贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。组织开展宣传活动，团结引导妇女听党话跟党走。通过评选先进典型，弘扬先进文化，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县妇女联合会（简称县妇联）是中共青神县委领导的全县各民族妇女为争取妇女进一步解放而联合起来的人民群众团体，为正科级。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为216.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.05万元，增长69.64%。主要变动原因是年初支付上年度项目支出、新增项目支出，包括竹里工坊等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计216.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.97万元，占73.28%；政府性基金预算财政拨款收入57.95万元，占26.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计216.92万元，其中：基本支出91.42万元，占42.14%；项目支出125.5万元，占57.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为216.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.05万元，增长69.64%。主要变动原因是年初支付上年度项目支出、新增项目支出，包括竹里工坊等项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出158.97万元，占本年支出合计的73.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.1万元，增长24.32%。主要变动原因是年初支付上年度未支付完成的项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出158.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出87.79万元，占55.22%；社会保障和就业支出60.80万元，占38.25%；卫生健康支出4.72万元，占2.97%；住房保障支出5.65万元，占3.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为158.97，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为73.56万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为13.62万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算36.67%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为53.56万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.33万元，完成预算97.79%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为支出决算为5.65万元，完成预算78.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整，新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.42万元，其中：

人员经费76.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.76万元，主要包括：住房公积金、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算47.91%，较上年度增加0.09万元，增长45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，非必要接待不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算47.91%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长45%。主要原因是疫情后接待上级单位现场调研工作必要的餐费。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于用餐费。国内公务接待5批次，31人次，共计支出0.29万元，具体内容包括：省妇干校莅青调研家风家教工作用餐483元，天府新区妇联调研妇女居家灵活就业基地用餐572元，市妇联考察省妇代表调研儿童工作用餐528元，市妇联调研妇女儿童维权站工作用餐326元，省市妇联参加苏母祠开馆工作用餐966元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出57.95万元。主要是妇女工作专项经费、儿童工作专项经费、家庭建设工作经费、依法治县项目经费及竹里工坊前期项目经费、竹里工坊项目县级配套经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县妇联机关运行经费支出14.76万元，比2022年度减少16.4万元，下降52.63%。主要原因是支出功能调整，该指标均为日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县妇联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县妇联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对妇女工作专项经费、儿童工作专项经费、竹里工坊项目县级配套经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000374065-依法治县专项经费2022
主管部门		青神县妇联本级					实施单位（盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护妇女儿童权益					项目全年预算0.5万元经费，投入使用0.5万元。用于采购法律服务工作，配合开展法律宣讲活动，更好地维护妇女儿童权益。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于采购法律服务工作，配合开展法律宣讲活动，以此为载体为妇联机关和有维权需求的妇女儿童提供专业的帮助，更好地维护妇女儿童权益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.50			100.00%	10	10	主要原因是该项目是2022年预算项目，采购法律服务合同为2022年12月到期。此项服务费已于2023年1月17日完成支付。
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	法律咨询服务次数	≥	4	次		40	40
	效益指标	社会效益指标	推动依法治县工作开展	定性	好坏	级		40	40
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	数量指标	≥	95	人/户		10	10
合计								100	100
评价结论	依法治县项目自评总分为100分。项目全年开展法制宣传和法律业务培训5期，为妇联机关及来访群众提供法律咨询服务20多人次，较好地维护了受家暴妇女、困境儿童权益，为受家暴妇女成功申请1份人身安全保护令。该项目实施完成及时，完成时效性好；实际支出在计划预算内完成。
存在问题	一是法律宣传覆盖面还不够广泛；二是维权机制需进一步完善。
改进措施	进一步加强法律宣传，深入调研，合理整合资源，使依法治县项目作用发挥最大化。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000386111-儿童工作专项经费
主管部门		青神县妇联本级					实施单位（盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护儿童权益，保障儿童健康成长。					该项目全年预算22.71万元经费，投入使用22.71万元，预算执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目经费主要用于三个方面：一是实施“青苗乐园”儿童示范园项目，在重要节日节点开展亲子阅读、家风家教等系列主题活动；二是开展悦读幸福家项目，培育168名悦读妈妈、眉好爸爸，提升家庭阅读指导能力，营造注重家庭家教家风的良好氛围，深化家庭文明建设；三是打造建设儿童之家。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	22.71	22.71			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	22.71	22.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	打造儿童关爱项目活动	≥	95	个		20	20
		质量指标	良好运维儿童之家	≥	95	个		10	20
		时效指标	项目期限内完成	≥	95	其他		10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升儿童幸福感	≥	95	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	人/户		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算支出内完成	≥	95	元/年		20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分。用于打造建设宝镜村、康苑世纪城等儿童之家，运营青苗乐园儿童之家示范点项目，常态化开展亲子阅读、研学等系列主题活动，丰富儿童的娱乐生活，为儿童事业的发展提供良好的社会氛围。
存在问题	儿童之家的运营管理延续性较差，无专职儿童之家管理人员。
改进措施	采取购买社会组织服务的方式，组织专业社工或热爱儿童工作人员负责儿童之家日常运营工作。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000386657-妇女工作专项经费
主管部门		青神县妇联本级					实施单位（盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护妇女权益，提升妇女综合能力。					该项目全年预算14.05万元经费，投入使用14.05万元，预算执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目一是实施“竹里姐妹—小区妇联自组织”项目，培育小区妇联自组织，在小区结合重大节日节气开展传统活动，为广大妇女搭建温馨之家。二是为竹里工坊手工编织活动、反家暴宣传项目开展提供经费。三是利用春节、三八妇女节、母亲节看望慰问优秀妇女、困难妇女代表。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.00	14.05	14.05			100.00%	10	10
	其中：财政资金	17.00	14.05	14.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益妇女数	≥	95	个		10	10
		质量指标	提升妇女综合能力	≥	95	%		20	20
		时效指标	项目周期内完成	≥	95	其他		10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升妇女幸福感	≥	95	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	人/户		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算内完成	≥	95	元/年		20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分。该项目组织社区妇女在节日开展“竹里姐妹-小区妇联”活动，搭建家门口微治理服务平台，在全县各乡镇开展妇女维权宣传活动，召开全县妇女工作会议，看望慰问困难母亲、优秀妇女。
存在问题	未针对居家妇女开展常态化就业培训，收入不稳定。
改进措施	加强引导服务，鼓励妇女就业创业，结合妇女需求开展各类系列培训，提升妇女综合素质能力，切实保障妇女权益。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000006966058-竹里工坊前期项目经费
主管部门		青神县妇联本级					实施单位（盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为申报竹里工坊妇女居家灵活就业示范基地建设项目，申请前期费用。					该项目为年中预算追加项目，预算数为5.26万元，预算执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于支付竹里工坊居家灵活就业示范基地建设项目工程设计费、监理费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.26	5.26			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.26	5.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目设计及可研报告费用支付	≥	90	%		30	30
	产出指标	时效指标	前期准备工作按时完成率	≥	95	%		30	30
	效益指标	社会效益指标	提高妇女就业率	≥	90	%		20	20
	满意度指标	满意度指标	居家就业妇女满意度	≥	100	项		10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，主要用于支付竹里工坊居家灵活就业示范基地建设项目工程设计费、监理费。
存在问题	支付进度较为缓慢。
改进措施	加强项目工作研究培训，掌控好进度，提升支付效率。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000007266500-竹里工坊示范基地建设项目
主管部门		青神县妇联本级					实施单位（盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	打造妇女居家灵活就业示范基地，促进妇女就业					全面完成妇女居家灵活就业示范基地的工程建设。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为四川省发改委拨付资金，用于打造妇女居家灵活就业示范基地2处（青神县一环路南段和竹里巷子），前期调剂6.58万用于购买空调和显示设备，已于2022年支付，剩余部分为审计后工程款50.4万、采购物资3万等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.43	53.43	53.43			100.00%	10		前期调剂6.58万用于购买空调和显示设备，已于2022年支付，剩余部分为审计后工程款50.4万、采购物资3万等。
	其中：财政资金	53.43	53.43	53.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设妇女居家灵活几页业务用房290平方米	≥	98	处		60	60
	效益指标	经济效益指标	促进妇女就业增收	≥	95	元/人·次		30	30
合计								100	100
评价结论	该项目项目为四川省发改委拨付资金，用于打造妇女居家灵活就业示范基地2处（青神县一环路南段和竹里巷子），前期因县级配套资金没有到位，故调剂6.58万用于购买5台空调和2台显示设备，已于2022年支付，剩余工程款50.5万及采购物资3万于2023年支付完毕。
存在问题	一是项目在设计时考虑不够充分，竹里巷子点位在材料使用、整体设计上变更较大。二是长期以来，单位接触类似项目较少，从领导到工作人员对项目实施的流程、要求不熟悉，导致项目虽然按期完成了任务，但总体实施进度较慢。三是此类项目资金量小，但可研、设计、监理等流程一项不能少，人为地增加地项目成本，造成财政资金的浪费。
改进措施	建议对此类项目由专门机构组织实施，主业单位参与设计讨论考虑功能布局，纪检监察加强监管。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008047044-竹里工坊项目县级配套经费
主管部门		青神县妇联本级					实施单位（盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	打造妇女居家灵活就业基地					用于购置竹里工坊项目所需物资、设备设施。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目项目为县级配套资金，用于采购妇女居家灵活就业示范基地2处（青神县一环路南段和竹里巷子）的相关物资物料、设备设施，2022年采购手工操作台、直播设备等10.4万已于2023年1月支付，剩余采购钩针相关物资物料6万于2023年年末支付完毕。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.05	16.05			100.00%	10	10	2022年采购手工操作台、直播设备等10.4万已于2023年1月支付，剩余采购钩针相关物资物料6万于2023年年末支付完毕。
	其中：财政资金	0.00	16.05	16.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买手工操作台	≥	95	套		50	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续利用	≥	95	项		40	40
合计								100	90
评价结论	该项目自评得分为90分。用于采购妇女居家灵活就业示范基地2处（青神县一环路南段和竹里巷子）的相关物资物料、设备设施。
存在问题	一、支付进度缓慢，在物资采购后未及时取得发票造成报账延迟；二、对项目预算不熟悉，预算不严谨造成资金浪费。
改进措施	针对该项目请教相关专业机构完善后续，主业单位参与设计讨论考虑功能布局，纪检监察加强监管。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008809285-家庭建设项目经费
主管部门		青神县妇联本级					实施单位（盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护家庭和谐，提升家庭建设能力					做好《家庭教育促进法》的普及和宣传工作，开展各类家风家教活动、做好“眉好爸爸”项目和家庭教育普惠项目的落实。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为每年常态化预算的项目，主要用于家庭建设工作，维护家庭和谐，持续实施爱的守望者和家庭教育普惠项目，开设青少年性教育讲座，提升168名悦读妈妈、眉好爸爸的阅读指导能力。成立家庭教育指导中心，建立由20人组成的家庭教育师资库。成功举办家庭家教家风论坛、“百家家风”乡村讲堂、乡村音乐会、移风易俗话清明等活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展家风家教活动数	≥	95	场次		20	20
		质量指标	家风家教活动达标率	≥	95	%		10	10
		时效指标	项目周期内完成	≥	95	其他		10	10
	效益指标	可持续影响指标	受益家庭和睦指数	≥	95	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指数	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	预算资金内完成	≥	95	元/年		20	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分。一是用于实施家庭教育普惠项目，开展家长训练营、亲子关系沟通体系课程；二是成立家庭教育指导中心，建立由20人组成的家庭教育师资库，发挥各领域家庭教育专家和专业人才的作用；三是通过举办父爱教育课程培训和亲子阅读等实践活动，提升168名悦读妈妈、眉好爸爸的阅读指导能力，给新时代家庭家教家风建设注入新的活力和动力。
存在问题	一是注重家庭家教家风建设意识不强。家庭教育方式方法需要进一步改善，当下社会过于注重成才教育，把提升子女的学习努力程度作为家教家风建设的重要内容与目标，优良家风的培育和传承意识不高。二是家庭家教家风建设外部支持不足。相关工作制度不健全，人财物以及部分硬件设施保障不足，服务内容相对单一，服务不规范等情况。
改进措施	一是充分发挥阵地、人才最大效能，坚持以更实举措提供家庭教育指导服务。二是围绕东坡文化继续开展悦读幸福家等家庭教育项目活动，探索家校社协同育人教育模式，营造重视家庭教育、共护未成年人健康成长的社会共识。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008809288-依法治县项目经费
主管部门		青神县妇联本级					实施单位（盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护妇女儿童合法权益					项目全年预算0.5万元经费，投入使用0.5万元。用于采购法律服务工作，配合开展法律宣讲活动，更好地维护妇女儿童权益。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于采购法律服务工作，配合开展法律宣讲活动，以此为载体为妇联机关和有维权需求的妇女儿童提供专业的帮助，更好地维护妇女儿童权益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.50	0.50	0.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律知识宣讲数	≥	5	场次		20	20
	产出指标	时效指标	项目周期内完成	≥	95	其他		20	20
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	≥	95	其他		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指数	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算内完成	≥	95	元/年		10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评总分为100分。项目全年开展法制宣传和法律业务培训5期，为妇联机关及来访群众提供法律咨询服务20多人次，较好地维护了受家暴妇女、困境儿童权益。该项目实施完成及时，完成时效性好；实际支出在计划预算内完成。
存在问题	一是法律宣传覆盖面还不够广泛；二是维权机制需进一步完善。
改进措施	进一步加强法律宣传，深入调研，合理整合资源，使依法治县项目作用下沉到妇女儿童生活的最小单元。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009797459-2023年度妇女儿童事业发展专项资金
主管部门		青神县妇联本级					实施单位（盖章）	青神县妇联
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依托苏母家风馆搭建家风家教实践平台，通过氛围营造提升苏母家风馆的品质和功能。建立妇女儿童维权站。					成功建成建立青神县中岩广场妇女儿童维权站，提供维权服务。
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦源头维权，建立青神县中岩广场妇女儿童维权站，延伸维权个案服务，开展10期妇女儿童维权实务沙龙、15场普法进校园活动、30场妇女议事活动，成功协调解决25件婚姻家庭矛盾纠纷。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	新建妇女儿童维权站和家风家教实践基地向省级争取资金。
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	4	个		30	30
	产出指标	质量指标	活动受益人数	≥	1000	人次		20	20
	效益指标	社会效益指标	搭建家风家教平台	≥	1	个		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分。一是建立青神县中岩广场妇女儿童维权站，开展好10期妇女儿童维权实务沙龙，为妇女儿童提供温馨场所和专业人士帮助其维权；二是成立家庭教育指导中心，建立由20人组成的家庭教育师资库，发挥各领域家庭教育专家和专业人才的作用
存在问题	一、覆盖面仅限于县城；二宣传力度不够
改进措施	用活用好中岩广场维权站和家庭教育指导中心，对后续运维工作做好安排指导，加强宣传力度，惠及更多妇女儿童。
项目负责人：万琼					财务负责人：万琼

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户