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公开时间：2024年10月23日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。

（二）负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导、考核全县信访工作，督促检查各乡镇和县级各部门（单位）信访工作。

（三）负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。

（四）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言，接待群众来访。

（五）指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。

（六）负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向各乡镇和县级各部门（单位）交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。

（七）承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查委员会日常工作。

（八）负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县信访局下属二级预算单位1个，系青神县信访局，属于行政单位。纳入青神县信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位是：青神县信访局。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为245.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加34.94万元，增长16.61%。主要变动原因是增加了人员，人员工资福利支出、日常办公经费等相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计245.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.42万元，占97.63%；政府性基金预算财政拨款收入5.8万元，占2.36%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计245.22万元，其中：基本支出200.88万元，占81.91%；项目支出44.34万元，占18.08%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为245.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.94万元，增长16.61%。主要变动原因是增加了人员，人员工资福利支出、日常办公经费等相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出239.42万元，占本年支出合计的97.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.14万元，增长13.86%。主要变动原因是人员增加，人员工资福利支出、日常办公经费等相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出239.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出177.78万元，占74.25%；公共安全支出17.81万元，占7.44%；社会保障和就业支出18.47万元，占7.71%；卫生健康支出9.88万元，占4.13%；住房保障支出15.48万元，占6.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为239.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为177.78万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）:支出决算为17.81万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.47万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.88万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.88万元，其中：

人员经费172.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算91.47%，较上年度减少0.03万元，下降3.19%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行预算，控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.91万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。信访局一直都没有因公出国（境）开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算%。信访局没有公车，没有公车运行维护费。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算91.47%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.03万元，下降3.19%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行预算，控制“三公”经费开支。都是国内公务接待支出，共计支出0.91万元，主要用于公务接待活动开支的用餐费等，都是县内发生的接待费用。公务接待共8批次，81人次（不包括陪同人员），具体包括：接受上级信访部门检查指导工作、信访案件协调办理、区县信访局之间交流工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5.8万元。系城乡社区支出。用于视频接访系统运行维护经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县信访局机关运行经费支出28.72万元，比2022年度增加4.24万元，增长17.32%。主要原因是单位人员增加，机关办公运行成本相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县信访局政府采购支出总额0.93万元，都是政府采购货物支出，采购了一台国产电脑和一台碎纸机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县信访局无车辆，也无其他大型设备和资产。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，信访局在2023年度预算编制阶段，组织对视频接访系统运行维护项目、信访网上投诉受理平台运行项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：信访局绩效目标制定完整，预算编制准确，每年经费正常使用，需要中途调整的指标很少，执行进度均衡，每年财政预算的资金均能正常使用完成，无违规使用情况。信访工作能够体现的主要是社会效益，畅通信访渠道，及时办理群众来信来访诉求，信访群众满意度总体达92%以上。信访局无实体性项目，无重点项目，都是为完成日常信访工作任务的项目资金支出。部门预算绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）：指单位用于公共安全信访维稳工作方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位为职工缴纳基本养老保险、失业保险、工伤保险单位部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位为职工缴纳基本医疗保险单位部分及公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴存的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、咨询费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。县信访局是一级预算行政机关单位，有下属事业单位2个：县群众工作中心和县信访群众疏导调解中心，均没有独立预算，纳入信访局机关一起预算。

（二）机构职能。县信访局主要是接待办理群众来访来信（含网上信访），交办群众合理合法信访诉求到相应责任单位。对信访案件进行协调及督办，提高信访案件办结息访率。做好治理重复信访化解信访积案专项工作。坚持县级领导干部包案化解重大疑难信访案件和信访积案制度，负责做好相关协调和督办工作。建立和维护覆盖全县各乡镇和县级主要部门的信访信息系统网络，实现信息和资源共享。

（三）人员概况。经县编委会核定，信访局编制人数11人，其中行政编制5人，全额财政拨款事业编制6人。截至2023年末，有在编在职人员12人，退休人员3人，在职和退休人员共计15人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县信访局2023年年初预算数230.41万元，决算报表决算收入245.22万元。

（二）支出情况。县信访局2023年年初预算支出230.41万元，决算报表决算支出245.22万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县信访局2023年决算报表没有结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

信访局是公共服务性部门，主要是接待办理群众来信来访，认真完成各项工作任务，重点工作任务在数量、质量、时效等方面均达标完成。

1.履职效能。信访局接待办理群众来访来信（含网上信访），交办群众合理合法信访诉求到相应责任单位。对信访件进行协调及督办，提高信访件办结率和息访率。全年履职良好，群众对信访事项的办理结果总体满意度较高。

2.预算管理。信访局预算管理良好，绩效目标制定完整，预算编制准确，经费正常使用，需要中途调整的指标很少，执行进度均衡，每年财政预算的资金均能正常使用完成。

3.财务管理。信访局有完善的财务管理制度，全年资金使用规范，无违规使用情况。

4.资产管理。信访局有完善的资产管理制度，全年资产使用及维护规范，无闲置资产，资产均在正常使用，有超年限又不能正常使用的固定资产均做到了及时报废。

5.采购管理。信访局每年的采购量很小，都严格按照程序采购固定资产。

（二）部门预算项目绩效分析。

信访局常年项目绩效分析。常年项目总数5个，涉及预算总金额31万元，1—12月预算执行总体进度为98.4%，项目预算结余率均小于10%。

信访局是公共服务性部门，主要职责是接待办理群众来信来访。信访局无实体性项目，无重点项目，都是为完成日常信访工作任务的项目资金支出。

（三）重点领域绩效分析。信访局的项目不涉及重点领域。

（四）绩效结果应用情况。信访局认真完成各项工作任务，每季度开展一次项目绩效运行监控，在每年的九月对1-8月的预算绩效执行情况进行一次自评。第二年对全年的预算项目绩效目标实现情况进行全面自评，为下一年的预算执行做好参照。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。信访局部门预算绩效自评总体结论良好，部门整体支出绩效自评得分96分，结论为优。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表