2023年度

青神县现代农业示范园区管理委员会部门决算

目 录

 

公开时间：2024年10月15日

 

第一部分 部门概况.........................................................................1

一、部门职责..............................................................................1

二、机构设置..............................................................................1

第二部分 2023年度部门决算情况说明.........................................2

一、收入支出决算总体情况说明..............................................2

二、收入决算情况说明..............................................................2

三、支出决算情况说明..............................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................9

十、其他重要事项的情况说明..................................................9

第三部分 名词解释........................................................................13

第四部分 附件................................................................................16

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与打造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

二、机构设置

青神县现代农业示范园区管理委员会，属于一级预算单位，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为916.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加249.63万元，增长37.45%。主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计916.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入817.64万元，占89.23%；政府性基金预算财政拨款收入98.64万元，占10.77%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计916.28万元，其中：基本支出295.77万元，占32.28%；项目支出620.51万元，占67.72%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为916.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加249.63万元，增长37.45%。主要变动原因是主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出817.64万元，占本年支出合计的89.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.07万元，增长34.35%。主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出817.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.41万元，占3.23%；卫生健康支出12.76万元，占1.56%；住房保障支出21.83万元，占2.67%；农林水支出756.64万元，占92.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为817.64，完成预算71.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.51万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为103.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为128.73万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为471.87万元，完成预算58.89%，决算数小于预算数的主要原因是青神椪柑节活动经费、2023年青神县市级现代农业园区奖补资金项目在项目实施周期内，资金未全额支付。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为2.85万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.83万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出295.77万元，其中：

人员经费246.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费49.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成预算100%，较上年度增加0.17万元，增长11.56%。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.64万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。主要原因是公车改革后，我单位使用的车辆由机关服务中心统一管理维护。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.17万元，增长11.56%。主要原因是现代农业园区创建成功后增加相关的调研考察。其中：

国内公务接待支出1.64万元，主要用于考察、调研、迎检开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待16批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.64万元，具体内容包括：园区创建考评工作4批次餐费4123元，园区专家工作站、柑橘产业等相关考察调研6批次餐费6942元，智慧果园设备维护、水果包装、良种推广等技术指导6批次餐费5349元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出98.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县现代农业示范园区管理委员会机关运行经费支出49.62万元，比2022年度增加6.35万元，增长14.68%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县现代农业示范园区管理委员会政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县现代农业示范园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对青神椪柑节活动经费开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、青神椪柑节活动经费、2022年省级现代农业园区奖补资金项目、青神县2021年市级现代农业园区奖补资金项目、农村综合性改革试点试验资金、青神县2023年市级现代农业园区奖补资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。青神椪柑节活动经费专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，提升了柑橘的影响力，打响了青神柑橘品牌，展示了青神特色，助推了柑橘销售，增加了农民的收入。2022年省级现代农业园区奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，完善了园区的基础设施设备，提升了园区主导产业的亩均效益，有效推动农业高质量发展。青神县2021年市级现代农业园区奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以使园区茶产业从单一产业向茶旅融合的升级，可以提高园区机械化、现代化水平。农村综合性改革试点试验资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高我县特色农产品品牌影响力。青神县2023年市级现代农业园区奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高园区机械化、现代化水平。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

青神县现代农业示范园区管理委员会

2023年部门预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县现代农业园区党工委、管委会（青神县椪柑产业园区管理委员会）编委核定。

（二）机构职能。

机构职能：负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与打造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和社会创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，青神县现代农业示范园区管理委员会及下属单位编制经编委核定，编制人数20人，其中行政编制5人，事业编制14人，事业工勤编制1人。现有在职人员18人（其中公务员5人，事业工勤1人，事业人员11，临聘1人），在职和离、退休人员共计18人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

青神县现代农业示范园区管理委员会2023年年初预算收入合计总额为947.16万元，调整预算1245.53万元；2023年决算收入合计总额为916.28万元。

（二）支出情况。

青神县现代农业示范园区管理委员会2023年年初预算支出合计总额为947.16万元，调整预算1245.53万元；2023年决算支出合计总额为916.28万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年度部门总体结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（1）完成粮油现代农业园区市级示范片工作任务，持续推进10万亩粮油园区建设，建成7000亩高标准种植基地、1000亩水肥一体化种植基地。打造“吨粮田”示范片，高产优质品种示范田200亩，建成全县农业社会化服务中心、粮油科技转化中心、烘干仓储中心、农业大数据与展示控制中心等产业链。与中国农业大学、中国农科院、四川农业大学等科研院校合作，成立“天府粮仓”研究院，完成转基因实验53个、农药登记实验905个、药效实验147个。建成水稻工厂化育秧基地，新建育苗大棚800m2，开展水稻、蔬菜、青饲料等育苗及农作物实验方面应用。建成新品种品比示范基地200亩，开展品种品比237个。建成“稻香里”农旅融合示范区，打造守望日落、芸苔问稻、天台合作社等新产业新业态5处，建成竹里稻香农旅融合特色示范区和田园乡愁粮食生产特色示范区。（2）完成省级现代农业园区奖补资金项目，实施晚熟柑橘绿色高效行动，累计推广水肥一体化系统12900亩，施药系统12900亩，有机肥施用系统12500亩，果品优质率提高到85%。建成青神县农业社会化服务中心、综合农事服务站。建成青神柑橘良种繁育基地，配套水肥一体化、智慧果园等系统，建成柑橘专家工作站，入驻柑橘专家12人，根据柑橘物候期开展生产管理技术培训6次，培训柑橘技术人员600余人次。成功举办青神县第十二届椪柑节，青神县中国农民丰收节，携青神晚熟柑橘参加2023第三届海南热带水果产业博览会暨春季果品交易会，进一步扩大“青神椪柑”影响力。成功创建四川省科普共享基地、“柑林橘海”国家AAA级旅游景区。组织15家新型经营主体开展柑橘出口备案基地建设。（3）做好园区日常运转，保障党建、纪检、项目前期、园区运行维护、宣传、维稳等工作开展。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，做到年初预算编制的科学性和准确性；按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等经费支出。部门预算经批复后，结合2023年度业务情况，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和单位内各部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

3.财务管理。建立健全了单位财务内部管理制度，进行了财务岗位的科学设置，加强票据审核，资金使用规范，科学进行会计核算。

4.资产管理。严格执行现行资产管理制度，对形成的固定资产及时入账，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。资产使用率100%，无盘活资产。

5.采购管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。优先支持中小企业发展，纳入政府采购项目采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额292.77万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额915.06万元，1—12月预算执行总体进度为68.14%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。部门预算项目的设立严格按规定履行评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置做到科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目调整采取对应的措施。

3.目标实现。2023年我单位严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任务，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果无差异。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

一是将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；二是将相关绩效信息随同决算公开的；三是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；四是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按要求对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分92分。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。

绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整。在预算执行过程中，人员经费、日常公用经费按照预算进度执行，部分跨年实施项目资金拨付进度滞后，未按照预算进度执行。

（三）改进建议。

1.完善相关管理制度，强化责任制，严格按照预算编制的相关制度和要求结合下一年度的工作计划，进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2.严格预算执行，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）