394-立白日化2021年第四季度、2022年第一季度物流补贴2
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成立白日化2021年第四季度、2022年第一季度物流补贴资金申报及支付。					成功完成申报，补贴资金已支付。
	2.项目实施内容及过程概述	由四川立白日化有限公司向县商务局书面请示;核实企业县级留存财政贡献数据后，县商务局测算物流补贴总额报县财政局核实;由县财政局按时据实拨付，该项目资金已于2023年2月完成527.73万资金支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	527.73	527.73			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	527.73	527.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	该项目帮助降低企业物流成本，减轻企业经营压力，为我县经济发展作出贡献。自评100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009213401-立白日化2022年第二三季度物流补贴
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成立白日化2022年第二三季度物流补贴资金申报及支付。					成功完成申报，补贴资金已支付。
	2.项目实施内容及过程概述	由四川立白日化有限公司向县商务局书面请示;核实企业县级留存财政贡献数据后，县商务局测算物流补贴总额报县财政局核实;由县财政局按时据实拨付，该项目资金已于2023年完成846.69万资金支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	846.69	846.69			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	846.69	846.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	该项目帮助降低企业物流成本，减轻企业经营压力，为我县经济发展作出贡献。自评100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009417879-青神县2019年电子商务进农村综合示范项目补助资金
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目建设内容完成100%，并完成项目资金支付。					项目已通过第三方审计验收，资金已成功支付。
	2.项目实施内容及过程概述	2020年10月通过公开招投标，选定眉山市果真妙农业有限公司、青神县双双超市、青神县易网电子商务有限公司、中国邮政集团有限公司四川省青神县分公司、青神国际竹艺城投资发展有限公司作为承办单位，该项已于2023年全部建设完成，于2023年完成支付950万元资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	950.00	950.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	950.00	950.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	该项目减轻企业资金压力，推动电子商务进农村项目完成更快更好，为我县经济发展作出贡献。自评100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009425475-“约惠青神乐购生活”2022金秋眉山消费季活动-尾款
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	成功举办2022金秋眉山消费季活动，完成资金支付					2022金秋眉山消费季活动圆满完成，并已完成资金支付。
	2.项目实施内容及过程概述	2022金秋眉山消费季活动经商务局拟定方案后，由青神县青衣文化传媒有限责任公司具体承办，该项目已于2022年10月31日圆满完成，于23年完成38.64万元尾款资金支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.64	38.64			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	38.64	38.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	通过在全县范围内开展消费券投放活动，充分带动我县餐饮、零售、旅游等行业消费回暖，加大助企纾困力度，助推我县经济发展.自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009561900-2022年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全年招商目标任务，提高项目招引质量、新增就业岗位、创造税收贡献等，推动地区经济发展。					成功申报：西藏新颂创业投资（眉山）变频压缩机及商用压缩机智能生产线项目，投资金额50000万元，累计完成投资分别为43200万元；江苏自然人（眉山）青神县百万吨竹材生物质精炼项目，投资金额350000万元，累计完成投资173986万元。
	2.项目实施内容及过程概述	我县上报2022年香港金茂（眉山）西南表面处理循环经济产业园、西藏新颂创业投资（眉山）变频压缩机及商用压缩机智能生产线、安徽自然人（眉山）青神县装配式建筑（PC）构件生产基地建设、江苏自然人（眉山）青神县百万吨竹材生物质精炼4个项目；申报成功西藏新颂创业投资（眉山）变频压缩机及商用压缩机智能生产线、江苏自然人（眉山）青神县百万吨竹材生物质精炼项目。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	334.59	334.59			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	334.59	334.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	2023年，招商引资工作取得了显著的成绩，在提高项目招引质量、新增就业岗位、创造税收贡献等方面均有良好表现，对地区经济发展起到了积极的推动作用。
存在问题	一是企业投资信心不足。目前对招商引资政策的宣传和解读不够到位，部分投资者对优惠政策了解不充分，市场投资信心不足，从谈判到落地周期较长，项目推进较滞后。二是缺乏引领性的重大项目。2023年招引的21个制造业项目中，20亿元以上项目仅1个，其余项目投资额不高、体量小，缺乏行业龙头引领。
改进措施	一是设立并逐步扩大政府引导基金，借助政府引导基金吸引优质企业，推进招商引资和产业项目落地，带动区域经济发展与产业结构升级。二是继续深化与现有委托招商第三方平台公司合作，多渠道了解各地招商政策。
项目负责人：彭娟					财务负责人：潘雯

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009685560-年度绩效考核奖
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.96	8.96			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	8.96	8.96			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目自评100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：徐妍					财务负责人：潘雯

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009926103-2023“约惠青神乐购生活”端午节暨水上运动周消费券活动
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023“约惠青神乐购生活”端午节暨水上运动周消费券活动，完成资金支付					2023“约惠青神乐购生活”端午节暨水上运动周消费券活动，并已完成资金支付。
	2.项目实施内容及过程概述	2023“约惠青神乐购生活”端午节暨水上运动周消费券活动经商务局拟定方案后，由青神县青衣文化传媒有限责任公司具体承办，该项目已于2023年7月31日圆满完成，于23年完成100.495万元尾款资金支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.50	100.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	100.50	100.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	带动地方经济发展	≥	95	%		50	50
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	≥	95	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意	≥	95	%		10	10
合计								100	100
评价结论	通过在全县范围内开展消费券投放活动，充分带动我县餐饮、零售、旅游等行业消费回暖，加大助企纾困力度，助推我县经济发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000009990728-2023年7-12月帮扶干部经费
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.99	0.99			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目自评100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：徐妍					财务负责人：潘雯

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000010051631-2023年中央外经贸发展专项资金
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘，推动外贸新业态、新模式发展。					全年完成进出口总额1.53亿元人民币，同比增长14%。
	2.项目实施内容及过程概述	专项资金的使用严格按照规范流程开展。按照资金使用细则，经企业提出申请并附申报资料上报之后，由我局组织人员进行初审，并给出初步资金分配方案，再提交局党组会专题讨论研究通过。之后上报县政府分管领导审签同意，最后经局党组会审议拨付至企业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.02	0.00			0.00%	10	10	上级财政在资金下达过程中调整了预算数，该笔资金最终下达时间接近年底，导致年内未执行
	其中：财政资金	0.00	15.02	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	100	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金的企业满意度	≥	90	%	100	40	40
合计								100	100
评价结论	切实做好目标绩效工作，实施绩效管理，积极履职，全面完成了年度工作目标，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邓欢					财务负责人：潘雯
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000010090899-2022年促进现代服务业蓬勃发展扶持资金
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	已完成33家服务业企业扶持资金兑现。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	该项目经资料收集评审、复评、上会等程序，并完成2022年度第一批扶持资金兑现。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	180.70	180.70			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	180.70	180.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	扶持资金兑现，进一步促进企业发展信心。自评100分。
存在问题	扶持资金兑现进度迟缓。
改进措施	缩短扶持资金兑现时间。
项目负责人：宋海燕					财务负责人：潘雯


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000010578624-2023年第三批省级商务发展促进资金
主管部门		青神县商务局本级					实施单位（盖章）	青神县商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	扶持企业健康发展。					已完成资金拨付。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年青神青一药房连锁有限公司申请“服保贷”资金200万元。依据相关政策对青一药房进行补助8600元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.86	0.86			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.86	0.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	扶持资金兑现，进一步促进企业发展信心。自评100分。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：张无为					财务负责人：潘雯