目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
青神县纪委监委主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡镇（街道）的组织和县管理的党员领导干部实施检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规和宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1401.35万元。与2022年度相比，收、支总计各增加273.72万元，增加24.27%。主要变动原因是2023年用于审查调查项目支出政府性基金预算财政拨款增加，持续深化正风肃纪项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1401.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入960.86万元，占68.56%；政府性基金预算财政拨款收入440.48万元，占31.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1401.35万元，其中：基本支出810.86万元，占57.86%；项目支出590.48万元，占42.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1401.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加273.72万元，增加24.27%。主要变动原因是2023年用于审查调查项目支出政府性基金预算财政拨款增加，持续深化正风肃纪项目经费增加。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出960.86万元，占本年支出合计的68.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.45万元，增长6.39%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出960.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出953.66万元，占99.25%；社会保障和就业支出7.21万元，占0.75%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为960.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为803.66万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 支出决算为150万元，完成预算100%。。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.21万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出810.86万元，其中：
人员经费662.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费148.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.59万元，完成预算79.99%，较上年度减少20.63万元，下降70.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控公务公车购置。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元，占98.91%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.08%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,完成预算94.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少20.42万元，下降70.6%。主要原因是2022年根据工作需要，购置一辆公务车。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出8.5万元。主要用于审查调查、党风廉政建设、廉洁文化建设所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算5.37%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.211万元，下降70.1%。主要原因是规范公务接待管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出440.48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会机关运行经费支出148.46万元，比2022年度减少5.92万元，下降3.83%。主要原因是过紧日子。
（注：数据来源于财决附03表）
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
22023年度，中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于纪检监察工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对审查调查专项经费项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共青神县纪律检查委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、审查调查专项经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共青神县纪律检查委员会部门整体部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3..一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检监察方面的支出。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他纪检监察方面的支出
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000175666-审查调查专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，形成不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
146.00 |
146.00 |
144.27 |
98.82% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
146.00 |
146.00 |
144.27 |
98.82% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
审查调查次数 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
||||
宣讲培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
||||||
相关会议调研次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
||||||
质量指标 |
案件事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
5 |
|||||
立案案件办结率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||||
信访举报办结率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
||||||
问题线索处置率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
||||||
时效指标 |
案件办理时限达标率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
严格监督执纪执法，增强监督执纪问责实效。加大对政策支持力度大、投资密集等领域的反腐败力度，深入整治领导干部破坏营商环境、违规经商办企业等问题。做深做实重大违纪违法典型案件“后半篇文章”。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
年初采购资金预算考虑不充分，造成后续采购资金预算不足。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
一是年初预算更谨慎、全面，强化预算刚性约束，坚持先定事、后预算、再支出。二是加强政府采购管理，在完整准确编制政府采购预算基础上，强化单位采购内部控制，依法依规开展政府采购活动。三是强化采购与资产配置之间的联动管理，严格按照《青神县行政事业单位通用办公设备和办公家具配备标准》执行资产配置，谨慎采购预算，确保单位资产不发生超配现象。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000176452-巡察专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展县委领导的巡察工作，实施两轮常规巡察，每轮巡察9个单位，适时开展专项巡察、“机动式巡察”，同步开展选人用人和意识形态工作责任制落实情况专项检查，继续探索开展交叉巡察。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
43.00 |
43.00 |
41.86 |
97.35% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
43.00 |
43.00 |
41.86 |
97.35% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
相关会议调研次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
||||
宣讲培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
||||||
审查调查次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
||||||
质量指标 |
立案案件办结率 |
≥ |
0 |
% |
5 |
|||||
案件事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
||||||
信访举报办结率 |
≥ |
10 |
% |
5 |
||||||
问题线索处置率 |
≥ |
10 |
% |
5 |
||||||
时效指标 |
案件办理时限达标率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
开展县委领导的巡察工作，实施两轮常规巡察，每轮巡察9个单位，适时开展专项巡察、“机动式巡察”，同步开展选人用人和意识形态工作责任制落实情况专项检查，继续探索开展交叉巡察。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
年初采购资金预算考虑不充分，造成后续采购资金预算不足。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
一是年初预算更谨慎、全面，强化预算刚性约束，坚持先定事、后预算、再支出。二是加强政府采购管理，在完整准确编制政府采购预算基础上，强化单位采购内部控制，依法依规开展政府采购活动。三是强化采购与资产配置之间的联动管理，严格按照《青神县行政事业单位通用办公设备和办公家具配备标准》执行资产配置，谨慎采购预算，确保单位资产不发生超配现象。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000176461-纪检监察信息化运行经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
拍摄出优秀的微电影和公益广告，运用好大数据平台和纪检监察专网达到宣传全县党风廉政建设和反腐败工作的目的 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
30.00 |
30.00 |
29.54 |
98.46% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
29.54 |
98.46% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
相关会议调研次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
||||
审查调查次数 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
||||||
宣讲培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
||||||
质量指标 |
立案案件办结率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
问题线索处置率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||||
信访举报办结率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
||||||
案件事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
5 |
||||||
时效指标 |
案件办理时限达标率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
无。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000176473-青神县廉洁文化教育基地升级打造经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对青神县廉洁文化教育基地进行升级打造，积极创建市级和省级教育基地。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
70.00 |
39.43 |
39.43 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
70.00 |
39.43 |
39.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
审查调查次数 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
||||
宣讲培训次数 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
||||||
相关会议调研次数 |
≥ |
2 |
次 |
10 |
||||||
质量指标 |
案件事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
|||||
问题线索处置率 |
≥ |
10 |
% |
5 |
||||||
立案案件办结率 |
≥ |
10 |
% |
5 |
||||||
信访举报办结率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
||||||
时效指标 |
案件办理时限达标率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
预算执行不充分。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
执行速度慢，年初预算规划不细致。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
加强执行管理。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000176477-纪检监察干部培训费 |
|||||||||
主管部门 |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
组织全县纪检监察干部参加培训 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
40.00 |
34.49 |
33.65 |
97.55% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
40.00 |
34.49 |
33.65 |
97.55% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
审查调查次数 |
≥ |
120 |
次 |
5 |
||||
相关会议调研次数 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
||||||
宣讲培训次数 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
||||||
质量指标 |
信访举报办结率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||
立案案件办结率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
||||||
问题线索处置率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
||||||
案件事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
5 |
||||||
时效指标 |
案件办理时限达标率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
办案安全事故 |
≤ |
0 |
次 |
40 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
满意。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000176482-阳光问廉专项经费（购买服务） |
|||||||||
主管部门 |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
反映群众关切问题，让“阳光问廉”成为推动全面从严治党向基层延伸的新途径。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
宣讲培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
||||
相关会议调研次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
||||||
审查调查次数 |
≥ |
2 |
次 |
10 |
||||||
质量指标 |
立案案件办结率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||
案件事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
5 |
||||||
信访举报办结率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
||||||
问题线索处置率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
||||||
时效指标 |
案件办理时限达标率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
由于该项目一般于年末开展，客观上造成无法及时支付。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
由于该项目一般于年末开展，客观上造成无法及时支付。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
提醒经办人员加快项目进度。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000176486-党风廉政建设经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中共青神县纪律检查委员会青神县监察委员会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
强化党风廉政建设，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
100.00 |
86.95 |
85.19 |
97.98% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
100.00 |
86.95 |
85.19 |
97.98% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
相关会议调研次数 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
||||
宣讲培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
||||||
审查调查次数 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
||||||
质量指标 |
问题线索处置率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
信访举报办结率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||||
立案案件办结率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||||
案件事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
||||||
时效指标 |
案件办理时限达标率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
按预算执行。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
执行速度较慢。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
提高执行速度。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
下一条：青神县公安局交通警察大队2023年部门决算公开编制说明（单位）
【关闭】
澳门新濠天地娱乐场,手机赌钱游戏：中共青神县委办公室 青神县人民政府办公室
承办：青神县人民政府信息服务中心协办：各乡镇（街道）、县级各部门
网站标识码：5114250005 蜀ICP备17031473号-1 
川公网安备 51142502000103号
地址：四川省眉山市青神县大西街8号 网站维护技术联系电话：028-38816413
