青神县公务服务中心2023年部门决算公开编制说明

2023年度青神县公务服务中心部门决算

公开时间：2023年10月23日

目录

第一部分部门概况………………………………………………1

一、部门职责………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………2

第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………3

二、收入决算情况说明……………………………………………3

三、支出决算情况说明……………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………10

第三部分名词解释……………………………………………13

第四部分附件…………………………………………………16

第五部分附表…………………………………………………24

一、收入支出决算总表……………………………………………24

二、收入决算表……………………………………………………24

三、支出决算表……………………………………………………25

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………25

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………29

第一部分部门概况

一、部门职责

1.协助市接待办完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2.市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待由县接待办负责。市（州）离任副厅级领导来青的公务接待由对应的四套班子办公室负责，县接待办协助。

3.省级部门厅（局）正职领导来青的接待。省级部门厅（局）副职领导来青的接待。对口县级部门负责接待，县接待办指导。需要由县接待办负责接待的，经县委、县政府主要领导审批同意后，安排工作餐一次。

4.以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县接待办负责。

5.市（州）党政代表团、友好区县党政代表团来青的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6.县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

二、机构设置

青神县公务服务中心，为县委直属事业单位，为正科级，由县委办公室代管。县公务服务中心编制数6名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。内设机构2个，分别为综合股和公务服务股。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为311.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加50.75万元，增长19.49%。主要变动原因是周转房更换窗户等老旧设施改造。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计311.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.55万元，占30.06%；政府性基金预算财政拨款收入217.6万元，占69.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计311.15万元，其中：基本支出93.55万元，占30.06%；项目支出217.6万元，占69.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为311.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.75万元，增长19.49%。主要变动原因是周转房更换窗户等老旧设施改造。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出93.55万元，占本年支出合计的30.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.47万元，增长1.6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出93.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出83.44万元，占89.19%；社会保障和就业支出6.72万元，占7.18%；卫生健康支出4.43万元，占4.73%；住房保障支出5.78万元，占6.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为93.55，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201：支出决算为83.44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208：支出决算为6.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210：支出决算为4.43万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221：支出决算为5.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.55万元，其中：

人员经费74.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.51万元，完成预算89.8%，较上年度减少0.73万元，下降6.5%。决算数小于预算数的主要原因一是坚持厉行节约控制经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占17.18%；公务接待费支出决算8.7万元，占82.81%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,完成预算60.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.29万元，下降13.81%。主要原因是车辆已达到报废年限,使用频率不高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元。主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.44万元，下降4.81%。主要原因是坚持厉行节约控制经费预算。

其中：国内公务接待支出8.7万元，主要用于公务接待用餐费等。国内公务接待140批次，1260人次，共计支出8.7万元，具体内容包括：接待省部级领导22批次、接待正厅级领导26批次、接待党政代表团9次、重大会节活动10余次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出217.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县公务服务中心机关运行经费支出19.44万元，比2022年度减少2.27万元，下降10.46%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县公务服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其中：其他用车2辆主要是用于单位公务接待用车及领导调研用车。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机关事务管理经费项目、公务接待费项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成青神县公务服务中心部门整体绩效自评报告，其中，青神县公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，按照上一年度末单位实际在编人数编制人员类经费，做到人员类经费准确、合理、科学。保障工资及时发放、足额发放，发挥职工工作积极性。资金结余率低，资金支付依据合法，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我单位运转类项目主要为日常公用经费、公务用车运行维护费、工会经费和福利费、党建工作经费，严格按照绩效目标制定规定，科学合理编制运转类项目经费，提高预算编制质量，运转类项目经费年初预算15.65万元，调整后预算15.33万元，实际支出11.55万元，严格执行预算，资金执行进度73.8%，经费安排与工作相适应资金用途明确，保障了单位日常运转，资金使用效率较不高，偏差原因为我单位大车辆已达到报废年限，使用频率不高。严控“三公经费”，降低一般运行经费，极大提高了单位各项职能的运转效率，资金管理规范有序，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

年初特定目标类项目总共2个，机关事务管理经费年初预算200万元，调整后预算194.28万元，预算执行数190.8万元，预算执行率98.21%；公务接待费年初预算16万元，调整后预算8.7万元，预算执行数8.7万元，预算执行率100%。规划合理、结果符合、无违规记录等情况。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出201（类）03（款）50（项）：指事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出201（类）36（款）99（项）：指其他共产党事务支出。

8.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费，支出反映机关事业单位实施养老保险制服由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

11.卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

12..城乡社区支出212（类）08（款）99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

13..住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县公务服务中心

2023年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

青神县公务服务中心属于一级预算单位，无下属事业单位，为县委直属正科级事业单位，由县委办公室代管。内设机构2个，分别为综合股和公务服务股。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：

1.协助市接待办完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2.完成市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待。协助完成市（州）离任副厅级领导来青的公务接待。

3.完成省级部门厅（局）正职领导来青的接待。指导对口县级部门对省级部门厅（局）副职领导来青进行接待。

4.完成以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县接待办负责。

5.完成市（州）党政代表团、友好的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6.县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

人员概况：县公务服务中心编制数6名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。截止2023年底有事业人员4人，临聘人员2人。

（三）年度主要工作任务

1.做好厅级及以上干部来青调研的公务接待工作、协助重要会议、重大活动的接待工作以及区县党政代表团来青的公务接待工作等。

2.做好机关食堂及县领导周转房日常维护运行工作。

（四）部门整体支出绩效目标

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，预算执行过中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求，制订2023年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算基本一致，在2023年内保质、保量完成绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

青神县公务服务中心2023年收入预算为311.96万元，（其中：一般公共预算拨款收入111.96万元占36%、政府性基金预算拨款收入200万元占64%）。

2023年度决算收入总额311.15万元，其中：一般公共预算财政拨款93.55万元，占总收入30.07%；政府性基金预算财政拨款收入217.6万元，占总收入69.93%。

（二）支出情况。

青神县公务服务中心2023年支出预算311.96万元，其中：基本支出95.96万元，项目支出216万元。

2023年度决算支出总额311.15万元。其中：一般公共服务支出86.61万元，占总支出27.83%；城乡社区支出217.6万元，占总支出2.23%；住房保障支出6.95万元，占总支出69.93%。

（三）结余分配和结转结余情况。

青神县公务服务中心2023年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.履职效能。

一是今年我们共接待、安排各类宾客和政务活动140批次，较去年同比增长15%，指导和协助部门各类接待80余批次。其中：接待省部级领导22批次，较去年同比增长46%，接待正厅级领导26批次，9个党政代表团等莅青考察学习，以及重要会议活动和督查督导公务服务保障10批次，工作较去年同比增长52%。二是机关食堂规范有序，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚决制止餐饮浪费。三是领导周转房管理精心细致，严格按照《青神县县级领导周转房管理办法》，精细化运行维护领导周转房。四是单位运转有序开展，圆满完成2023年总体目标任务。

2.预算管理。

单位预算编制质量较好、单位收入按规定进行统筹、支出执行进度正常、无预算年终结余情况、严控了一般性支出，绩效目标制定完整，预算编制较为准确，各项经费正常使用，任务执行有序推进，财政预算资金均能正常使用完成，无违规使用情况。

3.财务管理。

2023年度严格按照各项财务管理制度开展工作、在财务岗位设置上严格执行相关要求、资金使用规范化、透明化、准确化。

4.资产管理。

定期对单位资产进行清查，使国有资产管理与预算管理、财务管理相结合，资源整合与共享相结合，加强资产收益管理，规范收入分配秩序，有效盘活资产，充分发挥资产使用效率，全面规范加强单位资产管理，维护国有资产的安全和完整。严格执行政府会计准则，结合现行固定资产相关政策和本单位管理制度，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况。

5.采购管理。

我单位严格按照四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录及政府采购法要求，向中小企业进行采购，支持中小企业发展。对未纳入预算的固定资产，不存在随意采购情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额202.98万元，1—12月预算执行总体进度分别为98.21%和100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

中途追加项目总数为1各，涉及预算总金额35万元，1—12月预算执行总体进度为76.56%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。项目设置按照单位需求及财政要求，设置上报项目，根据项目特点设置项目绩效目标，按预算一体化平台程序进行项目入库定期做好项目监控和绩效分析。

2.项目执行。严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整保障项目顺利进行。

3.目标实现。圆满完成目标任务、无目标偏离情况、实现效果较好。

（三）重点领域绩效分析。

无重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

该绩效管理使本单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在预算绩效目标编制方面，进一步提高了预算编制的准确性。我单位2023年度绩效自评为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。

绩效目标编制不完整效益类指标细化量化不够，绩效目标编制不够准确;部分项目执行进度较慢。

（三）改进建议。

今后加强预算执行进度，加强财务部门与各科室的沟通，实现科学编制年初预算，提升预算可操作性，尽量减少和避免预算调整的情况出现。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表