2023年度青神县青少年宫决算

 

目  录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明    

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

培养青少年兴趣爱好，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识；组织开展丰富多彩的具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化健康发展。

二、机构设置

青神县青少年宫经编委核定，编制人数4人，4人全部为全额财政拨款事业编制。现有在职人员3人（事业人员 3人），退休人员3人，在职和退休人员共计6人。另有临聘人员 2人，劳务派遣人员1人。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为89.19万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1.32万元，降幅1.46%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计89.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.19万元，占100%。

（图2：:收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计89.19万元，其中：基本支出89.19万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为89.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.32万元，下降1.46%。主要变动原因是单位运转经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.81万元，占本年支出合计的80.51%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.32万元，下降1.46%，主要原因是单位运转经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出71.81万元，占80.51%；社会保障和就业支出17.38万元，占19.49%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为89.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为71.81万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业: 支出决算为17.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.19万元，其中：

人员经费**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算66.33%，较上年度减少0.07万元，下降41.47%。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少，接待费相应减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算   0.1   万元，占   100   %。具体情况如下：  

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算66.33%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.07万元，下降41.47%。主要原因是接待批次减少，接待费相应减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待东坡区青少年宫开展流动青少年宫进校园联谊参观学习活动用餐费0.0995万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青少年宫运行经费支出89.19万元，比2022年度减少1.32万元，降幅1.46%，主要原因是单位运转经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青少年宫无政府采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青少年宫共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

按照2023年部门预算编制要求，结合我宫中长期规划和年度工作计划，认真填报了我宫整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。同时对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全宫实际工作开展情况进行统筹调整，保障了工作的顺利开展。本单位整体支出绩效目标实现情况良好。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）