公开时间：2024年10月23日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

青神县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性事业单位，中心承担全县传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病微生物检测、鉴定；疾病预防控制管理和应用研究：健康教育与健康促进等七大工作职能。

二、机构设置

1.青神县疾控中心2022年度部门决算编制为一级预算单位，没有下属单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1203.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加286.24万元，增长31%。主要变动原因是中央补助重大传染病防治经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度全年收入合计1203.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1203.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

22023年度本年支出合计1203.99万元，其中：基本支出617.97万元，占51.32%；项目支出586.01万元，占48.67%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1203.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加286.24万元，增长31%。主要变动原因是中央下达重大传染病项目经费支出增加（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1203.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.24万元，增长31%。主要变动原因中央下达重大传染病项目经费支出增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1203.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.3万元，占0.11%；；社会保障和就业支出87.28万元，占7.25%；卫生健康支出1043.86万元，占86.7%；住房保障支出44.22万元，占3.67%；其他支出27.34万元，占2.27%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1203.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为8.42万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.54万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.26万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为429.9万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为167.77万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）:支出决算为207.24万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为199.2万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生支出（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.89万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.05万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.23万元，完成预算100%。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为27.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出617.97万元，其中：

人员经费525.19万元，主要包括：基本工资151.77万元、津贴补贴4.51万元、奖金116万元、绩效工资87.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.54万元、职业年金缴费23.26万元、职工基本医疗保险缴费19.89万元、其他社会保障缴费3.06万元、其他工资福利支出6万元、医疗费补助8.05万元、住房公积金44.23万元、其他对个人和家庭的补助支出8.46万元等。

公用经费92.78万元，主要包括：办公费3.8万元、水费0.13万元、电费3.33万元、邮电费2.18万元、物业管理费0.65万元、差旅费20.24万元、维修（护）费1.83万元、公务接待费1.17万元、劳务费7.20万元、工会经费9.37万元、福利费12.48万元、公务用车运行维护费6.27万元、其他商品和服务支出23.93万元、专用材料费0.2万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.44万元，完成预算53.39%，较上年度减少0.68万元，下降8.37%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.27万元，占84.28%；公务接待费支出决算1.17万元，占15.71%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.27万元,完成预算52.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.7万元，下降10.04%。主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

其中：公务用车购置支出0 万元。全年按规定更新购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费支出6.27万元。主要用于中心疾病防控职能，执行业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.17万元，完成预算60.29%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长1.74%。与上年基本持平

国内公务接待支出1.17万元，主要用于开展业务活动，接受上级工作督导开支的用餐费等)。国内公务接待11批次，146人次（不包括陪同人员），共计支出1.17万元，具体内容包括：眉山市疾控中心工作指导，眉山市卫生健康委员会工作督导，四川省疾控中心工作督导接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出0 万元，比2022年增加0 万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县疾控中心政府采购支出总额251.09万元，其中：政府采购货物支出243.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.49万元。主要用于疾控中心检验设备的采购和公务用车运行保险，车辆维修等服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对免费核酸检测项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成疾病防控部门整体绩效自评报告、免费核酸检测等专项预算项目绩效自评报告，其中，疾病防控部门整体绩效自评得分为97.4分，绩效自评综述：围绕2023年工作目标任务，以青神县医药领域腐败问题集中整治工作为重点，以开展中国居民慢性病及危险因素监测为抓手，以创建省级健康县工作为契机，不断加强疾病防控能力建设，实现全年工作目标；免费核酸检测专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过实施免费核酸检测项目，明确责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县疾病预防控制中心无下属二级单位，内设机构：办公室、免疫规划科、结核和传染病管理科、慢病与地方病防治科、检验科、艾滋病防治科、监测科室共七个科室。

（二）机构职能。青神县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性事业单位，中心承担全县传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病微生物检测、鉴定；疾病预防控制管理和应用研究：健康教育与健康促进等七大工作职能。

（三）人员概况。本单位共有编制34个。2023年12月末，单位实有人数31人，其中：在职28人，临聘人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。疾控中心2023年年初预算收入1097.31万元、决算报表收入1203.99万元。

（二）支出情况。疾控中心2023年年初预算支出1097.31万元、决算报表支出1203.99万元。

（三）结余分配和结转结余情况。疾控中心2023年决算报表没有结余，预算未支出数返还财政。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。围绕2023年工作目标任务，以青神县医药领域腐败问题集中整治工作为重点，以开展中国居民慢性病及危险因素监测为抓手，以创建省级健康县工作为契机，不断加强疾病防控能力建设，实现全年工作目标

2.预算管理。我中心严格按照预算编制的基本要求和时间节点认真编制部门预算。在预算编制中进一步夯实预算编制基础，及时更新相关基础数据，严格控制“三公”经费预算及支出，预算编制做到了及时、完整、准确、合理、高效。

3.财务管理。中心严格按照《中华人民共和国预算法》及其相关规定、严格执行预算管理。全年预算按照计划执行，在保障单位正常运行基础上合理使用预算经费，贯彻落实中央八项规定、严控“三公”经费，厉行节约，合理安排经费支出。

4.资产管理。我单位自用固定资产1,277.48万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用1,277.48万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置资产无。

5.采购管理。严格按照《四川省政府集中采购目录及标准》，采购尽量偏向中小企业、采购执行率达到100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 214.8万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0 个，涉及预算总金额0 万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

1.艾滋病防治

年初预算1万元，全年支出1万元，全部用于购买艾滋病检测试剂。

2.结核病防治

年初预算2万元，全年支出2万元，用于印刷结核病宣传资料，结核检测试剂耗材费、办公费网络费等支出

3.免费核酸检测经费

年初预算60万元，全年支出60万元，全部用于购买核酸病毒采样管和核酸检测试剂，

4.突发公共卫生事件应急处置（含新冠肺炎防治）

年初预算10万元，全年支出10万元，全部用于购买新冠肺炎防治防护和消毒用品。

（三）重点领域绩效分析

（一）传染病疫情及突发公共卫生事件信息管理。

1.新冠肺炎疫情防控

截至目前报告新冠病毒感染139例，无死亡病例，与去年同期（3例）相比发病数上升4533.33%。1月8日实行乙类乙管以来重点监测2家养老机构，检测839人次，阳性人数0人。每周对我县新冠感染监测风险进行评估并上报县卫健局及市疾控中心。

2.甲、乙、丙类传染病发病率（以审核日期统计）

甲乙丙类传染病发病率：1-11月全县无甲类传染病报告，报告乙、丙类传染病1315例，发病率792.73/10万，与去年同期相比发病率上升129.09%；乙类传染病报告579例，发病率349.04/10万，与去年同期相比发病率上升74.92%；丙类传染病报告736例，发病率443.69/10万，与去年同期相比发病率上升202.88%。

3.传染病报告质量综合评价

1-11月，传染病监测系统网络报告：医疗机构及时报告率100%；审核卡片及时审核率100%；居民身份证填报完整率100%；全县传染病网络运行情况良好，网络正常运行率100%；综合率为100%。

治疗，对学校结核病防治工作开展了防治知识培训、核心信息知识宣传、综合督导和检查。

（二）、.艾滋病防治

（1）2023年全年我县疫情网络共报告艾滋病及其感染者28例，死亡1例，疫情报告发病率16.88/十万；疫情报告发病较上年同期1-12月新发相比（同比）下降33.33%。传播途径以性传播为主，占92.86%；年龄段50岁以上为主占67.86%，性别比为4.6：1；职业分布尤以农民、农民工为主，占总疫情报告人数的85.71%。

（2）工作指标完成情况

①扩大检测。截至2023年 12月26日，扩大检测65302人次完成常住人口39.37%，完成总任务的100%。

②治疗管理。截至2023年12月26日，全县累计报告存活感染者和病人386例，在治疗人数370人，治疗覆盖率为96.35%。其中新发感染30天内治疗率58.33%，不达标。单阳配偶检测率95.09%，单阳感染者/病人在治93人，在治比例96.88%；感染期育龄妇女在治40人，在治比例97.56%；无感染儿童和监管场所人员治疗。治疗有效率为98.47%。

③随访管理。截至目前，随访检测完成361人次，完成93.52%；结核筛查完成364人次，完成94.79%；载量检测完成95.04%，配偶检测97人，完成95.09%。

④综合干预。月均干预暗娼120人，干预覆盖率达71.43%。对现有单阳家庭92户发放了安全套，覆盖率达90.19%；单阳家庭配偶阳转0人，单阳家庭配偶传播率为0。累计发放安全套6560只。

（3）健康教育与外展干预。开展艾滋病宣传教育3次、艾滋病免费检测活动1次，现场培训人员500余人，发放资料3000余份，发放宣传品500余个；打击卖淫嫖娼17次，现场抓获暗娼5人、嫖客1人，均进行HIV检测，检测出阳性暗娼1人，已进入法律程序。

（4）“五进”及知晓率调查。今年上半年4-5月及下半年10-11月对辖区开展进社区、进医院、进学校、进工厂、进家庭专题宣传活动。并且进行知晓率调查活动。知晓率调查结果：青年学生知晓率为95%，城市人口知晓率为90%，农村人口知晓率为90%，老年人口知晓率为90%。

（三）、结核病防治

（1）工作指标完成情况

全年报告肺结核病例90人，报告发病率为50/10万；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率100%；肺结核患者病原学阳性率87.77%；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%；肺结核患者治疗成功率92.30%；肺结核患者规范管理率94.87%；新生入学结核病筛查率100%；开展了耐多药结核病防治相关工作，今年已对50例疑似耐多药肺结核患者开展了痰培养工作，培养出3例阳性病例送市疾控中心做药敏检查为非耐药，我县未发现耐药结核病人。

（2）结核病纳入基本公共卫生服务项目工作

指导乡镇卫生院（社区卫生服务中心）对肺结核病人督导管理，对肺结核患者管理工作分别进行了季度督导和半年考核，每个病人至少督导10次，并做好督导访视记录。

（3）学校结核病防治工作

全年报告12例肺结核病学生，办理休学回到户籍地抗结核治疗，对学校结核病防治工作开展了防治知识培训、核心信息知识宣传、综合督导和检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，我中心2023年部门整体绩效评价得分97.6份，评价良好，中心资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，全年收支平衡，略有结余，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。年初预算调整及追加金额较大，从2023年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年终追加资金占比较大

（三）改进建议。一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

为落实疫情防控，支持县区做好早发现感染者，落实疫情防控措施，避免疫情扩大。项目用于突发公共卫生事件应急处理。更好地为全县人民防治新冠肺炎服务。

二、项目绩效目标

通过实施免费核酸检测项目，明确责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。

三、项目资金申报及使用情况

加强项目资金的财务管理工作，制定了财政专项资金管理制度，项目资金的使用严格按照财政专项资金管理制度开支，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。同时，定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，在实施项目过程中，厉行节约，制止滥用，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

2023年收到县级财政预算经费200万元，2023年实际支出为200万元，皆用于新冠肺炎防治工作试剂耗材的购买。

四、项目绩效情况

（一）建立常态化防控工作机制。始终紧绷新冠肺炎疫情防控这根弦，落实“外防输入，内防反弹”的防控策略，加强部门间沟通协作，充分发挥联防联控机制作用，推动常态化防控措施落实。（二）切实加强防控能力建设。加强对流调人员专业技能培训，强化与公安、通信等部门的密切协作，综合运用信息化手段，提升流调溯源能力。截至目前报告新冠病毒感染139例，无死亡病例，与去年同期（3例）相比发病数上升4533.33%。1月8日实行乙类乙管以来重点监测2家养老机构，检测839人次，阳性数0人。每周对我县新冠感染监测风险进行评估并上报县卫健局及市疾控中心。分类落实健康管控。（三）狠抓日常监测检测工作。严格实行入境人员闭环管理，做好中高风险地区来（返）青人员排查管理。强化常态化核酸检测，落实“应检尽检”，坚持人、物、环境同查，按规定频次开展重点人群、冷链食品和重点场所核酸检测。（四）加强卫生应急处置准备。加强卫生应急队伍建设和人员培训，完善应急预案，常态化开展应急演练，增强实战能力。加强应急物资储备，以满足疫情防控工作需要。

五、评价结论及建议

进一步完善我县政府领导、多部门合作，全社会共同参与的长效机制，充分发挥多部门防治工作职能

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表