2023年度

四川省共青团青神县委

部门决算

 

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 部门概况       4

一、 部门职责       4

二、机构设置       6

第二部分 2023年度部门决算情况说明       7

二、 收入决算情况说明       7

三、 支出决算情况说明       7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       11

八、政府性基金预算支出决算情况说明       11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明       11

十、 其他重要事项的情况说明       11

第三部分 名词解释       15

第四部分 附件       16

第五部分 附表       17

一、收入支出决算总表       17

三、支出决算表       17

四、财政拨款收入支出决算总表       17

五、财政拨款支出决算明细表       17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表       17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表       17

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

第一条 为了规范中国共产主义青年团青神县委员会（以下简称团县委）机关的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》有关规定及党中央和省委、市委、县委对共青团工作的有关要求，制定本规定。

第二条 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众团体，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是中国共产党联系青年的桥梁和纽带。团县委由中共青神县委和团市委领导。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是团县委机关机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 团县委机关贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于共青团工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全县团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全县青年统战工作。

(二)组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全县青少年事务社会工作。规划和推动全县青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

（三）服务青少年成长发展。贯彻落实省中长期青年发展规划。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。加强青年人才队伍建设，指导并在县青年联合会中发挥主导作用。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作，对青少年活动阵地进行规划和管理。对全县性青年社团组织进行指导和管理。

（四）维护青少年权益。参与涉及青少年的规章和政策制定。开展青少年法治宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。

（五）领导全县少先队工作，指导各级少工委开展工作，指导全县少先队校外阵地建设及活动开展。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

参照公务员法管理事业单位，内设办公室、组宣部、学少部、青发部四个股室。人员情况：经编委核定，参公编制人数6人，在编在岗5人，其中公务员2人，参公人员3人；另有临聘人员 1人；下设事业单位青神县青少年宫为一级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为214.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加56.54万元，增长35.8%。主要变动原因是增加西部计划全国项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）  

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计214.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.65万元，占65.64%；政府性基金预算财政拨款收入73.62万元，占34.35%。

（图2：收入决算结构图）  

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计214.27万元，其中：基本支出86.83万元，占40.52%；项目支出127.44万元，占59.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）    

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为214.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加56.54万元，增长35.8%。主要变动原因是增加西部计划全国项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.65万元，占本年支出合计的65.64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.38万元，增长48%。主要变动原因是增加了西部计划志愿者的补贴。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）  

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出140.65万元，占100%。

   

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为140.65，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为74.09万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为6.01万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为53.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出86.83万元，其中：

人员经费72.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费14.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度预算数持平的主要原因是践行节约，非必要接待不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出73.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市共青团青神县委机关运行经费支出14.27万元，比2022年度减少3.05万元，下降17.6%。主要原因是支出功能调整，该指标为日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市共青团青神县委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市共青团青神县委共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对西部计划项目办中央专项资金、西部计划地方项目专项经费、志愿者服务管理经费、青少年专项经费、实体化大团委专项经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位：万元
部门名称			青神县共青团青神县委
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	192.18		192.18		0.00
年度总体目标	完成青少年相关事务、活动的执行、开展；西部计划项目办的日常运营、项目办专员工资五险一金支出、地方项目志愿者工资发放等；青年志愿服务改革、活动策划与开展等
年度主要任务	任务名称		主要内容
	运营西部计划项目办		开展项目办团支部活动，发放地方项目志愿者每月补贴，节日节点对志愿者进行慰问
	开展青少年活动		开展青课堂、青年交友、青年电商培训等青少年相关活动
	开展志愿服务活动		持续建设青年志愿者行动中心，开展志愿服务活动
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展活动	≥	30	次	60
	效益指标	社会效益指标	覆盖青少年广度	≥	20	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%	20

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表