青神县中医医院关于2023年度单位决算编制的说明（单位）

日期：2024年10月28日　来源：县中医医院（单位）　点击：[]

公开时间：2024年10月28日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件6

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

主要职能为卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

二、机构设置

青神县中医医院属于青神县卫生健康局下属的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3254.73万元。与2022年度相比，收入减少34.11万元，减少1.04%，支出减少34.11万元，减少1.04%。主要变动原因是2023年事业收入减少30.64万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3254.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378.82万元，占11.64%；政府性基金预算财政拨款收入58万元，占1.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2817.91万元，占86.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3254.73万元，其中：基本支出3104.06万元，占95.37%；项目支出150.67万元，占4.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为436.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.67万元，下降0.83%。主要变动原因是2023年从业人员体检经费减少11万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出378.82万元，占本年支出合计的11.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.79万元，增长0.21%。主要变动原因是人员正常晋级调资、调增五险两金缴费基数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出378.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出64.20万元，占16.95%；卫生健康支出314.62万元，占83.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为378.82万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为19.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.61万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.80万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为227.50万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为48.40万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.89万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为19.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.15万元，其中：

人员经费277.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.02万元，主要包括：福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：救护车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县中医医院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县中医医院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于120接送及院前急救。单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本院在2023年度预算编制阶段，组织对实施基药补助县级配套、120接送费及院前急救、中医专科建设、医疗服务与保障能力提升资金、专项债券编制费、从业人员预防性体检经费等6个项目项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、从业人员体检等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分。

本院整体支出绩效自查自评结果良好。全年资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）医药专项支出以外的其他中医药支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	188.70	185.07	185.07			100.00%	10	10
	其中：财政资金	188.70	185.07	185.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时、足额发放2名遗属生活补助。
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放2名遗属生活补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.85	1.85	1.85			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.85	1.85	1.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	及时、足额发放2名遗属生活补助。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时、足额缴纳在职职工社保。
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳在职职工社保。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.87	63.87	63.87			100.00%	10	10
	其中：财政资金	63.87	63.87	63.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	及时、足额缴纳职工社保。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时、足额缴纳退休人员职工互助医疗保险及一次性独子费。
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳退休人员职工互助医疗保险及一次性独子费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.45	13.85	13.85			100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.45	13.85	13.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	及时、足额缴纳退休人员职工互助医疗保险及一次性独子费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时、足额发放在职职工独子费。
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放在职职工独子费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.12	0.11	0.11			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.12	0.11	0.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	及时、足额发放在职职工独子费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061677-工会经费和福利费
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					退休人员福利费。
	2.项目实施内容及过程概述	退休人员福利费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.02	9.02	9.02			100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.02	9.02	9.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	退休人员福利费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522R000006352816-丧葬费
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					及时、足额发放丧葬费。
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放丧葬费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.38	12.38			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	12.38	12.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	及时、足额发放丧葬费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000381267-120接送及院前急救2022
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障急救患者得到及时救治，确保资金使用率达100%。					120车辆及时出诊保障急救患者得到及时救治，确保资金使用率达100%，120车辆安全率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	120车辆及时出诊保障急救患者得到及时救治，确保资金使用率达100%，120车辆安全率100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	120救护车出诊燃料费	＝	8	元	完成	10	10
		数量指标	120救护车出诊	≥	95	元/人·次	≥95	10	10
		质量指标	车辆安全率	＝	100	人/次	100	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2023.12	年	2022年	10	10
	效益指标	经济效益指标	稳定医务人员基本医疗服务收入，体现劳务价值、技术难度和风险程度	≥	95	年	保持稳定	20	15	医务人员出诊费低，风险程度高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有所提高	＝	95	年	≥95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成品油价	＝	8	元	完成	20	20
合计								100	95
评价结论	120车辆及时出诊保障急救患者得到及时救治，确保资金使用率达100%，120车辆安全率100%.
存在问题	医务人员出诊费低，风险程度高。
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000381271-实施基药补助县级配套2022
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
	2.项目实施内容及过程概述	保证医院实施国家基本药物制度，实行基本药品零加成销售，减轻群众看病负担，提升医务人员积极性，推进综合改革顺利进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	100	年	100	10	10
		数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	≥	90	年	≥90%	10	10
		质量指标	采购药品合格率	＝	100	年	100	10	10
		质量指标	基本药品使用率	≥	90	年	≥90%	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2023.12	年	2023年	10	10
	效益指标	经济效益指标	医生收入	≥	90	年	保持稳定	10	10
		经济效益指标	医院收入	≥	90	年	保持稳定	10	10
		社会效益指标	保障患者基药持续使用	≥	90	年	完成	5	2	医务人员对基本药物的了解和水平需要提升。
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	≥	90	年	完成	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	年	≥90%	10	10
合计								100	97
评价结论	保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
存在问题	医务人员对基本药物的了解和水平需要提升。
改进措施	应注重医务人员对基本药品的培训和指导，提高医务人员对基本药品的了解和使用水平。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000381274-中医专科建设2022
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。					完成在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。
	2.项目实施内容及过程概述	完成在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	联系培训参加单位	＝	13	个（台、套、件、辆）	13家	10	10
		数量指标	中医医务人员培训人数	≥	120	人/年	≥120人	10	10
		质量指标	中医服务能力	＞	90	年	≥90%	10	10
		质量指标	培训考核率	≥	85	年	≥85	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2023.12	年	2023年	10	10
	效益指标	可持续发展指标	参培中医人员业务水平	≥	85	年	有所提高	20	10	部分医院中医诊疗开展少，缺乏实际操作空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	年	≥95	10	10
	成本指标	经济成本指标	培训成本	＝	50000	元	完成	10	10
合计								100	90
评价结论	完成在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。
存在问题	部分医院中医诊疗开展少，缺乏实际操作空间。
改进措施	积极推广基层常见病、多发病中医药适宜技术。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000381280-从业人员预防性体检经费2022
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	努力实现从业人员健康证持证，检测率达100%					全县范围内餐饮、食品、药品、公共服务场从业人员健康体检率达到100%。
	2.项目实施内容及过程概述	通过对从业人员健康体检，保证从业人员的身体健康状况符合相关要求，全县范围内餐饮、食品、药品、公共服务场从业人员健康体检率达到100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	49.00	49.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	60.00	49.00	49.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	从业人员健康证持证率，检查率	≥	95	人/年	≥95	10	10
		数量指标	体检人次	≥	10000	人/年	8205	10	5	少部分从业人员未参加体检，应加大宣传持证必要性。
		质量指标	体检检测率	≥	95	年	≥96	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2023.12	年	2023年	10	8
	效益指标	可持续影响指标	从业人员健康证持证率，检查率	＝	1	年	1年	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业体检人员满意度	≥	95	年	≥95	10	10
	成本指标	经济成本指标	体检成本	＝	60	人/次	60	10	10
合计								100	93
评价结论	努力实现全县范围内餐饮、食品、药品、公共服务场从业人员健康体检率达到100%。
存在问题	少部分从业人员未参加体检，应加大宣传持证必要性。
改进措施	应加大宣传持证必要性。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000006017427-医疗服务与保障能力提升
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	持续深化公立医院改革，推动公立医院高质量发展。					2023年医疗服务与保障能力提升中央助资金项目总体绩效目标完成情况良好，运用医院信息管理系统、医疗专用设备（无创呼吸机等），为患者提供先进的、便捷的、人性化的医疗服务，使就医秩序得到很大改善。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年医疗服务与保障能力提升中央助资金项目总体绩效目标完成情况良好，运用医院信息管理系统、医疗专用设备（无创呼吸机等），为患者提供先进的、便捷的、人性化的医疗服务，使就医秩序得到很大改善。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	67.67	67.67			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	67.67	67.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	5	年	较上年提高	30	25	2022年35.03，2023年35.44
	产出指标	质量指标	平均住院日	定性	较上年降低	人次	较上年降低	30	30
	效益指标	社会效益指标	出院人数	定性	较上年持平	人次	较上年持平	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	次均门诊费用增幅	定性	较上年降低	元/人	较上年降低	10	10
合计								100	95
评价结论	2023年医疗服务与保障能力提升中央助资金项目总体绩效目标完成情况良好，运用医院信息管理系统、医疗专用设备（无创呼吸机等），为患者提供先进的、便捷的、人性化的医疗服务，使就医秩序得到很大改善。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008788844-专项债券项目编制费
主管部门		青神县中医医院本级					实施单位（盖章）	青神县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对医养结合中心及精神病院区建设项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案论证的选择，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益，形成可研究性报告。					对医养结合中心及精神病院区建设项目的主要问题，在既定的范围内进行方案论证的选择，以最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益，形成可研究性报告。
	2.项目实施内容及过程概述	对医养结合中心及精神病院区建设项目的主要问题，在既定的范围内进行方案论证的选择，以最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益，形成可研究性报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成可研究性报告	＝	1	份	1	15	15
		质量指标	报告合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	资金使用及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	合理利用资源	定性	好		好	20	20
	满意度指标	满意度指标	患者及医护人员满意度	≥	95	%	≥95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥	6	万	6	20	20
合计								100	100
评价结论	对医养结合中心及精神病院区建设项目的主要问题，在既定的范围内进行方案论证的选择，以最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益，形成可研究性报告。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：青神县中医医院2023年决算公开报表（单位）.xls（已下载次）

上一条：2023年度中共青神县委员会组织部部门决算

下一条：青神县中医医院关于2023年度部门决算编制的说明（部门）

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青神县中医医院关于2023年度单位决算编制的说明（单位）

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况