2023年本年收入合计762.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入644.03万元，占84.47%；政府性基金预算财政拨款收入118.39万元，占15.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计762.43万元，其中：基本支出591.70万元，占77.61%；项目支出170.73万元，占22.39%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助0元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计762.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少225.94万元，减少22.86%。主要变动原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出644.03万元，占本年支出合计的84.47%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.62万元，下降14.66%。主要变动原因是其他广播电视支出费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出644.03万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1.43万元，占0.22%；文化体育与传媒支出509.42万元，占79.10%；社会保障和就业支出58.56万元，占9.09%；卫生健康支出27.57万元，占4.28%；农林水支出0.56万元，占0.09%；住房保障支出46.50万元，占7.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为644.03万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）: 支出决算为1.43万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算1.21万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为456.43万元，完成预算100%，。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）:支出决算为41.78万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.47万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.66万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）：支出决算数为0.56万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出591.70万元，其中：

人员经费504.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费87.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算100%；较上年减少0.16万元，下降1.80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.12万元，占63.64%；公务接待费支出决算0.64万元，占36.36%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.23万元，下降17.04%。主要原因是公务用车维护支出减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元。主要用于中心工作人员下乡采访、无线台及地面数字电视各基站安全巡查检修，开展支出绩效评价、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.07万元，上升12.28%。主要原因是单位在本年度接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，80余人次，共计支出0.64万元，具体内容包括省市台来青考察、其他区县来青考察等。

2023年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出118.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，融媒体中心机关运行经费支出85.17万元，比2022年增加12.89万元，增长17.83%。主要原因是主要是办公经费、印刷费及交通出行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，融媒体中心政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用空调设备和播出机房数据库服务器更新。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对村村通县级配套资金项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项设备购置等专项预算项目绩效自评报告，其中，融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：部门整体自评在准确性方面表现良好；神工业宣传汇报片工作预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按照要求制作了一部《青神工业宣传汇报片》，有效地提升青神形象；专项设备购置项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据项目计划得到预期目的，使中心摄录设备得到提档升级，保障新闻宣传工作任务需要，提升广播电视节目信号质量。丰富群众对电视画质质量的需求；外宣专项项目绩效自评得分为94分，全年稿件被市级以上媒体采用2000余件，网络流量超过6000万；组织开展对外宣传专业能力提升培训会9场，有效地提升了青神县对外的知名度和影响力。公共文化服务体系建设专项（历史文化保护遗产利用项目），该项目于2023年11月下达指标，目前在筹划阶段，预计于2024年实施完成。

项目绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。指本单位工会会员缴费收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指本单位党建支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指单位基本工资支出；

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:指单位的基本工资、津贴补贴、奖金方面的支出；

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指本单位用于村村通县级配套经费方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）：指本单位用于公共文化服务体系建设、青神工业宣传汇报片、支持地方公共文化体系建设、中央广播电视无线覆盖维护经费等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位基本养老保险缴费支出；

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位职工基本医疗保险缴费经费支出；

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位医疗补助缴费支出；

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位的住房公积金支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）：指本单位用于融媒体平台系统建设工程、融媒体运行专项经费、外宣专项经费、专用设备购置经费等方面的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）：指用于本单位第一书记生活补助保障经费方面的支出。

第四部分附件

青神县融媒体中心

2023年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县融媒体中心于2019年2月挂牌成立，是县委直属事业单位，为正科级，加挂青神县广播电视台的牌子。2021年6月增挂青神县网络信息中心牌子。目前有办公室、总编室、采访部、制作部、技术部、运营部、无线发射台、网络信息部8个内设机构。

（二）机构职能。县融媒体中心自组建以来，在县委坚强领导和县委宣传部代管下，加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，遵循新闻宣传规律，加快媒体深度融合，提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力和竞争力，奋力建设高质量发展的国际竹艺名城提供坚强思想保证和强大精神力量，切实履行好了举旗帜、聚民心、兴文化、育新人、展形象的宣传思想工作使命。

（三）人员概况。截至2023年末，中心核定事业编制数35名，在编32人；核定领导职数5名（主任1名，副主任2名，总编辑1名，总工程师1名），目前班子成员4人（主任1名，副主任2名，总编辑1名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

青神县融媒体中心2023年度年初预算总计6900941.33元。2023年决算报表收入7624267.51元。

（二）支出情况。

青神县融媒体中心2023年度年初预算支出总计6900941.33元。2023年度决算报表支出7624267.51元。

（三）结余分配和结转结余情况。

青神县融媒体中心2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

我中心2023年整体绩效目标完成较好，其中：

融媒体运行专项经费项目：年初预算50万元，调整预算后预算执行46.88万元。2023年保障中心的正常运行，完成了对我中心掌握的《掌上青神》APP、抖音号、视频号、公众号等媒体客户端的日常更新及维护；采购了一批用于拍摄的设备、服装、道具、化妆费等。

外宣专项经费项目：年初预算6万元，预算执行6万元。2023年我中心按照县委县政府要求，做好了对外宣传工作，全年稿件被省级以上媒体采用34件，网络流量超过6000万；组织开展对外宣传专业能力提升培训会9场有效地提升了青神县对外的知名度和影响力。

村村通县级配套经费项目：年初预算10万元，预算执行10万元。2023年我中心按照广播电视的相关要求，做好了无线发射台的运行维护工作，全年完成基站安全巡查150余次，检测信号60余次，解决故障12台次，发现安全隐患2处，并及时排除隐患，确保全国两会、成都大运会等重要节点期间安全播出，顺利完成中央、省、市重要活动的转播工作。

专用设备购置经费项目：年初预算10万元，调整预算后预算执行9.98万元。2023年我中心购置播出机房播出设备数据库服务器一台，播控工作站两台，有效的保障了青神电视台节目的正常播出。

融媒体平台系统建设项目： 2023年我中心通过《掌上青神》APP等平台，及时配合职能部门，做好民情回应，2023年在青神新闻栏目、“两微一端”平台等刊播采访报道新闻共3300余条（次）；网络问政收到信息59条，已处理59条。坚持日常查看，2023年各平台留言合计约13768条。

“青神形象”电视宣传服务项目和融媒体业务用房租赁费项目在2023年未实施，所列预算已被财政收回。

2.预算管理。

2023年我中心严格按相关要求编制年初预算，预算编制合理，年中根据支出需求情况追加、调整预算，无结转结余；严格按照进度有序合理安排资金支出；严格控制我中心“三公”经费、差旅费、办公费等一般性支出。

3.财务管理。

截至2023年，我中心已制定财务管理等相关制度8项，在执行过程中严格按照相关制度执行。严格按照我中心财务管理制度设置了财务工作岗位，明确了职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

我中心人均资产变化率大于行政事业单位人均资产变化率，中心当年行政事业单位人均占有资产小于上年行政事业单位人均占有资产，部门人均资产增长率大于同期市级财政收入增长率、办公家具和用具超最低使用年限资产利用率为0%，低于市直行政事业单位平均值，部门办公设备超最低使用年限资产利用率17.27%，低于市直行政事业单位平均值。无闲置资产。

5.采购管理。

我中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，当年政府采购总预算数2.7万元，当年政府采购实际支付总金额2.6万元，采购执行率完成97.51%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额142.2万元，1—12月预算执行总体进度为62.52%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 34.72 万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

我中心在项目设立上严格按照相关规定履行相关程序，设置的绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并按照要求及时入库进行绩效分析。

2.项目执行。

我中心项目实际支付资金内容与绩效目标设置方向相符，执行过程中根据需求对项目进行调整，项目执行结果基本达到年初计划要求。

3.目标实现。

我中心项目绩效目标总体完成情况较好，目标偏离度在预期范围内，基本实现年初绩效目标效果。

我中心无国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

我中心无重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况

我中心按照年初各项目绩效目标对照绩效结果进行分析，并对相关绩效结果信息进行公开并及时向各项目具体负责人进行反馈，要求对在项目执行过程中存在的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度我中心对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。以节约为本，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出。严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排。绩效目标实现良好，基本支出保证了中心的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。自评得分91.5分。

（二）存在问题。

主要存在项目绩效管理不够精细，有些项目完成进度较慢等问题。

（三）改进建议。

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平，落实绩效管理制度，细化设置绩效指标，全面反映项目支出效果。加快项目执行进度，按期对项目进度进行抽查检查，对进度较慢的项目及时提出整改意见，增强预算的约束力和严肃性。

青神县融媒体中心

2024年7月29日

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元

部门名称			青神县融媒体中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	762.43		762.43		0
年度总体目标	管理、运行维护和采编播制作设备的更新换代；负责无线发射台的运行维护工作；搭建网络互动交流平台；协助配合县委宣传部抓好全县新闻阵地和人才队伍建设；协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	搭建网络互动交流平台，维护县内舆论安全。		完成对我中心掌握的《掌上青神》APP、抖音号、视频号、公众号等媒体客户端的日常更新及维护；采购了一批用于拍摄的设备、服装、道具、化妆费等。
	协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作		按照县委县政府要求，做好了对外宣传工作；组织开展对外宣传专业能力提升培训会。
	负责无线发射台的运行维护工作		按照广播电视的相关要求，做好无线发射台的日常运营维护和管理工作。
	管理、运行维护和采编播制作设备的更新换代		为保障中心的播出安全和播出质量，采购一套用于播出的播出系统用于更换原有的播出系统。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成全年项目任务	≥	98	%	30%	24
		质量指标	保质保量完成内外宣工作	≥	95	%	40%	40
	效益指标	社会效益指标	提升青神整体形象和知名度	≥	98	%	20%	20
	满意度指标	满意度指标	达到服务目的	≥	95	%	10%	10

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

上一条：青神县妇幼保健院关于2023年度部门决算编制的说明（部门）

下一条：青神县融媒体中心2023年度决算单位公开编制说明

【关闭】

青神县融媒体中心2023年度决算部门公开编制说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明