2023年度

中共青神县委宣传部部门决算
目录

公开时间：2024年10月16日

第一部分 部门概况       4

第二部分 2023年度部门决算情况说明       7

一、 收入支出决算总体情况说明       7

二、 收入决算情况说明       7

三、 支出决算情况说明       8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况       10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况       11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明       15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明       15

八、政府性基金预算支出决算情况说明       17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明       17

十、 其他重要事项的情况说明       17

（一）机关运行经费支出情况       17

（二）政府采购支出情况       18

（三）国有资产占有使用情况       18

（四）预算绩效管理情况       18

第三部分 名词解释       19

第四部分 附件       23

部门预算绩效评价报告范本       23

（报告范围包括机关和下属单位）       23

一、部门（单位）基本情况       23

二、部门资金收支情况       26

三、部门预算绩效分析       27

四、评价结论及建议       31

第五部分 附表       34

一、收入支出决算总表       34

二、收入决算表       34

三、支出决算表       34

四、财政拨款收入支出决算总表       34

五、财政拨款支出决算明细表       34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表       34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表       34

 

第一部分 部门概况

一、部门职责。根据关于中共青神县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共青神县委宣传部。主要职能有：

1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。     

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。     

3.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。     

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。     

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。     

6.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。     

7.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。     

8.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。     

9.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。     

10.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。     

11.统筹协调网络意识形态工作。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。负责全县互联网信息内容管理和监督执法。负责指导协调网络舆情信息工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。     

12.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。     

13.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。     

14.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。     

15.代管县融媒体中心、县文联机关、县社科联机关。     

16.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置。     中共     青神县委宣传部经编委核定，编制人数34人（其中行政编制9人，机关工勤1人，事业编制24人）。现有在职人员27人（其中公务员8人，参公人员4人，机关工勤1人，事业人员14人），退休人员8人，在职和离、退休人员共计35人。中共青神县委宣传部参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位2个，分别为县文联、县社科联以及网络舆情中心和宣传文化服务中心。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1700.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加215.03万元，增长14.47%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传项目工作增加。

       

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1700.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入706.18万元，占41.52%；政府性基金预算财政拨款收入994.66万元，占58.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1700.84万元，其中：基本支出569.73万元，占33.5%；项目支出1131.11万元，占66.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1700.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加215.03万元，增长14.47%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传项目工作增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出706.18万元，占本年支出合计的41.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.64万元，下降1.76%。主要变动原因是本年度原青神县电影公司运行经费等项目由去年的一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出706.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出513.19万元，占72.67%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出84.78万元，占12.01%；社会保障和就业支出48.69万元，占6.89%；卫生健康支出23.32万元，占3.3%；住房保障支出36.2万元，占5.12%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

     

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为706.18，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为459.09万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事物支出（项）:支出决算为49.67万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。   

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为76.78万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.63万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.43万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.2万元，完成预算100%。   

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出569.73万元，其中：

人员经费495.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费73.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成预算59.15%，较上年度减少0.21万元，下降7.32%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待次数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.66万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.66万元，完成预算59.15%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.21万元，增下降7.32%。主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待次数。

国内公务接待支出2.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待10批次，268人次（包括陪同人员），共计支出2.66万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出994.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县委宣传部机关运行经费支出73.96万元，比2022年度增加20.35万元，增长37.96%。主要原因是人员增加，增加了相关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县委宣传部政府采购支出总额129.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.47万元。主要用于与媒体合作的宣传项目。授予中小企业合同金额129.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务活动用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城市形象提升项目、意识形态项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，选取14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年部门整体绩效自评报告、城市形象提升等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023年我部整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外用于宣传部的事务支出。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:反映宣传事务管理方面的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于中国共产党事务的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县委宣传部内设办公室、思想道德建设股、新闻舆论股、文化文艺股四个职能股室，加挂县委对外宣传办公室和县政府新闻办公室牌子，对外挂县精神文明建设办公室、县新闻出版局（县版权局）牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心。

（二）机构职能。中共青神县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。其主要职责是：

（1）拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）负责统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态。

（3）统筹指导协调理论学习、理论研究和理论宣传工作。组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。

（5）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）统筹分析研判和引导社会舆论，按照党管宣传、党管媒体原则，归口领导管理县级新闻单位、网信办等部门的工作，把好正确的政治方向和舆论导向。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订全县重大问题宣传口径。

（7）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（8）统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（9）统筹协调网络意识形态工作，做好网络安全和信息化工作，依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管，负责全县互联网信息内容管理和监督执法。统筹推进网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导推进互联网企业党建工作，指导互联网行业自律。

（10）贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（11）负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责新闻记者证管理工作。组织指导协调“扫黄打非”工作。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（12）受县委委托，会同县委组织部管理县级新闻、文化、旅游、广播电视、社会科学研究等宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。制定全县宣传思想文化系统干部培训规划，并组织对全县宣传思想文化系统干部和有关新闻宣传、文化文艺、社科理论等骨干的业务培训。配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、社科、文化文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（13）归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心、眉山日报社青神新闻部。

（14）承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（15）负责职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

（16）完成县委交办的其他工作任务。

（三）人员概况。中共青神县委宣传部经编委核定，编制人数34人（其中行政编制9人，机关工勤1人，事业编制24人）。现有在职人员27人（其中公务员8人，参公人员4人，机关工勤1人，事业人员14人），退休人员7人，在职和离、退休人员共计35人。中共青神县委宣传部参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位2个，分别为县文联、县社科联以及网络舆情中心和宣传文化服务中心。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。按照部门综合预算要求，县委宣传部2023年年初收入预算为1567.04万元，2023年年度执行中收入支出调整追加资金206.09万元，调整原因是宣传项目资金增加。县委宣传部当年收入决算数是1700.84万元，支出数1700.84万元，比上年度增加215.03万元，增加幅度为14.47%。增加原因是宣传项目资金增加。基本收入569.73万元，占总收入的比重为33.5 %，项目收入1131.11万元，占总收入的比重为66.5 %。

（二）支出情况。按照部门综合预算要求，县委宣传部2023年年初安排支出预算为1567.04万元，与2022年度预算对比增加268.04万元。县委宣传部当年支出决算数是1700.84万元，比上年度增加215.03万元，增加幅度为14.47%。增加原因是宣传项目资金增加。基本支出569.73万元，占总支出的比重为33.5%，项目支出1131.11万元，占总支出的比重为66.5 %。

（三）结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）《宣传及舆情专项经费》：用于通过借助广告和媒体的传播力和影响力，通过网络舆情监测，进一步强化青神城市形象的宣传和推广所需的经费支出。

（2）《意识形态专项经费》：用于保障意识形态工作开展经费支出。

（3）《理论社科经费》：用于党委（党组）理论学习中心组（含县委理论学习中心组）学习会、专题学习会，社科课题立结项研究、调研、组织社科协会学习、全县科普知识宣传、社科知识下乡、社科活动开展，社科基地建设等支出。

（4）《党报党刊征订费》：用于2024年度党报党刊征订，保障县财政统筹范围内的各单位如数完成市下达的党报党刊征订任务。

2.预算管理。按照综合预算的原则，中共县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年中共青神县委宣传部收入预算总额为1700.84万元，其中：一般公共预算拨款收入706.18万元，政府性基金预算拨款收入994.66万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出537.73万元、文化旅游体育与传媒支出164.68万、社会保障和就业支出49.82万元、卫生健康支出23.32万元、城乡社区支出989.89万元、住房保障支出36.2万元。中共青神县委宣传部2023年收支总预算为1700.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加215.03万元，增长14.47%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传项目工作增加。

3.财务管理。委宣传部严格遵守财政财务收支方面的管理制度，确保所有财务管理活动遵循国家法律法规和政策要求。明确了经办人员与审核人员的职责权限，使其相互分离、相互制约、明确责任。切实保证财务管理的透明度，确保资金流向和使用情况公开可查。严格评估资金分配和使用的效率，优化预算分配，减少浪费。建立健全内部控制机制，防范财务风险，保障资金安全。强化财务管理对公共服务的支持作用，提高资金使用的社会和经济效益。

4.资产管理。我单位部门人均资产变化率和部门人均资产增长率均小于市直行政事业单位人均资产变化率和同期市级财政收入增长率。在资产利用率上，部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率和部门办公设备超最低使用年限资产利用率均大于市直行政事业单位平均值。反映了我单位在资源配置和日常运营中的高效性，有助于提升服务水平和工作质量。我单位没有闲置资产，避免资源浪费。

5.采购管理。2023年，中共青神县委宣传部安排政府采购预算80万元，主要用于《区县观察·青神》的媒体合作费用、采购办公设备、信息化建设运行及维护等。后追加50万元预算，用于《追着时间的厨房》拍摄经费。采购执行率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额 904.62万元，1—12月预算执行总体进度为101.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额215.29万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。单位整体绩效目标，一是保障宣传部及下属事业单位机构正常运转和日常工作的正常开展。二是保障指导全县政治思想、理论学习、理论宣传、理论研究、党报党刊征订工作；保障新闻宣传，引导社会舆论的指导、协调工作；保障文化文艺工作以及其他宣传事业发展等相关工作的开展。

2.项目执行。我单位预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符，都是为了协调统筹全县思想文化、意识形态、精神文明工作，统筹指导舆情信息工作，统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作，统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作。我单位2023年没有需要采取收回预算、调整目标的项目。常年项目总数17个，预算结余率小于10%的数量15个，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。阶段（一次性）项目总数5个，预算结余率小于10%的数量5个，1—12月预算执行总体进度为100%。

3.目标实现。在预算执行上我单位确保资金流向与预定目标一致，强化成本效益分析，提高财政资金使用效率。绩效管理提质增效的过程中，我单位对项目进行适时调整，确保项目与党中央、国务院的重大决策部署相符合，同时加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。最终完成进一步强化青神城市形象的宣传和推广、保障意识形态工作开展、好青神城市创文氛围营造等目标，实现对青神的正面宣传和推广。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。2023年我部整体支出绩效目标完成良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年我部整体支出绩效目标完成良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。预算进度执行管理还进一步完善。

（三）改进建议。一是进一步加强我部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

 

附表

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表