青神县林业和园林局关于2020年部门决算的编制说明

目 录

第一部分部门概况......................................................3

一、基本职能及主要工作...........................................3

二、机构设置............................................................8

第二部分部门决算情况说明.......................................10

一、收入支出决算总体情况说明................................10

二、收入决算情况说明..............................................10

三、支出决算情况说明...............................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............18

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................19

十、其他重要事项的情况说明.........................................20

第三部分名词解释..........................................................34

第四部分附件.................................................................36

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。

2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责监督管理全县石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。

8.组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、高效率推进项目工作。

一是岷江流域生态屏障建设项目。完成绿满青神国土营造林—岷东大道（青神段）一期工程节点绿化项目建设，打造高品位、高质量道路景观风景线。深化“竹里桃花”“竹里海棠”“竹林湿地”等竹里系列风景线提升改造，将竹林风景线与萤火虫保护和旅游开发结合，打造“竹里萤光”网红点，打造竹生态旅游。二是竹里院子项目。投资1.6亿元，建成集川西民居、竹艺家居、非遗文化等为一体的竹艺精品酒店、全国首家竹艺主题酒店，顺利承接本次竹博会重要领导嘉宾接待工作，国际竹藤组织总干事穆秋姆（Mchumo）盛赞竹里院子是“中国最漂亮的院子”。三是竹里巷子项目。投资380万元，建成老井广场、竹里竹艺美学馆、网红餐厅、三秋美宿等“竹里青神”IP，成为我县乡村振兴示范点，市民休闲网红打卡地。四是国际竹艺城综合改造项目。投资2000万，将国际竹产业展览中心打造为全国竹产业交易中心和中国国际竹产业交易博览会永久性展馆。建成竹主题图书馆—“竹里书屋”、青神发展史馆，建设全国最大竹产业交易、博览、旅游综合体。“一园两馆两中心三基地”功能布局已基本形成。五是斑布产业园区项目。投资35亿元，建设占地1000余亩的“绿色竹纤维综合利用产业园”，预计明年5月投入试运行，建成后将年产22万吨本色竹浆和20万吨本色生活用纸，成为中国最具特色的百亿竹资源循环利用产业示范园。六是国际竹藤中心竹产业博士工作站项目。国际竹藤中心项目组通过对青神县现有主要竹品种资源进行调查、取样、检测、分析、筛选，并配套相关种植技术，将为下一步我县竹原料基地建设提供优质种植资源。七是龙泉山森林公园建设项目。拟投资150亿元，在青神县规划建设长30公里、宽4—6公里，面积约124平方公里的龙泉山城市森林公园拓展区，培育打造同城化绿色发展示范区，目前正在进行总体规划编制。

2、高规格举办会节活动。

一是成功举办2020中国国际竹产业交易博览会·首届数字国际熊猫节。共邀请到“五大洲”10个国家和地区、20多个省（市）嘉宾、参展商、采购商等共计2000余人，展商310家，招商签约项目27个，签约金额达193亿元，线下销售额6800万元，线上销售额5000万元，带动“双十一“预售5.5亿元，吸引游客12万余人次，旅游收入实现9000万元。成功组织开展“斑布之夜·青神竹韵”音乐会、领导嘉宾巡馆及参观、2020中国国际竹产业交易博览会招商推介会、中国竹产业高端峰会、竹产业展示展销等活动。二是成功举办2020国际竹产品创意设计大赛。共征集到竹家居、家具、竹伴手礼、竹公共设施3大类参赛作品5351件，61件产品投入市场销售。其中云窗月帐、凌云椅、弦月案台等作品突显了竹与生活、竹与世界、竹与健康的设计理念，获得业界关注，成为会节亮点。

3、高标准推动国家森林城市创建工作。

按照县委、县政府创建国家森林城市工作方案，对照《国家森林城市评价指标》的定量指标和定性指标，结合乡村振兴、人居环境整治三年行动等工作，大力实施重点项目，年度创建目标任务已基本完成，2020年成功创建省级森林小镇1个，市级森林小镇1个，市级森林村庄3个，森林小区2个，森林单位（绿色机关）2个。

4、高质量推进竹产业发展。

一是强化基地建设。实施“年万亩栽竹”计划，培育尖山、天池、白果、西龙四个万亩竹原料基地，辐射带动其他村组。积极创建市级林业产业示范基地，2020年新增花卉苗木企业2家，全县花卉苗木企业达10家。成功创建市级花卉苗木基地1家、市级森林康养基地1家、市级森林康养人家1家、三星级森林人家1家、市级林下经济示范基地1家、市级森林食品基地1家。二是深化品牌创建。今年1月，青神县作为全省竹林风景线现场推进会主要参观点，评为全省竹林风景线建设先进县；今年9月，青神县成功认定为第一批省级竹产业高质量发展县，瑞峰镇成功认定为省级竹林小镇、尖山竹产业基地，天池竹产业基地、白果竹产业基地成功认定为省级现代竹产业基地、竹里芙蓉竹林大道，岷江东岸翠竹长廊成功认定为省级翠竹长廊（竹林大道）、竹城酒楼成功认定为省级竹林人家，中国竹艺城成功创建中国森林康养人家；今年11月，青神县被评为四川省自然教育（竹文化）国际实训基地。

5、创新开展萤火虫调研、保护工作。

成立青神县萤火虫保护研究服务中心，完成青神县萤火虫本底调研，制定《青神萤火虫资源调研及产业可持续发展策划方案》。与湖北省守望萤火虫研究中心共建“守望萤火”西南萤火虫研究和保护中心，在2020中国国际竹产业交易博览会·首届数字国际熊猫节的招商推介会上进行了现场签约并开展前期工作。

二、机构设置

青神县林业和园林局下属二级决算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括：青神县林业和园林局机关、森林病虫害防治检疫服务站、青神县天然林保护工程服务中心、青神县园林绿化服务中心、青神县木材检查服务中心，6个林业工作片站。

纳入青神县青神县林业和园林局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县林业和园林局机关

2.青神县天然林保护工程服务中心

3.青神县园林绿化服务中心

4.青神县木材检查服务中心

5.青神县森林病虫害防治检疫服务站

6.青竹街道林业工作片站

7.西龙林业工作片站

8.汉阳林业工作片站

9.高台林业工作片站

10.罗波林业工作片站

11.瑞峰林业工作片站

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支各总计4416.08万元。与2019年相比，收、支各总计各增加1557.22万元，增加54.47%，主要原因是上级项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4416.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4038.05万元，占91.44%；政府性基金预算财政拨款收入378.03万元，占8.56%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4416.08万元，其中：基本支出760.7万元，占17.23%；项目支出3655.39万元，占82.77%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4416.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1557.22万元，增加54.47%，主要原因是上级项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4038.05万元，占本年支出合计的91.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1179.19万元，增加41.25%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4038.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.88万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出58.65万元，占1.45%；卫生健康支出47.48万元，占1.18%；节能环保（类）支出84.58万元，占2.09%；农林水（类）支出3752.47万元，占92.93%；住房保障支出65.00万元，占1.61%；灾害防治和应急管理支出28.00万元，占0.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4038.05万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.20元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为9.32万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为38.16万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.55万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为72.08万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为225.31万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为456.20万元，完成预算100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为2445.16万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广和转化（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为168.85万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为21.68万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为55.91万元，完成预算100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为9.06万元，完成预算100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为125.63万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为80万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4.67万元，完成预算100%。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出760.7万元，其中：

人员经费651.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费109.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，严格控制了经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.3万元，占65.77%；公务接待费支出决算3.8万元，占34.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年7.4万元，减少了1.4%。主要原因是按照减少了不必要的公务出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费支出7.3万元。主要用于主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、林业行政执法执勤、动植物资源保护、林业项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.84万元，下降32.6%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待41批次和441人次。其中：国内公务接待支出3.8万元，主要用于上级部门和领导检查调研、其他市县开展竹产业发展调研等的接待支出。公务接待用餐费支出。国内公务接待41批次，441人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出378.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出109.42万元，比2019年105.98增加3.44 万元，增长3.25%。主要原因是办公经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县林业和园林局政府采购支出总额314.4万元，其中：政府采购货物支出68.47万元，政府购买服务支出245.93万元，授予中小企业合同金额 314.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额314.4 万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县林业和园林局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段。对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映城区园林绿地管护经费、城区时令花卉采购经费、重点项目工作经费、2020中央财政年林业生态保护恢复资金、2020年中央财政林业改革发展资金。

（1）“城区园林绿地管护经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过该项目的实施，进一步绿化美化了我县城区面貌，为我县正在进行的四创工作提供了良好的助推力，进一步满足了广大人民群众对美好生活的向往，进一步贯彻了习近平生态文明思想，进一步促进了我县林业和园林工作的开展。

（2）“城区时令花卉采购采购经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算300万，执行数300万，完成预算的100%。通过项目实施，通过该项目的实施，进一步绿化美化了我县城区面貌，为我县正在进行的四创工作提供了良好的助推力，进一步满足了广大人民群众对美好生活的向往的需求。

（3）“重点项目工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万，执行数50万，完成预算的100%。通过项目实施，通过该项目的实施，保障了我县重点工作的开展，推进了林业项目建设，进一步落实了各级加强生态文明建设的要求。满足了广大人民群众对美好生活的向往，进一步促进了我县林业和园林工作的开展使森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变，生态状况从逐步好转向明显改善转变，林区经济社会发展由稳步复苏向和诣发展转变。

（4）“2020年中央财政林业改革发展资金”项目绩效目标完成情况，项目全年预算数239万元，执行数239万元，完成预算的100%。项目的实施，推动了我县林业产业的快速发展，加快了林区多元化生态经济发展的步伐，带动了工程区林农收入增长。

项目的实施，对改善工程区民生和促进林区和谐稳定发挥了至关重要的作用。天然林资源保护工程得到了社会各界的广泛支持和参与，也得到了广大群众的拥护，人们保护森林、保护生态、保护环境、节约资源的意识不断增强，天保工程深入人心。盗伐滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的林政案件数量大幅减少。

项目的实施，使工程区实现了森林资源由过度消耗向快速增长转变，生态状况由持续恶化向逐步好转转变，林区经济社会发展由举步维艰向稳步复苏转变。天保工程的实施，得到了全县广大干部群众的衷心拥护，受到了社会各界的普遍认同。

项目的实施，使我县森林的生态功能得到明显体现，生物链得到修复，整个工程区森林的生态环境得到了明显改善,对生态系统的平衡、工程区小气候的好转起到了积极作用，减少了水土流失，提高了我县森林覆盖，2020年森林覆盖率达48.23%。

项目的实施，维护了工程区的稳定，极大地增强了基层干部和群众的生态意识，改善生态是改变自身生存和生活条件的根本出路，只有抓好生态建设，才是工程区实现可持续发展的前提条件,项目的实施，维护了林区的稳定，极大地增强了基层干部和群众的法律意识，保护森林，人人有责。

（5）“2020年中央财政林业生态保护恢复资金”项目绩效目标完成情况，项目全年预算数84.58万元，执行数84.58万元，完成预算的100%。项目的实施，保障了退耕还林农户的利益，促进了退耕林区林农收入增长。

项目的实施，对改善工程区民生和促进林区和谐稳定发挥了至关重要的作用。天然林资源保护工程得到了社会各界的广泛支持和参与，也得到了广大群众的拥护，人们保护森林、保护生态、保护环境、节约资源的意识不断增强，天保工程深入人心。盗伐滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的林政案件数量大幅减少。

2020年项目绩效目标完成情况表

项目名称

城区园林绿地管护经费

预算单位

青神县林业和园林局

预算执行情况(万元)

预算数:（万元）

200

执行数:

200

其中-财政拨款:

200

其中-财政拨款:

200

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好城区及主要交通路口绿化美化，提升城市形象

做好城区及主要交通路口绿化美化，提升城市形象

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

县城街道及主要交通干道园林绿化管护

4

4

社会效益指标

项目实施促进人和自然和谐发展情况

良好

良好

质量指标

森林资源稳步增长情况

良好

良好

生态效益指标

增加全县绿化面积，改判全县生态环境，提高居民生活质量情况

良好

良好

群众满意度

群众满意度

大于90%

90%

2020年项目绩效目标完成情况表

项目名称

城区时令花卉采购经费

预算单位

青神县林业和园林局

预算执行情况(万元)

预算数:（万元）

300

执行数:

300

其中-财政拨款:

300

其中-财政拨款:

300

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

美化绿化城市。

美化绿化城市

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

全县交通岛，主要交通干道节点栽植时令花卉

5次

5次

质量指标

城区四季鲜花常载，美化城市情况

良好

良好

质量指标

增加全县绿化美化面积，改善生态环境情况

良好

良好

生态效益指标

项目实施促进人与自然和谐发展情况

良好

良好

群众满意度

群众满意度

大于90%

90%

2020年项目绩效目标完成情况表

项目名称

重点项目工作经费

预算单位

青神县林业和园林局

预算执行情况(万元)

预算数:（万元）

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

以“绿满青神、岷江竹城”为创建主题，全面完成创建国家森林城市任务、完成岷江流域生态屏障建设项目、完成森林质量精准提升项目，推进园林县城创建

以“绿满青神、岷江竹城”为创建主题，全面完成创建国家森林城市任务、完成岷江流域生态屏障建设项目、完成森林质量精准提升项目，推进园林县城创建

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

城乡绿化率

50%

50%

质量指标

各重点项目工作完成情况

良好

良好

社会效益指标

促进生态资源增长、森林覆盖率增加情况

良好

良好

生态效益指标

促进生态文明建设、社会和谐发展情况

良好

良好

群众满意度

群众满意度

大于90%

90%

2020年项目绩效目标完成情况表

项目名称

2020年中央财政林业改革发展资金

预算单位

青神县林业和园林局

预算执行情况(万元)

预算数:

239

执行数:

239

其中-财政拨款:

239

其中-财政拨款:

239

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促进森林资源保护与管理，管护国有林0.0373万亩，补偿集体和个人所有公益林1.22万亩。补助造林面积0.1万亩。林业有害生物成灾率控制在3‰以内，无公害防治率85%以上，森林火灾损失率控制在1‰以内。

促进森林资源保护与管理，管护国有林0.0373万亩，补偿集体和个人所有公益林1.22万亩。补助造林面积0.1万亩。林业有害生物成灾率控制在3‰以内，无公害防治率85%以上，森林火灾损失率控制在1‰以内。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

完成天然林管护（万亩）

0.0373

0.0373

数量指标

森林抚育面积（万亩）

2.25

2.25

质量指标

森林资源稳步增长情况

良好

良好

生态效益指标

林业有害生物无公害防治率

大于85%

90%

群众满意度

群众满意度

大于90%

90%

2020年项目绩效目标完成情况表

项目名称

2020年中央财政林业生态保护恢复资金

预算单位

青神县林业和园林局

预算执行情况(万元)

预算数:

84.58

执行数:

84.58

其中-财政拨款:

84.58

其中-财政拨款:

84.58

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变； 目标2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加； 目标3：林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定； 目标4：经检查验收达到合格标准； 目标5：档案管理规范； 目标6：资金使用规范。

目标1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变； 目标2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加； 目标3：林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定； 目标4：经检查验收达到合格标准； 目标5：档案管理规范； 目标6：资金使用规范。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

完成任务

完成天保工程职工保险参保、完成退耕还林补助资金兑现

完成任务

质量指标

森林资源稳步增长情况

良好

良好

群众满意度

群众满意度

大于90%

90%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县林业和园林局

2020年部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设办公室、生态保护修复股、森林资源管理股。

（二）机构职能。

办公室，负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、党群工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担有关综合性文稿起草和史志编纂工作。承担机关和所属单位的干部人事、劳动工资工作。指导行业人才队伍建设工作。组织开展全县林业对外交流。组织编制部门预决算，组织和监督部门预算执行，指导机关财务管理和国有资产管理工作。监督管理林业财政专项资金及相关项目实施。负责资金稽查、绩效评价。组织全县林业重点工程资金管理使用情况的监督、稽查。拟订全县林业的发展战略、规划并监督实施。编制林业年度生产计划和投资计划，监督管理预算内投资项目，组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施。负责林业综合统计工作。指导林业数字化建设。

生态保护修复股（县绿化委员会办公室），落实国土绿化重大方针政策，综合管理重点生态保护修复工程。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导管理林业有害生物防治、检疫、预测预报和相关行政执法工作。牵头开展天然林保护工作，组织实施公益林管理工作。牵头开展退耕还林工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。指导基层林业工作片站的建设和管理。指导编制城市园林绿化规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划。组织实施石漠化防治重点生态工程。监督管理全县林木种苗质量和生产经营行为。负责林木种苗相关行政执法工作。组织开展林业科技术推广运用工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导协调林业对外科技交流和科技协作项目实施。承担县绿化委员会日常工作。拟订全县林业产业发展政策、规划并指导实施。指导全县林业产业化经营、产业结构调整及林产品市场体系建设，推进林业绿色产业发展。拟订资源优化配置和木材利用政策。指导林业生态旅游产业发展。指导县级以上林业现代园区建设。负责花卉经济管理和指导工作。指导林产品质量监督工作。指导林业会节及博览事务工作。

森林资源管理股（内部审计股），承担全县森林资源动态监测和考核评价工作。拟订全县森林资源保护发展的政策措施，制定相关技术规程，监督国有森林资源管理和保护工作，编制全县森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输。承担集体林权制度改革。指导农村林地林木承包经营、流转管理。组织开展全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估，监督管理陆生野生动植物保护工作，承办生物多样性保护有关工作。提出全县重点保护陆生野生动物、植物名录调整建议，指导陆生野生动植物疫源疫病监测。承担全县湿地资源动态监测工作。指导全县湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理全县重要湿地，监督管理湿地的开发利用。监督管理全县各类自然保护地、风景名胜区。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目、地质公园申报相关工作。负责森林资源相关行政执法工作。指导政策性森林保险及金融贷款工作。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担职责范围内安全生产和职业健康等工作。负责森林防火相关行政执法工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。组织有关规范性文件合法性审查工作。开展相关法律法规宣传教育。承担行政执法监督、行政应诉、行政复议和听证等有关工作。监督指导本行业综合行政执法工作。负责内部审计工作。承担信访、综治、维稳工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作，集中承担县本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台，负责一体化政务服务平台建设。

（三）人员概况。

人员编制总数 62 名，其中：机关行政编制 8 名，机关后勤服务人员编制0 名，事业编制 52 名，参公编制 2 名。

实有人员总数：53 人，其中：机关行政 9 人，机关后勤服务人员0 人，事业人员 43 人，参公人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

青神县林业和园林局2020财政拨款收入为4416.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4038.05万元，政府性基金预算财政拨款收入378.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。

截至目前，青神县林业和园林局2020年财政拨款资金支出数为4416.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

青神县林业和园林局2020年年初预算数为2028.05万元，并按此预算数设定了部门整体绩效任务和绩效目标。

1.绩效任务

2020年部门绩效目标任务表

单位名称		青神县林业和园林局
年度 主要 任务	任务名称	主要任务	任务内容	预算金额（元）
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	是用于保障林业局正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。保障林业局正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。用于林业局在职人员独生子补助以及退休人员遗属补助支出。	6,429,165.67	6,429,165.67
	任务2	重点工作专项经费	以“绿满青神、岷江竹城”为创建主题，全面推进创建国家森林城市任务工作，搞好绿海明珠建设和岷江流域生态屏障建设项目等林业重点项目建设	500,000.00	500,000.00
	任务3	乡村振兴：竹产业发展资金	乡村振兴，推进竹产业发展	9,981,740.00	9,981,740.00
	任务4	城区园林、绿地管护经费	做好我县城区园林和绿地的管护	2,000,000.00	2,000,000.00
	任务5	城区时令花卉采购经费做	做好我县城区时令花卉的采购，保证城区美化	3,000,000.00	3,000,000.00
	任务6	全省竹林风景线建设现场推进会筹备经费	做好全省竹林风景线建设现场推进会筹备，保证会会议圆满召开。	120,000.00	120,000.00
	任务7	援彝干部补助	保障援彝干部和第一书记各项补助和待遇按时发放，促进林业行业扶贫工作开展。	49,600.00	49,600.00
	金额合计			22,080,505.67	22,080,505.67

2.绩效目标

2020年部门整体绩效目标表

年度 总体 目标	保障林业工作正常开展、做好创森、岷江流域生态屏障建设等林业重点工作、做好林业资源保护和发展、做好林业防减灾、做好内审、林业法制建设。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	完成指标	数量指标	全县森林覆盖率	47.96%
绩效指标	完成指标	数量指标	全县交通岛，主要交通干道节点栽植时令花卉	5次
绩效指标	完成指标	数量指标	县城街道及主要交通干道园林绿化管护	4次
绩效指标	完成指标	数量指标	保证援彝干部人数	1人
绩效	完成指标	数量指标	城乡绿化率	50%
指标
绩效指标	完成指标	质量指标	管护树木成形，无病虫害，绿化美化城市情况	良好
绩效	完成指标	质量指标	竹林风景线建设现场推进会筹备完成情况	良好
指标
绩效指标	完成指标	质量指标	城区四季鲜花常载，美化城市情况	良好
绩效指标	完成指标	质量指标	援彝干部援彝工作开展及任务完成情况	良好
绩效指标	完成指标	质量指标	各重点项目工作完成情况	良好
绩效指标	完成指标	时效指标	任务完成时间	2020年12月底前
绩效指标	完成指标	成本指标	援彝干部各项补助	4.96万元
绩效	完成指标	成本指标	城区时令花卉采购	300万元
指标
绩效指标	完成指标	成本指标	城区园林、绿地管护	200万元
绩效	效益指标	经济效益指标	降低采购成本情况	良好
指标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施促进人与自然和谐发展情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过竹林风景线建设现场推进会在我县召开，宣传我县竹产业发展情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为维护彝区稳定、民族团结，促进当地经济社会发展情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林业和园林工作开展促进生态文明建设、社会和谐发展情况	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增加全县绿化美化面积，改善生态环境情况	良好
绩效	效益指标	生态效益指标	林业和园林相关工作开展促进生态资源增长、森林覆盖率增加情况	良好
指标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	林业和园林相关工作开展促进森林城市建设、生态产业发展情况	良好
绩效	效益指标	可持续影响指标	提高城市绿化美化度，持续扩大对外影响，促进我县生态文明建设情况	良好
指标
绩效指标	满意度指标	满意度指标	群众对林业和园林工作满意度	大于90%

3.预算调整

在预算执行中进行了动态调整，调整为4416.08万元,调增额为2388.03万元，预算调整数较大的原因是年末上级追加了2020年省级财政林业改革发展资金2250万元等项目。

4.预算执行进度和完情况

截至目前，青神县林业和园林局2020年预算执行数为4416.08万元，预算支出数为4416.08万元。我局在2020年预算执行过程中，无违规情况。

（二）结果应用情况。

2020年部门整体支出绩效评价，按照产出指标、效益指标、满意度指标及其二三级指标全年完成情况进行总体评价，评价结果为良好。

此次绩效自评后，我们将根据自评结果，进一步查漏补缺，做好该林业和园林各方面工作，保证资金使用效果及使用绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价结果为良好

（二）存在问题。

1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。

2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。

（三）改进建议。

建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（城区时令花卉采购经费项目）

一、基本情况

城区时令花卉采购经费项目主要用于我县城区及重要交通节点时令花卉的采购，保证城区美化，该项目采用政府采购公开招标的方式实施，中标单位为四川欣鑫园林景观工程有限公司。

项目绩效目标表

单位名称(项目名称)	年度目标	绩效指标
		项目完成指标		效益指标		满意度指标
		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
城区时令花卉采购经费	美化绿化城市	时令花卉采购	300万元	提高城市绿化美化度，持续扩大对外影响，促进我县生态文明建设情况	良好	市民满意度	大于90%
		项目完成时间	2020年12月底前	项目实施促进人与自然和谐发展情况	良好
		城区四季鲜花常载，美化城市情况	良好	增加全县绿化美化面积，改善生态环境情况	良好
		全县交通岛，主要交通干道节点栽植时令花卉	5次	降低采购成本情况	良好

二、评价工作开展情况

1、绩效评价目的

通过此次绩效评价，全面了解城区时令花卉采购经费项目实施进度、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效。总结经验并强化管理，保证资金使用管理规范、安全和有效。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价的原则坚持实事求是，按上级政策规定的评价指标体系来评价该项目，采取实地查看与资料查阅相结合的方式来评价。评价方法采用综合评分法进行绩效自评，即在对项目资金到位情况、项目完成情况、资金拨付和使用情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评分，得出综合考评结论。

3、前期准备：召开专题会议布置此项工作，安排专人负责此次自评工作，组织召开自评工作会，确定自评工作内容和程序。

4、组织过程：通过认真学习绩效自评相关文件精神后结合实际情况按要求对城区时令花卉采购经费项目实施情况、资金使用和管理情况进行搜集整理、对绩效目标相关指标进行分析讨论、到项目实施区域进行农户调查走访。

5、分析评价：在完成资料整理查阅和农户的走访基础上，客观地分析评价城区时令花卉采购经费项目绩效目标完成情况。

三、综合评价结论（附评分表）

城区时令花卉采购经费项目，按照产出指标、效益指标、满意度指标及其二三级指标全年完成情况进行总体评价，评价结果为良好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目的实施的目的是为了进一步满足我县人民群众对美好舒适的城市面貌需求，绿化美化我县城区生产生活环境，提升城市形象。为此，在我局2020年年初提出该项目预算后，经县委县政府批准，实施了该项目。

（二）项目管理情况

该项目采用政府采购购买服务的方式实施，中标单位为四川欣鑫园林景观工程有限公司。项目开始实施后，由中标单位按合同约定在我局工作人员的监督下对我县城区及重要交通节点花卉进行按季更换和管护，并按项目实施进度经验收后付款。

（三）项目产出情况

截至目前，该项目已实施完毕，已按该项目审计结算价进行支付，现已支付270万元，余款在2021年城区时令花卉采购经费中继续支付。

（四）项目效益情况。

通过该项目的实施，进一步绿化美化了我县城区面貌，为我县正在进行的四创工作提供了良好的助推力，进一步满足了广大人民群众对美好生活的向往，进一步贯彻了习近平生态文明思想，进一步促进了我县林业和园林工作的开展。

五、存在主要问题

因我县城区园林及绿地面积逐年增加，时令花卉需求逐年增加，下一步，资金压力将进一步增大，资金供需矛盾将更加突出。

六、相关措施建议

（一）绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。

（二）建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

部门预算项目支出绩效自评报告

（城区园林、绿地管护经费项目）

一、基本情况

2020年城区园林、绿地管护经费项目主要用于我县城区范围内行道树、主要交通路口及城区绿地的抚育及管护（修剪、整形）等，该项目采用政府采购购买服务的方式实施，中标单位为眉山市臻景建设工作有限公司。

项目绩效目标表

单位名称(项目名称)	年度目标	绩效指标
		项目完成指标		效益指标		满意度指标
		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
城区园林、绿地管护经费	做好城区及主要交通路口绿化美化，提升城市形象	完成时间	2020年12月底前	降低采购成本情况	良好	群众满意度	大于90%
		县城街道及主要交通干道园林绿化管护	4次	项目实施促进人和自然和谐发展情况	良好
		绿化管护支出	200万元	提高城市绿化美化度，持续扩大对外影响，促进对外交流情况	良好
		管护树木成形，无病虫害，绿化美化城市情况	良好	增加全县绿化面积，改判全县生态环境，提高居民生活质量情况	良好

二、评价工作开展情况

1、绩效评价目的

通过此次绩效评价，全面了解2020年城区园林、绿地管护经费项目实施进度、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效。总结经验并强化管理，保证资金使用管理规范、安全和有效。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价的原则坚持实事求是，按上级政策规定的评价指标体系来评价该项目，采取实地查看与资料查阅相结合的方式来评价。评价方法采用综合评分法进行绩效自评，即在对项目资金到位情况、项目完成情况、资金拨付和使用情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评分，得出综合考评结论。

3、前期准备：召开专题会议布置此项工作，安排专人负责此次自评工作，组织召开自评工作会，确定自评工作内容和程序。

4、组织过程：通过认真学习绩效自评相关文件精神后结合实际情况按要求对2020年城区园林、绿地管护经费项目实施情况、资金使用和管理情况进行搜集整理、对绩效目标相关指标进行分析讨论、到项目实施区域进行农户调查走访。

5、分析评价：在完成资料整理查阅和农户的走访基础上，客观地分析评价2020年城区园林、绿地管护经费项目绩效目标完成情况。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年城区园林、绿地管护经费项目，按照产出指标、效益指标、满意度指标及其二三级指标全年完成情况进行总体评价，评价结果为良好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目的实施的目的是为了进一步满足我县人民群众对美好舒适的城市面貌需求，绿化美化我县城区生产生活环境，提升城市形象。为此，在我局2020年年安提出该项目预算后，经县委县政府批准，实施了该项目。

（二）项目管理情况

该项目采用政府采购购买服务的方式实施，中标单位为眉山市臻景建设工作有限公司。项目开始实施后，由中标单位按合同约定在我局工作人员的监督下对我县城区园林、绿地等进行日常抚育和管护，并按项目实施进度经验收后付款。

（三）项目产出情况

截至目前，该项目已实施完毕，已按该项目审计结算价进行支付。

（四）项目效益情况。

通过该项目的实施，进一步绿化美化了我县城区面貌，为我县正在进行的四创工作提供了良好的助推力，进一步满足了广大人民群众对美好生活的向往，进一步贯彻了习近平生态文明思想，进一步促进了我县林业和园林工作的开展。

五、存在主要问题

因我县城区园林及绿地面积逐年增加，管护任务逐年增加，下一步，资金压力将进一步增大，资金供需茅盾将更加突出。

六、相关措施建议

（一）绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。

（二）建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

部门预算项目支出绩效自评报告

（重点工作专项经费项目）

一、基本情况

重点工作专项经费项目主要用于保障我局重点工作项目顺利实施，以“绿满青神、岷江竹城”为创建主题，全面完成创建国家森林城市任务、完成岷江流域生态屏障建设项目、完成森林质量精准提升项目，推进园林县城创建，预算为50万元。

项目绩效目标表

单位名称(项目名称)	年度目标	绩效指标
		项目完成指标		效益指标		满意度指标
		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
重点工作专项经费	以“绿满青神、岷江竹城”为创建主题，全面完成创建国家森林城市任务、完成岷江流域生态屏障建设项目、完成森林质量精准提升项目，推进园林县城创建	城乡绿化率	50%	创森、绿海明珠、绿满青神相关工作开展促进生态资源增长、森林覆盖率增加情况	良好	群众满意率	大于等于90%
		各重点项目工作完成情况	良好	创森、绿海明珠、绿满青神相关工作开展促进森林城市建设、生态产业发展情况	良好
		创森工作督查	2次	创森、绿海明珠、绿满青神相关工作开展促进生态文明建设、社会和谐发展情况	良好
		当年工作任务完成时间	2020年12月底前
		全县森林覆盖率	47.96%
		完成森林质量精准提升	1万亩

二、评价工作开展情况

1、绩效评价目的

通过此次绩效评价，全面了解重点工作专项经费项目实施进度、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效。总结经验并强化管理，保证资金使用管理规范、安全和有效。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价的原则坚持实事求是，按上级政策规定的评价指标体系来评价该项目，采取实地查看与资料查阅相结合的方式来评价。评价方法采用综合评分法进行绩效自评，即在对项目资金到位情况、项目完成情况、资金拨付和使用情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评分，得出综合考评结论。

3、前期准备：召开专题会议布置此项工作，安排专人负责此次自评工作，组织召开自评工作会，确定自评工作内容和程序。

4、组织过程：通过认真学习绩效自评相关文件精神后结合实际情况按要求对重点工作专项经费项目实施情况、资金使用和管理情况进行搜集整理、对绩效目标相关指标进行分析讨论、到项目实施区域进行农户调查走访。

5、分析评价：在完成资料整理查阅和农户的走访基础上，客观地分析评价重点工作专项经费项目绩效目标完成情况。

三、综合评价结论（附评分表）

重点工作专项经费项目，按照产出指标、效益指标、满意度指标及其二三级指标全年完成情况进行总体评价，评价结果为良好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目的实施的目的是为了进一步保障我县绿化相关项目的实施，为绿满青神保驾护航，提高人民群众的生活品质，提升城市形象。为此，在我局2020年年初提出该项目预算后，经县委县政府批准，实施了该项目。

（二）项目管理情况

该项目采用专款专用，保障我局重点项目的实施。

（三）项目产出情况

截至目前，该项目已实施完毕，现已支付45.807万元，余款已被县财政收回。

（四）项目效益情况。

通过该项目的实施，进一步绿化美化了我县城区面貌，为我县正在进行的四创工作提供了良好的助推力，进一步满足了广大人民群众对美好生活的向往，进一步贯彻了习近平生态文明思想，进一步促进了我县林业和园林工作的开展。

五、存在主要问题

因我县绿化项目逐年增加，匹配相关经费也在增加，下一步，资金压力将进一步增大，资金供需矛盾将更加突出。

六、相关措施建议

（一）绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。

（二）建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表